2023年度
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公开时间：2024年9月2日
第一部分 部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 5
第二部分 2023年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 20
第五部分 附表 87
一、收入支出决算总表 87
二、收入决算表 87
三、支出决算表 87
四、财政拨款收入支出决算总表 87
五、财政拨款支出决算明细表 87
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 87
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 87
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 87
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 87
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 87
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 87
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 87
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 87
第一部分 部门概况
部门职责
1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市规划建议，负责有关重大决策部署的督察工作。
2.组织并承办省市人大、政府发送市委、市政府征求意见的法律、法规、规章及规范性文件修改意见的汇总上报工作，协助行政立法的相关工作。
3.负责市委、市政府规范性文件和重大行政决策发布前的合法性审查工作。承办市政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡镇和市直各部门规范性文件报送市政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。负责市政府合同管理、市政府涉法事务处理。
4.承担市政府重大行政决策实施后评估工作。负责协调各乡镇（街道）、市直各部门和园区管委会实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。
5.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各乡镇（街道）、市直各部门和园区管委会依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，指导相关部门代理市政府行政应诉。
6.承担统筹规划法治社会建设的责任。拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。指导监督人民陪审员选任工作，协助人民监督员选任工作。推进司法所建设。
7.负责执行社区矫正。指导刑满释放人员安置帮教工作。
8.拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市法律服务资源。监督管理律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。
9.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设，协助法律职业资格考试相关工作。
10.负责并指导本系统行政审批工作。负责全市外来企业涉及政务服务和行政执法方面的投诉处理。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
12.完成市委和市政府交办的其他任务。
射洪市司法局下属二级预算单位0，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
2023年度收、支总计均为1700.73万元。与2022年度相比，收、支总计各减少172.3万元，下降9.2%。主要变动原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出，导致2023年收支较2022年有所减少。
2023年度本年收入合计1700.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1700.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2023年度本年支出合计1700.73万元，其中：基本支出1442.58万元，占84.82%；项目支出258.15万元，占15.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2023年度财政拨款收、支总计均为1700.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少142.16万元，下降7.71%。主要变动原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出，导致2023年收支较2022年有所减少。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1700.73万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.16万元，下降7.71%。主要变动原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出，导致2023年收支较2022年有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1700.73万元，主要用于以下方面:公共安全支出1410.13万元，占82.91%；社会保障和就业支出136.95万元，占8.05%；卫生健康支出66.11万元，占3.89%；住房保障支出87.54万元，占5.15%
1.公共安全支出（类）司法（款） 行政运行（项）: 支出决算为1067.3万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）: 支出决算为166.49万元，完成预算100%。
3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）: 支出决算为6.11万元，完成预算100%。
4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）: 支出决算为29.25万元，完成预算100%。
5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）: 支出决算为53.24万元，完成预算100%。
6.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。
7.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）: 支出决算为9.01万元，完成预算100%。
8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）: 支出决算为58.72万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为106.47万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为30.26万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.22万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为4.33万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为45.78万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为0.54万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为12.4万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为3.06万元，完成预算100%。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为87.54万元，完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1700.73万元，其中：
人员经费1286.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费155.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.18万元，完成预算95.23%，较上年度减少21.57万元，下降57.14%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.69万元，占84.61%；公务接待费支出决算2.49万元，占15.39%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.69万元,完成预算94.41%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少22.1万元，下降61.75%。主要原因是2022年购置一辆执法执勤车辆，2023年未新购置执法执勤车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出13.69万元。主要用于社区矫正、普法宣传、依法治市、法律援助、公共法律服务、合法性审查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.53万元，增长27.04%。主要原因是2023年法治政府创建接待次数增加。其中：
