射洪市退役军人事务局
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市退役军人事务局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市退役军人事务局职能简介
主要职能：维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。
（二）射洪市退役军人事务局2025年重点工作
2025年，市退役军人事务局将深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要指示精神，牢固树立责任意识和担当精神，主动作为，精准务实，把退役军人接收安置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好。
1.做好思想政治教育。扎实做好退役军人思想政治教育、政策宣传、思想疏导和红色宣讲等工作，引导退役军人牢固树立退役不退志、退伍不褪色、永远跟党走的坚定信念，发挥退役军人在维护社会稳定、参与基层治理、开展志愿服务等方面发挥先锋模范作用。
2.落实拥军优抚政策。落实退役军人抚恤优待政策，用好退役军人关爱帮扶基金、退役军人慈善基金，解决退役军人“急难愁盼”问题。持续深化双拥共建，巩固发展军政军民团结。做好烈士纪念褒扬工作，传承红色基因。
3.提升安置就业质效。积极组织退役士兵参加职业技能培训，提升退役军人教育培训水平，加强退役军人学历教育。常态化开展退役军人招聘活动，搭建退役军人就业平台。
4.强化权益维护。健全退役军人公共法律服务和“困难救助+司法救助”部门联动机制，完善公共法律服务台账，推进退役军人法律援助和司法救助工作。
二、预算单位基本情况
射洪市退役军人事务局为一级预算单位，行政单位，无下属二级单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。射洪市退役军人事务局2025年收支总预算5468.62万元，较2024年收支预算减少6751.14万元，主要是2024年预算把上级提前下达优抚类资金纳入了年初预算，该笔资金7400余万元。
（一）收入预算情况
射洪市退役军人事务局2025年收入预算4205.41万元，其中：上年结转1263.21万元，占23.1%；一般公共预算拨款收入4205.41万元，占76.9%。
（二）支出预算情况
射洪市退役军人事务局2025年支出预算5468.62万元，其中：基本支出543.51万元，占9.94%；项目支出4925.11万元，占90.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市退役军人事务局，2025年收支总预算5468.62万元，较2024年收支预算减少6751.14万元，主要是2024年预算把上级提前下达优抚类资金纳入了年初预算，该笔资金7400余万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入4205.41万元，上年结转结余1263.21万元；支出包括：社会保障和就业支出5335.02万元、卫生健康支出89.27万元、住房保障支出44.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市退役军人事务局，2025年收支总预算5468.62万元，较2024年收支预算减少6751.14万元，主要是2024年预算把上级提前下达优抚类资金纳入了年初预算，该笔资金7400余万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出5335.02万元，占97.56%；卫生健康支出89.27万元，占1.63%；住房保障支出44.33万元，占0.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为52.58万元，主要用于：机关人员基本养老保险缴费。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025年预算数为500万元，主要用于：义务兵优待金。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2025年预算数为20万元，主要用于：公祭及烈士陵园日常管理维护。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1569.16万元，主要用于：优抚对象抚恤和生活补助、节日慰问支出。
5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2025年预算数为623.88万元，主要用于：一次性地方经济补助。
6、社会保障和就业支出（类）退役军安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2025年预算数为365.04万元，主要用于：军队离退休干部安置支出。
7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2025年预算数为5.45万元，主要用于：军队离退休干部服务管理机构支出。
8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2025年预算数为34.56万元，主要用于：退役士兵教育培训、军队离退休干部服务管理机构支出。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2025年预算数为898.45万元，主要用于：军转干部安置、人员经费、自主择业退役金方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为333.06万元，主要用于：一次性地方经济补助、军队转业干部安置、社保接续等工作。
11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为137.96万元，主要用于：局机关基本支出、人员支出。
12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为40万元，主要用于：退役军人服务中心运行支出。
13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算数为392万元，主要用于：开展拥军优属活动支出。
14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为285.88万元，主要用于：事业单位基本支出、人员支出。
15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为77万元，主要用于：其他退役军人管理事务支出，例如退役军人就业及教育培训。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.77万元，主要用于：机关行政人员医疗保险支出。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.97万元，主要用于：机关事业人员医疗保险支出
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.46万元，主要用于：机关公务员医疗补助支出。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.55万元，主要用于：机关行政事业单位人员其他用于医疗方面的支出。
20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025年预算数为36.51万元，主要用于：优抚对象中、省项目医疗补助支出。
21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）2025年预算数为30万元，主要用于：优抚对象其他医疗保障支出。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为44.33万元，主要用于：在职机关行政事业人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出543.51万元，其中：
人员经费478.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费65.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市退役军人事务局2025年“三公”经费财政拨款预算数6.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于双拥、优抚、退役安置、其他退役军人事务工作需要产生的公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障退役军人事务工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市退役军人事务局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费3万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算增加1.5万元，增长100%。
射洪市退役军人事务局2025年差旅费预算增长100%，主要是用于拥军优属、退役安置等出差。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市退役军人事务局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市退役军人事务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，射洪市退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为65.3万元，较2024年预算增加18.68万元，增长40.07%，主要原因是机关人员增加。
（二）政府采购情况
射洪市退役军人事务局2025年无预算政府采购项目资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，射洪市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年射洪市退役军人事务局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025年射洪市退役军人事务局开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算3661.9万元。其中：特定目标类项目24个，涉及预算3661.9万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.拥军优属：指用于开展拥军优属活动的支出。
8.退役士兵安置：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助、对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
9.军队移交政府的离退休人员安置：反应移交政府的军队离退休人员安置补助支出。
10.军队移交政府离退休干部管理机构：反应移交政府的军队离退休人员安置管理服务保障支出。
11.行政单位医疗：反应行政单位医疗方面的支出。