目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
四川射洪中华侏罗纪景区发展服务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 侏罗纪发展服务中心职能简介
1.负责景区内旅游资源的保护、开发、经营、管理；
2.负责编制旅游区发展规划并组织实施；
3.负责优化辖区旅游投资环境；
4.完成市委、市政府安排的工作任务。
（二） 侏罗纪发展服务中心2024年重点工作
（一）强化政治引领，抓好党建工作。认真学习坚持贯彻党的二十大及习近平总书记系列重要讲话精神，以落实全面从严治党主体责任为主线，以夯实党支部工作为基础，切实推动支部党建工作。
（二）深化作风建设，抓好景区管理。抢抓文化旅游发展新机遇，探索文化旅游新路径，加快设施完善，协调发展旅游各大要素，延长旅游产业发展链条，大力宣传促销，进一步提升景区的综合实力。同时，按照AAAA要求，加强人员、安全等培训，完善景区基础设施，进一步提升景区的综合实力，稳步推进景区各项事业更好更快地发展，开创景区发展新局面。
（三）利用资源优势，发挥科普职能。紧紧围绕省、市科普重点工作，继续深入挖掘基地科普文化，利用和发挥社科普及基地的资源和功能，多形式开展社科普及活动，积极探索研学旅，打造川内地学研学金牌基地，以此全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神在基地落地生根，开花结果。
（四）加大招引力度，蓄积发展之势。切实把招商引资工作摆在更加突出位置，紧紧依托景区资源优势，加强区域合作沟通，进一步拓宽渠道、创新形式，积极宣传推介区营商环境，有序有力有效推进项目建设。
二、部门预算单位构成
侏罗纪发展服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，侏罗纪发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，2024年收支总预算156.75万元，较2023年收支预算总数增加23.00万元，主要是增加上年结转项目资金。
（一）收入预算情况
侏罗纪发展服务中心2024年收入预算156.75万元，其中：上年结转26.49万元，占16.90%；一般公共预算拨款收入130.26万元，占83.10%。
（二）支出预算情况
侏罗纪发展服务中心2024年支出预算156.75万元，其中：基本支出128.26万元，占81.82%；项目支出28.49万元，占18.18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
侏罗纪发展服务中心，2024年收支总预算156.75万元，较2023年收支预算总数增加23.00万元，主要是增加上年结转项目资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入130.26万元；支出包括：一般公共服务支出98.57万元、社会保障和就业支出13.91万元、卫生健康支出6.20万元、节能环保支出26.49万元、住房保障支出11.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
侏罗纪发展服务中心，2024年收支总预算156.75万元，较2023年收支预算总数增加23.00万元，主要是增加上年结转项目资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出98.57万元，占62.88%；社会保障和就业支出13.91万元，占8.87%；卫生健康支出6.20万元，占3.96%；节能环保支出26.49万元，占16.90%，住房保障支出11.58万元，占7.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）机关服务（款）事业运行（项）2024年预算数为89.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2024年预算数为9.31万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.91万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.66万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.24万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.30万元，主要用于：在职人员大额补充医疗保险和其他医疗保险支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.58万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。
7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算数为26.49万元，主要用于：硅化木保育项目。
六、一般公共预算基本支出情况说明
侏罗纪发展服务中心2024年一般公共预算基本支出128.26万元，其中：
人员经费117.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、补充医疗保险、住房公积金
公用经费10.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
侏罗纪发展服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于单位日常工作运行中合理的接待任务以及硅化木的研究、科普活动等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降100.00%。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0.00万元。
2024年安排公务用车运行维护费0.00万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
侏罗纪发展服务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.10万元，其中：会议费0.00万元，培训费0.00万元，差旅费0.10万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
侏罗纪发展服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
侏罗纪发展服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门及下属等0家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
侏罗纪发展服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，侏罗纪发展服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年 侏罗纪发展服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及预算2.00万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
7. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
8. 住房保障支出：是指职工的住房公积金的缴纳支出：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位和个人长期缴存的住房储金，该项政策始于上世纪九十年代中期，缴存比例最低不低于5%最高不高于12%，缴存基数为职工的上年工资，行政事业单位缴费基数一般包括：薪级工资，岗位工资和77津补贴以及绩效工资和年终一次性奖金。