国内公务接待支出2.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，346人次（不包括陪同人员），共计支出2.49万元，具体内容包括：接待遂宁市司法局调研、检查、指导法治政府创建工作及党建工作等，省厅行指导政复议工作、调研律师事务所工作、德阳监狱刑满释放人员交接等接待共计2.49万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，射洪市司法局机关运行经费支出155.82万元，比2022年度减少27.47万元，下降15%。主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市司法局政府采购支出总额37.2万元，其中：政府采购货物支出37.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公运作。授予中小企业合同金额37.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2023年12月31日，射洪市司法局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，执法执勤用车主要是用于社区矫正、普法宣传、依法治市、法律援助、公共法律服务、合法性审查等司法工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市司法局2023年度部门整体支出绩效自评报告及预算项目绩效自评报告，其中，射洪市司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2023年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益，我局开展了本部门整体支出绩效自评并在规定的时限内向财政局报送相关整体支出绩效自评报告。绩效评价报告格式规范，内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，报告中对问题分析全面深入，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）: 指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
6.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法治作品的审读评审等方面的支出。
7.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）: 指司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
8.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）: 指司法行政部门用于社区矫正的相关支出。
9.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）: 指全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。
10.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出。
11.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）: 指其他用于司法方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市司法局为独立核算的行政单位1个（市司法局）。
（二）机构职能。
1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市规划建议，负责有关重大决策部署的督察工作。
2.组织并承办省市人大、政府发送市委、市政府征求意见的法律、法规、规章及规范性文件修改意见的汇总上报工作，协助行政立法的相关工作。
3.负责市委、市政府规范性文件和重大行政决策发布前的合法性审查工作。承办市政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡镇和市直各部门规范性文件报送市政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。负责市政府合同管理、市政府涉法事务处理。
4.承担市政府重大行政决策实施后评估工作。负责协调各乡镇（街道）、市直各部门和园区管委会实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。
5.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各乡镇（街道）、市直各部门和园区管委会依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，指导相关部门代理市政府行政应诉。
6.承担统筹规划法治社会建设的责任。拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。指导监督人民陪审员选任工作，协助人民监督员选任工作。推进司法所建设。
7.负责执行社区矫正。指导刑满释放人员安置帮教工作。
8.拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市法律服务资源。监督管理律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。
9.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设，协助法律职业资格考试相关工作。
10.负责并指导本系统行政审批工作。负责全市外来企业涉及政务服务和行政执法方面的投诉处理。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
12.完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2023年末，射洪市司法局编制65名，其中：公务员61名，参公管理事业人员3人，事业人员1名。在职人员总数59人，公务员58人，参公管理事业人员0人，事业人员1人；退休人员36人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。射洪市司法局2023年年初预算收入为1700.73万元。2023年决算收入1700.73万元。
（二）支出情况。射洪市司法局2023年年初预算支出1700.73万元、决算支出1700.73万元。
（三）结余分配和结转结余情况。射洪市司法局2023年无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。结合本部门职能职责及当年政府工作目标任务，通过反复多次调查研究，制定了部门预算支出整体绩效目标，具体包括全面依法治市重大决策部署的督察工作、市委市政府规范性文件和重大行政决策发布前的合法性审查工作、统筹推进法治政府建设、指导监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作、普法宣传工作、推动人民参与和促进法治建设工作、指导调解工作、负责执行社区矫正、指导刑满释放人员安置帮教工作、公共法律服务体系建设工作、监督管理律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作、协助法律职业资格考试相关工作，并结合实际进行了目标量化，同时明确了具体的责任主体和责任人，分解细化了阶段工作目标，并实行目标绩效管理，和年度目标考核挂钩，作为单位年度评先评优的依据。
2.预算管理。
我局2023年预算项目支出绩效编制，结合了我局在职人员和辅助人员基本情况以及各股室年初绩效目标，严格按照项目绩效目标申报考核要求和实际情况填写了项目名称、资金总额、资金来源，科学制定了年度绩效目标，合理编制预算。我局按照绩效目标要求，严格控制各项人员类经费、项目经费开支，完成了全年绩效目标任务。2023年我局根据机关人员变动情况及项目变化及时调整预算执行，按照实际情况，严格控制一般性支出，我局各项经费均能及时足额支付，总体预算执行情况较好，无资金结余率和违规记录。
3.财务管理。
健全单位财务管理制度体系，严格按照我局内部管理制度，规范单位财务行为。我局有3个财务人员。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支超范围现象的发生。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
我局所有资产均纳入国有资产信息管理系统，做到信息变化及时更新。根据国有资产管理部门相关要求，能够做到及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握本单位国有资产的具体数量和使用情况。对部分使用时间较长已不能使用或无法正常使用的资产，按相关规定进行核销处理。按时上报资产清查报表。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》，不断学习各类采购相关文件规定，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和县政府采购目录依程序进行采购，实施的采购计划与年初采购预算一致，并按照政府采购程序和有关规定完成采购手续，执行的计划与备案的实施计划一致。
（二）部门预算项目绩效分析。
填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额101万元，1—12月预算执行总体进度为63.58%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。
严格按照单位内控管理制度，严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪问效，坚持重大资金、重大项目集体研究决策，确保决策过程规范、决策执行规范、决策结果优质。
2.项目执行。
项目资金根据项目执行及需求等情况向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照市财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付。
3.目标实现。
部门预算支出安排合理，符合部门职能职责履行及年度目标任务完成需要，资金支出发挥了应有效应，城市管理规范有序，城市环境持续改善、城市面貌持续改观、市民满意度大幅提升。
重点领域绩效分析。
一是在资产管理方面:资产管理做到了责任落实，核算符合规定，账实相符，单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象，无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题;二是政府采购方面:政府采购预算编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。
