目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市地方志编研中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市地方志编研中心职能简介
1.承担《射洪市志》的组稿、总纂、初审、出版等业务工作；
2.负责指导部门志、专业志和乡镇志编纂业务工作；
3.负责《射洪年鉴》的编纂出版工作；
4.负责地情资料收集、整理、保存、开发利用工作，为各部门、单位及社会各界提供地情咨询服务。
（二）射洪市地方志编研中心2024年重点工作
一是《射洪年鉴》（2024卷）的编撰及公开出版工作；
二是协编《遂宁年鉴》（2024卷）；
三是协编《四川年鉴》（2024卷）；
四是做好镇、村志编纂工作；
五是收集整理地方综合地情资料；
六是市委市政府交办的其他事情。
二、部门预算单位构成
射洪市地方志编研中心无下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市地方志编研中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。地方志编研中心，2024年收支总预算60.52万元，较2023年收支预算总数减少12.52万元，主要是人员减少1人。
（一）收入预算情况
地方志编研中心2024年收入预算60.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入60.52万元，占100%。
（二）支出预算情况
地方志编研中心2024年支出预算60.52万元，其中：基本支出49.52万元，占81.82%；项目支出11万元，占18.18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市地方志编研中心，2024年收支总预算60.52万元，较2023年收支预算总数减少12.52万元，主要是人员减少1人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入60.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出50.61万元、社会保障和就业支出4.31万元、卫生健康支出1.94万元、住房保障支出3.66万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市地方志编研中心，2024年收支总预算60.52万元，较2023年收支预算总数减少12.52万元，主要是人员减少1人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出50.61万元，占83.62%；社会保障和就业支出4.31万元，占7.12%；卫生健康支出1.94万元，占3.21%；住房保障支出3.66万元，占6.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（基本支出）（项）2024年预算数为39.61万元，主要用于：在职人员工资、津补贴、十三薪奖金、伙食补助、事业人员绩效工资、公车改革补贴、办公费、物业费、公务接待费，离退休人员管理费等。
2. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项目支出）（项）2024年预算数为11万元，主要用于：《射洪年鉴（2024卷）》编纂，公开出版印刷费用，购买收集省市各类年鉴、地情资料等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）2024年预算数为4.31万元，主要用于：机关事业基本养老保险。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.32万元，主要用于：在职机关行政人员医疗补助。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.49万元，主要用于：行政事业退休人员公务员医疗补助、在职机关事业公务员医疗补助。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.13万元，主要用于：在职机关事业大额补充医疗保险和工伤保险、行政事业退休人员大额补充医疗保险。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3.66万元，主要用于：在职机关事业住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市地方志编研中心2024年一般公共预算基本支出49.52万元，其中：人员经费43.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、临聘人员工资。
公用经费5.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、离退休人员管理费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市地方志编研中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于工作调研。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市地方志编研中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费2024年预算与2023年预算持平。
（二）培训费2024年预算与2023年预算持平。
（三）差旅费2024年预算与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市地方志编研中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市地方志编研中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市地方志编研中心的机关运行经费财政拨款预算为5.84万元，与2023年相比减少2.59万元，主要是单位人员变动调出1人。
（二）政府采购情况
射洪市地方志编研中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市地方志编研中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年射洪市地方志编研中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.科学技术支出：指各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。