（四）绩效结果应用情况。
我局根据部门整体支出绩效自评报告，对绩效报告反馈的情况、问题和建议认真分析，并积极采取狠抓整改落实，一是征求各部门意见，反复沟通、详细了解自己支出计划，结合我局年度工作计划和年度工作量安排当年实际使用资金预算，及时调整预算执行，加大项目资金整合度，优化项目设置，及时完成各项目标任务。二是结合我局年度绩效目标评价结果和项目特性，尽量量化设定年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映项目工作达成的效果，进一步提高绩效目标针对性、有效性，便于对项目的实施情况进行考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。综合2023年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益，我局开展了本部门整体支出绩效自评并在规定的时限内向财政局报送相关整体支出绩效自评报告，自评得分97分。绩效评价报告格式规范，内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，报告中对问题分析全面深入，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。
（二）存在问题。
一是绩效评价管理制度尚不健全。无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。
二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。
三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）改进建议。
一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考核制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考核的全过程，进一步探索切实可行的绩效考核制度，完善项目绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，增强绩效评价结果的可比性、适用性。
三是加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。拟定各项数据，进行比较分析，能凸显数据价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
射洪市司法局整体支出绩效自评表（2023年度）
部门名称 | 射洪市司法局 | ||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
公用经费 | 包括办公费、邮电费、印刷费、培训费、咨询费、劳务费、水费、维修维护费、差旅费、手续费、电费及其他商品服务费等。 | 326.19 | 326.19 | 155.82 | 155.82 | ||||
人员支出 | 包括在职工资、奖金、津补贴、特殊岗位津贴、遗属生活补助、社会保障缴费、住房公积金、乡镇补贴、临聘人员工资、改制人员生活救助、退休人员生活补助等。 | 1337.59 | 1337.59 | 1286.76 | 1286.76 | ||||
依法治市工作，普法工作，人民调解工作，法律援助工作，公共法律服务工作，社区矫正及安置帮教工作，融资处突专项工作，仲裁委员会工作，政府法治事务工作 | 深入推进依法治市，强化全市法治文化建设；保障人民调解协会日常运行；防范化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；保障司法所日常运行维护；落实法律援助民生工程；加强公共法律服务体系建设；加强社区矫正对象日常管理，落实刑满释放人员安置帮教工作；推动融资处突工作，逐步帮助债权人收回债务。保障遂宁仲裁委员会射洪分会正常运转；深入开展“八五”普法；大力实施法律明白人培育工程；落实政府法治事务、行政复议与应诉、合法性审查、执法监督培训以及法律顾问的考评管理等相关工作。 | 576.34 | 576.34 | 258.15 | 258.15 | ||||
金额合计 | 2240.11 | 2240.11 | 1700.73 | 1700.73 | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
目标1：统筹开展全市依法治理各项工作。牵头组织依法治市各协调小组开展工作。配强党政法律顾问团，积极服务市委市政府重点工作，为依法决策把好法律审查关。基本完成法治政府建设规划目标并做好验收准备。 目标2：全面启动“八五”普法。深化拓展“法律七进”；加强社会主义法治文化建设，强化法治文件阵地建设；大力实施法律明白人培育工程；深化行业依法治理。 目标3：深化公共法律服务体系建设。在全市各村建成公共法律服务工作室，实现公共法律服务三级实体平台的融合。整合村（社区）法律顾问、法律志愿者资源，提升为民服务质效。 目标4：深化特殊人群管理机制。除加强日常监管外，推进社区矫正对象、安置帮教对象清单式工作模式。 目标5：抓实法律援助民生工程。严格案件评查标准，加强案件办理跟踪、回访，强化质量管理，提升群众满意度。 目标6：创新基层治理体系和治理能力的工作机制。 | 1.统筹开展全县依法治理各项工作。牵头组织依法治市各协调小组开展工作。配强党政法律顾问团，积极服务市委市政府重点工作，为依法决策把好法律审查关。基本完成法治政府建设规划目标并做好验收准备。 2.全面启动“八五”普法。深化拓展“法律七进”；加强社会主义法治文化建设，强化法治文件阵地建设；大力实施法律明白人培育工程；深化行业依法治理。 3.深化公共法律服务体系建设。在全市各村建成公共法律服务工作室，实现公共法律服务三级实体平台的融合。整合村（社区）法律顾问、法律志愿者资源，提升为民服务质效。 4.深化特殊人群管理机制。除加强日常监管外，推进社区矫正对象、安置帮教对象清单式工作模式。 5.抓实法律援助民生工程。严格案件评查标准，加强案件办理跟踪、回访，强化质量管理，提升群众满意度。 6.创新基层治理体系和治理能力的工作机制。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 保障人员数 | ≥107人 | 108人 | |||||
保障司法所工作站 | ≥24个 | 24个 | |||||||
审理案件数 | ≥2000件 | 2500件 | |||||||
质量指标 | 部门预算执行完成进度 | ≥90% | 76% | ||||||
工资按时发放率 | =100% | 100% | |||||||
公用经费、三公经费控制度 | ≥98% | 100% | |||||||
固定资产利用率 | ≥90% | 95% | |||||||
年中监控取消额度及年末结余注销额度 | ≤10% | 10% | |||||||
审理案件合格率 | ≥95% | 98% | |||||||
司法所正常运转力度 | 定性优 | 98% | |||||||
项目绩效完成偏离度 | ≤10% | 5% | |||||||
预算编制准确率 | ≥90% | 95% | |||||||
运转保障率 | ＝100% | ＝100% | |||||||
政府采购执行率 | ≥90% | 95% | |||||||
时效指标 | 任务完成时间 | =2023年 | 2023年 | ||||||
成本指标 | 公用经费 | ≤326.19万元/年 | 155.82万元/年 | ||||||
人员经费 | ≤1337.59万元/年 | 1286.76万元/年 | |||||||
项目经费 | ≤576.34万元/年 | 258.15万元/年 | |||||||
社会效益 指标 | 维护社会稳定 | 定性优良中低差 | 95% | ||||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | 98% | |||||
附件2
2023年司法行政指挥平台运行维护预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为加强“数字法治 智慧司法”建设，提高司法行政机关在维护社会稳定中的能力和作用，牢固树立向科技要核心战斗力的理念，全面推进司法行政机关办公自动化、管理数字化，全面收集情报信息，确保司法行政指挥平台运行稳定。2023年司法行政指挥平台运行维护项目共计5万元，用于支付指挥中心及基层司法所网络维护及运行费等。
（二）实施目的及支持方向。通过司法行政指挥平台系统运行使用，最大限度减少中间汇报环节，全面收集情报信息，确保涉黑、涉恶、涉稳信息摸排收集报送高效及时，为法治射洪的建设打下了夯实的基础。确保司法行政指挥中心正常运转。
（三）预算安排及分配管理。司法行政指挥平台运行维护项目年初预算5万元，由射洪市级财政资金全额保障，预算批复5万元。
（四）项目绩效目标设置。用于支付指挥平台，24个司法所及1个矫正中心的网络运行维护费用，确保司法行政指挥中心正常运转。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，强化预算支出的责任，提高财政资金使用效益，确保资金及时、规范使用。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，年初设定项目目标，对24个司法所及1个矫正中心25点位进行网络维护，评价重点在数量指标和满意度指标。
（三）评价选点。24个司法所及1个矫正中心。
（四）评价方法。单位自评法。
（五）评价组织。
1.建立评价工作组，以射洪市司法局装备财务保障股长为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。
2.制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3.下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
4.评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。局成立了预算绩效领导小组，负责审议预算绩效管理决策部署、工作规划和计划，研究预算绩效管理年度重点工作任务，审定重点绩效评价结果和绩效管理工作考核结果及运用；各项目由部门股室牵头，具体负责完成项目的年度目标任务。该项目经费支出情况是5万元在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费为年初预算资金，确保司法行政指挥中心正常运转。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由单位装备财务保障股统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
3.项目实施。2023年司法行政指挥平台运行维护项目正常推进，司法行政指挥平台运行良好。2023年支付完成18个司法所的网络运行维护费，共计3.6万元。剩余6个点位维修维护费因预算一体化技术问题，资金计划未通过，未能支付成功，已于2024年支付完成。
4.项目结果。2023年度司法行政指挥平台运行维护项目基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。
四、评价结论
通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效自评等具体工作，2023年度司法行政指挥平台运行维护项目基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。2023年支付完成18个司法所的网络运行维护费，共计3.6万元。剩余6个点位维修维护费因预算一体化技术问题，资金计划未通过，未能支付成功，已于2024年支付完成。
五、存在主要问题
一是在大多数情况下，项目管理人员对于项目的绩效评估缺乏透明度。因为多数情况下只有少数人能够访问项目绩效报告和评估。二是项目建设推进进度缓慢，虽然在2023年底前完成了项目任务，但是未提前安排支付，年底由于预算一体化技术问题未能及时完成支付。
六、改进建议
一是全面加强自身建设，做好上传下达，保证各项信息能够被各个部门的项目相关人员知道，提高信息透明度，提高部门之内管理水平，对各项政策及时了解及时掌握，提高单位内部绩效管理水平。二是加强项目日常监督管理，提前谋划安排项目任务，做到项目推进合理有序。
2023年社区矫正运行维护及电子政务外网费预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为加强“数字法治 智慧司法”建设，提高司法行政机关在维护社会稳定中的能力和作用，为社区矫正工作人员提供智能化统计分析、查找搜索等功能，有效提高无纸化办公效率；健全全市社区矫正对象分级管理制度，明确不同管理等级社区矫正对象的管理措施和要求，指导司法所做好日常管理工作。每月至少组织一次大规模的集中教育，引导社区矫正对象学习法律知识，参与村（社区）公益活动，落实社区矫正对象考核奖惩等。计划资金用于电子政务网络费用及维修维护费。
（二）实施目的及支持方向。通过社区矫正管理平台，最大限度地对特殊重点人群进行实时监管，提高对特殊人群的管控能力，确保越界、脱管、漏管等情况早预警、早发现、早处置，切实维护社会稳定。
（三）预算安排及分配管理。为提高司法行政业务水平，提高司法业务保障，促进矫正对象、刑释解矫人员顺利回归社会，以维护社会稳定。预算社区矫正运行维护及电子政务外网费用30万元。由射洪市级财政资金全额保障，预算批复30万元。
（四）项目绩效目标设置。完成射洪市24个司法所和1个矫正中心，共计25个点位的运行维护费用及电子政务外网费用。保障全年电子政务外网使用畅通，保障社会和谐稳定。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，强化预算支出的责任，提高财政资金使用效益，确保资金及时、规范使用。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，年初设定项目目标，对完成25个点位的运行维护费用及电子政务外网费用，评价重点在数量指标和满意度指标。
（三）评价选点。24个司法所和1个矫正中心。
（四）评价方法。单位自评法。
（五）评价组织。
1.建立评价工作组，以射洪市司法局装备财务保障股股长为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。
2.制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3.下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
4.评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。局成立了预算绩效领导小组，负责审议预算绩效管理决策部署、工作规划和计划，研究预算绩效管理年度重点工作任务，审定重点绩效评价结果和绩效管理工作考核结果及运用；各项目由部门股室牵头，具体负责完成项目的年度目标任务。项目经费支出情况是30万元在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费为年初预算资金，确保社区矫正全年电子政务外网使用畅通。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由单位装备财务保障股统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
3.项目实施。2023年社区矫正运行维护及电子政务外网费用项目完成，支付完成我辖区内24个司法所和1个矫正中心网络服务及电子政务外网费用，均按年初方案完成全年目标，确保了2023年度各司法所和矫正中心的正常运转。
4.项目结果。从社区矫正中心运行维护项目立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，群众满意度显著提高。
四、评价结论
通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2023年社区矫正运行维护及电子政务外网费用项目基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。2023年支付完成24个司法所和1个矫正中心网络服务费及电子政务外网费用，均按年初方案完成全年目标，确保了2023年度各司法所和矫正中心的正常运转。
五、存在主要问题
在项目管理中，绩效评估的首要问题是项目目标设定的质量和准确性。项目的目标设定不准确。
六、改进建议
从年初设定目标开始，总结往年目标设定不准确或者不清晰经验教训，进行全面的事前调研，与事后绩效评价相结合，争取目标设置科学，合理，准确，清晰。
加强自身建设，不断提高全局的整体素质和履行职责的能力。提高部门之内管理水平，对各项政策及时了解及时掌握，提高单位内部绩效管理水平。
2023年公共法律服务工作室建设及运行维护预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》、中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发《关于推进公共法律服务体系建设的实施意见》的通知（川委办〔2018〕18号文件），完成我市350个村（社区）公共法律服务工作室建设，24个镇（街道）公共法律工作站实现全覆盖，日常维护，改善服务条件，确保公共法律服务工作站（室）的正常运行。
（二）实施目的及支持方向。为满足人民群众日益增长的法律需求，我局整合全区司法行政资源，形成以射洪市级公共法律服务中心为龙头通过法律服务工作站的运行使用，最大限度解决人民群众的法律需求，为法治射洪的建设打下了夯实的基础。确保公共法律服务工作站正常运转。
（三）预算安排及分配管理。公共法律服务工作室建设及运行维护项目年初预算20万元，由射洪市级财政资金全额保障，预算批复20万元。
（四）项目绩效目标设置。用于支付公共法律服务平台建设的日常运行维护费用，全年预计完成374个公共法律服务工作站（室）的运行维护，确保公共法律服务工作站（室）正常运转。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，强化预算支出的责任，提高财政资金使用效益，确保资金及时、规范使用。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，年初设定项目目标，对374个公共法律服务工作站（室）的运行维护，确保公共法律服务工作站（室）正常运转，评价重点在数量指标和满意度指标。
（三）评价选点。374个公共法律服务工作站（室）。
（四）评价方法。单位自评法。
（五）评价组织。
1.成立绩效自评工作组，以射洪市司法局装备财务股股长为组长，财务部门和相关业务股室组成评价工作组。
2.制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批，作为评价依据。
3.下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
4.评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价等。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。局成立了预算绩效领导小组，负责审议预算绩效管理决策部署、工作规划和计划，研究预算绩效管理年度重点工作任务，审定重点绩效评价结果和绩效管理工作考核结果及运用；各项目由部门股室牵头，具体负责完成项目的年度目标任务。项目经费支出情况是20万元在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费为年初预算资金，确保公共法律服务工作站（室）正常运转。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由单位装备财务保障股统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
3.项目实施。公共法律服务工作站（室）运行维护项目完成，支付完成所有公共法律服务工作站（室）的日常运行维护费，均按年初方案完成全年目标，确保了2023年度公共法律服务工作站（室）正常运转。
4.项目结果。从公共法律服务工作站（室）运行维护项目立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，群众满意度显著提高。
四、评价结论
通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2023年度公共法律服务工作站（室）运行维护项目基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。2023年支付完成所有公共法律服务工作站（室）的日常运行维护费，均按年初方案完成全年目标，确保了2023年度公共法律服务工作站（室）正常运转。
五、存在主要问题
绩效评估缺乏准确的度量。绩效评估通常使用一些基于结果的度量，如总数量，成本和完成时间以及效益指标和满意度来评价。但是，这些指标不一定能够充分表达项目绩效。
六、改进建议
全面加强自身建设，不断提高全局的整体素质和履行职责的能力。未来希望各级部门配合射洪市司法局整合相关公共法律服务资源，不断完善公共法律服务工作站的相关工作，细化工作内容，及时解决各类矛盾纠纷，为广大群众提供优质的法律服务。
2023年“八五”普法与法治宣传教育预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。普法宣传教育是一项长期的社会系统的工程，为全面贯彻落实国家、省、市、县各级人大常委会关于开展全民法治宣传教育的决议和各级党委、政府制定出台的普法规划，全面启动“八五”普法，加大普法力度，扩大普法面，提升公民法治素养；深化拓展“法律七进”；加强社会主义法治文化建设，强化法治文件阵地建设；大力实施法律明白人培育工程；深化行业依法治理。推动全民普法教育深入开展，提升公民法律素养，给予普法保障，推动工作开展，确保全市法治宣传教育决议规划各项目标任务的完成十分必要。
（二）实施目的及支持方向。该项目通过新闻媒体、印制法治宣传资料、拍摄法治宣传短视频、专项法治宣传、法治文艺演出等形式开展普法宣传，宣传教育覆盖率达到100%，全面提升公民法治素养，推动射洪普法工作守正创新、提质增效、全面发展。群众满意度达到90%以上。
（三）预算安排及分配管理。八五”普法与法治宣传教育项目年初预算25万元，由射洪市级财政资金全额保障，预算批复25万元。
（四）项目绩效目标设置。为提高全市普法宣传与依法治理水平，提升公民法律意识，进一步强化司法业务工作保障工作，普法经费项目一是印刷法治宣传资料五批次共计5万元，二是拍摄法治宣传短视频共计3.6万元，三是法治文化下乡演出活动5万元，四是124法治演出活动3万元，五是法治宣传广告服务全年10.4万元。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，强化预算支出的责任，提高财政资金使用效益，确保资金及时、规范使用。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，年初设定项目目标，评价重点在社会效益指标提升公民法治素养。
（三）评价选点。法治文化宣传活动次数。
（四）评价方法。单位自评法。
（五）评价组织。
1.成立绩效自评工作组，以射洪市司法局装备财务股股长为组长，财务部门和相关业务股室组成评价工作组。
2.制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批，作为评价依据。
3.下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
4.评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价等。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。局成立了预算绩效领导小组，负责审议预算绩效管理决策部署、工作规划和计划，研究预算绩效管理年度重点工作任务，审定重点绩效评价结果和绩效管理工作考核结果及运用；各项目由部门股室牵头，具体负责完成项目的年度目标任务。项目经费支出情况是25万元在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费为年初预算资金，确保年度普法任务圆满完成。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由装备财务保障股统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。我单位为加强此项目监管，做到每一环节有人监管，在透明化制度下有序地进行。
3.项目实施。2023年度普法经费项目主要包括法治宣传费及资料印刷费，我单位均已完成年初任务，普法宣传实际完成普法宣传活动100余场，受众对象5000余人。
4.项目结果。从项目立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，群众满意度显著提高。
四、评价结论
通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2023年度普法经费项目基本做到项目立项规范合理，项目建设有序推进，保证普法有序运行，社会和谐稳定，提高了群众满意度。
五、存在主要问题
一是部分群众法律意识仍旧冷淡，理解法律观点较差，有待增强更系统全面的普法宣传。二是未提前安排支付，年底由于因为预算一体化技术问题，资金计划未通过，项目资金未在2023年支付成功。
六、改进建议
一是建议依据绩效评论结果适当增加普法宣传经费的预算，实现普法宣传工作能够全民覆盖，进一步提高公众法律意识，创建友善的法律氛围。二是加强项目日常监督管理，提前谋划安排项目任务，做到项目推进合理有序。
2023年法律援助工作经费预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。司法局法律援助工作经费项目为履行特定职责、办理法律援助案件和开展业务工作支出的专项工作经费，根据部门职责，为确保公民基本权利的切实保障，实现法律面前人人平等的宪法原则。我单位将法律援助经费纳入财政预算，由本级财政安排，按专项资金使用和管理，承担射洪市法律援助案件的受理、审查、指派、办理、立卷归档、补贴发放等任务。
（二）实施目的及支持方向。法律援助工作经费项目进一步推进法律援助工作，实施好法律援助，及时发放律师办案补贴。加强社会主义法治文化建设，对本年度法律援助案件进行政府帮扶。
（三）预算安排及分配管理。法律援助工作经费项目年初预算15万元，由射洪市级财政资金全额保障，预算批复15万元。
（四）项目绩效目标设置。为提高我局司法业务水平，提升办案效率，进一步强化司法业务工作保障工作。计划资金用于：一是法律援助案件补贴13万元，补贴法律援助案件130件；二是法律咨询2万元，补贴法律咨询条数2000条。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，强化预算支出的责任，提高财政资金使用效益，确保资金及时、规范使用。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，年初设定项目目标，对法律援助案件真实性及群众满意度预设问题，评价重点在数量指标和满意度指标。
（三）评价选点。援助案件。
（四）评价方法。单位自评法。
（五）评价组织。
1.成立绩效自评工作组，以射洪市司法局装备财务股股长为组长，财务部门和相关业务股室组成评价工作组。
2.制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批，作为评价依据。
3.下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
4.评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价等。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。局成立了预算绩效领导小组，负责审议预算绩效管理决策部署、工作规划和计划，研究预算绩效管理年度重点工作任务，审定重点绩效评价结果和绩效管理工作考核结果及运用；各项目由部门股室牵头，具体负责完成项目的年度目标任务。严格按照计划组织实施，进一步加强公共法律服务体系规范化建设。依照规定履行法律援助职责，保障承办法律援助案件人员、值班律师能全额、及时得到法律援助补贴，促进法律援助工作可持续发展。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由装备财务保障股统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
3.项目实施。严格按照计划组织实施，进一步加强公共法律服务体系规范化建设。依照规定履行法律援助职责，保障承办法律援助案件人员、值班律师能全额、及时得到法律援助补贴，促进法律援助工作可持续发展。项目实施过程中，严格执行绩效目标管理制度，确保项目工作运转正常，达到申报的绩效目标及拟定的项目计划，实施进度均按照项目计划进行。
4.项目结果。从项目立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，公共法律服务水平得到进一步提升，群众满意度显著提高。
四、评价结论
通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2023年法律援助工作经费项目基本做到项目立项规范合理，项目建设有序推进，普惠弱势 群体，提高了群众满意度。
五、存在主要问题
因为预算一体化技术问题，法律咨询补贴资金计划未通过，项目资金未在2023年支付成功。
六、改进建议
加强项目日常监督管理，提前谋划安排项目任务，保障法律援助案件补贴及法律咨询补贴按时发放到位。
2023年度智慧社区矫正预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。以社区矫正数字化、网络化、智能化发展为主线，充分运用互联网、云计算、大数据、人工智能等现代信息技术对传统社区矫正工作进行全方位、多角度、全过程的改造，形成“大平台共享、大系统共治、大数据慧治”的信息化新格局。
（二）实施目的及支持方向。为提高智慧社区矫正中心将以高科技手段加强对社区矫正对象、刑满释放人员等重点人群的科学管理，实现技防为主，促进矫正对象、刑释解矫人员顺利回归社会，以维护社会稳定。
（三）预算安排及分配管理。智慧社区矫正项目年初预算20万元，由射洪市级财政资金全额保障，预算批复20万元。。
（四）项目绩效目标设置。2023年通过政府采购流程在相应单价范围内采购以上设备，设备合格率达到100%，保证社区矫正工作智慧化有序运行，社会和谐稳定。辖区群众对矫正对象有效管控满意度95%以上。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，强化预算支出的责任，提高财政资金使用效益，确保资金及时、规范使用。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，年初设定项目目标，对矫正设备质量预设问题，评价重点在质量指标和满意度指标。
（三）评价选点。设备安装点矫正中心。
（四）评价方法。单位自评法。
（五）评价组织。
1.成立绩效自评工作组，以射洪市司法局装备财务股股长为组长，财务部门和相关业务股室组成评价工作组。
2.制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批，作为评价依据。
3.下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
4.评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价等。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。局成立了预算绩效领导小组，负责审议预算绩效管理决策部署、工作规划和计划，研究预算绩效管理年度重点工作任务，审定重点绩效评价结果和绩效管理工作考核结果及运用；各项目由部门股室牵头，具体负责完成项目的年度目标任务。严格按照计划组织实施，进一步加强智慧社区矫正规范化建设。保障社区矫正工作可持续发展。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由装备财务保障股统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
3.项目实施。严格按照计划组织实施，进一步加强智慧社区矫正规范建设。依照政府采购相关规定，按照采购程序组织人员对设备进行采购，保障社区矫正工作持续发展。项目实施过程中，严格执行绩效目标管理制度，确保项目工作运转正常，达到申报的绩效目标及拟定的项目计划，实施进度均按照项目计划进行。
4.项目结果。2023年度我单位购买智慧矫正设施一套。但是因为预算一体化技术问题，资金计划未通过，项目资金未在2023年支付成功，于2024年支付完成。
四、评价结论
通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2023年度智慧社区矫正项目基本做到项目立项规范合理，但是项目建设推进缓慢，虽然在2023年底前完成了项目采购任务，但是由于预算一体化技术问题，资金计划未通过，项目资金未在2023年支付成功，于2024年支付完成。
五、存在主要问题
项目建设推进进度缓慢，虽然在2023年底前完成了项目采购任务，但是未提前安排支付，由于预算一体化技术问题，资金计划未通过，项目资金未在2023年支付成功，于2024年支付完成。
六、改进建议
加强项目日常监督管理，提前谋划安排项目任务，做到项目推进合理有序。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008314708-住房公积金支出 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时发放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 81.43 | 87.60 | 87.54 | 99.94% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 81.43 | 87.60 | 87.54 | 99.94% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008357232-基本工资 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时发放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 250.57 | 252.01 | 235.00 | 93.25% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 250.57 | 252.01 | 235.00 | 93.25% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008357516-津贴补贴 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时发放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 245.29 | 253.34 | 248.81 | 98.21% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 245.29 | 253.34 | 248.81 | 98.21% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008357821-奖金（三保类） | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按考核标准按时发放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 19.96 | 19.49 | 19.49 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 19.96 | 19.49 | 19.49 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 30 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008358122-奖金（非三保类） | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按考核标准按时发放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 177.54 | 177.54 | 174.16 | 98.09% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 177.54 | 177.54 | 174.16 | 98.09% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 30 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008358403-绩效工资（三保类） | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时发放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.73 | 2.98 | 2.70 | 90.53% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 2.73 | 2.98 | 2.70 | 90.53% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 30 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008359295-社保缴费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时缴费 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 139.20 | 169.62 | 159.99 | 94.32% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 139.20 | 169.62 | 159.99 | 94.32% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 30 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008364706-其他工资福利支出（非三保类） | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时缴费 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 111.00 | 191.00 | 191.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 111.00 | 191.00 | 191.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008366237-其他补助支出（非三保类） | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时发放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 19.56 | 19.56 | 5.17 | 26.44% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 19.56 | 19.56 | 5.17 | 26.44% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 40 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 80 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分80分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 部分人员调动过程中预算调整不及时。 | |||||||||
改进措施 | 加强我单位的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008755885-社保缴费（非三保类） | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时缴费 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.34 | 5.34 | 4.74 | 88.63% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 5.34 | 5.34 | 4.74 | 88.63% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 55 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分95分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 部分人员调动过程中预算调整不及时。 | |||||||||
改进措施 | 加强我单位的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008914109-死亡抚恤 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全部完成 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时发放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.26 | 30.26 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 30.26 | 30.26 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000009000208-绩效奖 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
每月按时发放 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时发放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 115.05 | 115.05 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 115.05 | 115.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000009176495-一次性退休补贴 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按时发放 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时发放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.21 | 9.21 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.21 | 9.21 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000008803874-2023年法律援助工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据射洪市财政局批复2023年预算控制数，2023年法律援助经费15万元。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2023年法律援助工作经费项目基本做到项目立项规范合理，项目建设有序推进，普惠弱势群体，提高了群众满意度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 15.00 | 12.31 | 82.09% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 12.31 | 82.09% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 法律咨询条数 | ≥ | 2000 | 条 | 8 | 5 | |||
法律援助案件补贴数 | ≥ | 1300 | 条 | 8 | 8 | |||||
质量指标 | 法律援助案件补贴资格合格率 | ＝ | 100 | % | 8 | 8 | ||||
法律咨询补贴按时发放率 | ＝ | 100 | % | 8 | 8 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 8 | 8 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提高司法业务水平 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 法律援助案件补贴每件 | ≤ | 1000 | 元/个 | 10 | 5 | |||
法律咨询每条 | ≤ | 10 | 元/个 | 10 | 10 | |||||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分90分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000008804063-2023年八五”普法与法治宣传教育 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据射洪市财政局批复2023年预算控制数，2023年普法经费25万元。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度普法经费项目主要包括法治宣传费及资料印刷费，我单位均已完成年初任务，普法宣传实际完成普法宣传活动100余场，受众对象5000余人。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25.00 | 20.00 | 6.11 | 30.57% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 25.00 | 20.00 | 6.11 | 30.57% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 拍摄法治宣传短视频 | ≥ | 4 | 个 | 4 | 4 | |||
124法治演出活动 | ＝ | 1 | 场 | 4 | 4 | |||||
法制文化下乡演出活动 | ≥ | 20 | 场 | 4 | 4 | |||||
法制宣传广告服务 | ＝ | 1 | 年 | 4 | 4 | |||||
印刷法制宣传资料批次 | ≥ | 5 | 批次 | 4 | 4 | |||||
质量指标 | 法制宣传视频验收合格率 | ＝ | 100 | % | 4 | 4 | ||||
124法治演出上座率 | 定性 | 优 | 4 | 4 | ||||||
宣传广告覆盖率 | ≥ | 95 | % | 4 | 4 | |||||
印刷法制宣传资料合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | 2 | |||||
法制文化下乡演出活动覆盖率 | ＝ | 100 | % | 4 | 4 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2 | 2 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升公民法治素养 | 定性 | 优 | 20 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 印刷法制宣传资料每批次 | ≤ | 10000 | 元/个 | 4 | 4 | |||
拍摄法治宣传短视频每个 | ≤ | 9000 | 元/个 | 4 | 4 | |||||
法制宣传广告服务每年 | ≤ | 104000 | 元/年 | 4 | 4 | |||||
法制文化下乡演出活动每个 | ≤ | 1500 | 元/个 | 4 | 4 | |||||
124法治演出活动每个 | ≤ | 30000 | 元/个 | 4 | 4 | |||||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分90分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 部分于2024年支付 | |||||||||
改进措施 | 加强我单位的预算意识，提前谋划资金。严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000008804136-2023年智慧社区矫正建设 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2023年预算控制数，2023年高智慧社区矫正建设经费20万元。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度我单位购买智慧矫正设施一套。但是因为预算一体化技术问题，资金计划未通过，项目资金未在2023年支付成功，于2024年支付完成。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 执法终端设备 | ＝ | 1 | 套 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 设备合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 10 | 0 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 矫正对象、刑释解矫人员顺利回归社会，以维护社会稳定 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众对矫正对象有效管控满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 执法终端设备成本 | ≤ | 200000 | 元/套 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分90分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 于2024年支付 | |||||||||
改进措施 | 加强我单位的预算意识，提前谋划资金。严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000009494517-乡村（社区）法治文化阵地建设 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为大力加强法治乡村（社区）文化阵地建设，推进社会主义法治文化繁荣发展，增强群众的法治获得感和幸福感，计划资金用于打造射洪市法治乡村阵地一个50万元 | 未完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 乡村（社区）法治文化阵地个数 | ≥ | 1 | 个 | 10 | 0 | |||
质量指标 | 法治文化阵地建设合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 0 | ||||
时效指标 | 法治文化阵地建设完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 10 | 0 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众法治获得感、幸福感 | 定性 | 优 | 10 | 0 | ||||
可持续发展指标 | 项目影响期限 | 定性 | 长期 | 10 | 0 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众对法治文化阵地建设满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 0 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 法治文化阵地建设成本 | ≤ | 50 | 万元/个 | 20 | 0 | |||
合计 | 100 | 0 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分0分。 | |||||||||
存在问题 | 部门未全实施 | |||||||||
改进措施 | 加强我单位的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000009676031--法治政府、行政复议、合法性审查项目 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成部分 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 部门未全部实施，预算资金调整较大 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 90.00 | 20.00 | 22.22% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 90.00 | 20.00 | 22.22% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | 80 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分80分。 | |||||||||
存在问题 | 部门未全部实施，预算资金调整较大 | |||||||||
改进措施 | 加强我单位的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008325200-在职人员标准定额公用经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于支付办公费、电费、差旅费、邮电费等，保障机关运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 144.00 | 122.62 | 107.65 | 87.79% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 144.00 | 122.62 | 107.65 | 87.79% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 30 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 10 | ||||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分90分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 资金整体支出进度不高。 | |||||||||
改进措施 | 我单位将继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008329100-非标准定额公用经费（非三保类） | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于保障司法业务工作正常开展，办公费、劳务费、差旅费等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 168.00 | 158.03 | 123.57 | 78.20% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 168.00 | 158.03 | 123.57 | 78.20% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 30 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 10 | ||||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分90分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 资金整体支出进度不高。 | |||||||||
改进措施 | 我单位将继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008361903-公务交通补贴（车补） | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时发放 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 43.10 | 43.39 | 43.27 | 99.71% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 43.10 | 43.39 | 43.27 | 99.71% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 30 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008362115-退管费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障退休人员管理，用于退休支部开展活动、订阅杂志等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 30 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008362666-工会经费支出 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于开展各类工会活动。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 30 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008808278-2023年公共法律服务工作室建设及运行维护 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2023年预算控制数，2023年公共法律服务工作站建设20万元。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 17.00 | 13.38 | 78.72% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 17.00 | 13.38 | 78.72% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公共法律服务平台建设个数 | ≥ | 373 | 个 | 20 | 10 | |||
质量指标 | 公共法律服务工作站、室建设及运行维护合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 普惠人民群众、提高治理水平可持续服务 | 定性 | 长期 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律援助服务群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 每个公共法律服务工作站、室建设及维修维护 | ≤ | 540 | 元/个 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分90分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 资金整体支出进度不高。 | |||||||||
改进措施 | 我单位将继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008808295-2023年司法行政指挥平台运行维护 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2023年预算控制数，2023年司法行政指挥平台日常运行维护费5万元。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 3.60 | 71.94% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 3.60 | 71.94% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 指挥中心及24个司法所 | ＝ | 25 | 个 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 保障指挥平台正常运行 | 定性 | 优 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众对矫正对象有效管控满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 每个点位网络费及维护费 | ≤ | 2000 | 元/个 | 20 | 10 | |||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分90分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 资金整体支出进度不高。 | |||||||||
改进措施 | 我单位将继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008808334-2023年社区矫正运行维护及电子政务外网费用 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2023年预算控制数，2023年司法所运行维护费用、电子手环网络服务及办公运转30万元。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 28.81 | 96.04% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 28.81 | 96.04% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 电子政务外网维护点位数 | ≥ | 25 | 个 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 保障全年电子政务外网使用畅通 | 定性 | 优 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 每月电子政务外网使用及维修维护 | ≤ | 25000 | 元/月 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表