目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市文化馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市文化馆职能简介
1、运用各种文化艺术手段，进行党的方针、政策、时事、国内外形势、公民道德建设、爱国主义、社会主义及“三个代表”重要思想的宣传、教育工作；
2、组织开展具有示范性的全县群众文化活动，引导群众文化活动逐步走向高层次；
3、指导、辅导各乡、镇文化服务中心、社区、企业、学校、机构等的文化艺术活动；
4、辅导、培训群众文化的各类业余文艺骨干，为国家、社会培育人才；
5、组织、研究、辅导群众文化创作，开展群众性文艺创作活动；
6、搜集、整理、保护、传承民族民间文化艺术遗产；
7、调查、研究、建立健全群众文化艺术档案（资料），开展群众文化理论课题研究；
8、开展对外文化艺术交流；
9、组织完成国家、省、市各类文学、文艺作品的创作。
（二）射洪市文化馆2024年重点工作
（一）文化艺术培训与辅导
开展基层群众文化培训12期，采用线上线下培训结合模式，分批次组织21个乡镇和2个街道办事处的分馆馆长及社区文艺队、社会团体进行数字化、声乐合唱、歌舞、曲艺等专业辅导培训，发挥文化资源向下覆盖，促使队伍提升和文艺人才的进步。
（二）精品创作及推广
打造当地文化特色精品舞台艺术作品和群众性广场舞、街舞、音乐和曲艺等艺术作品，参与遂宁地区各类展演赛活动。
（三）送文化进乡村（建议由公服股统筹根据上级部门要求规划安排实施，文化馆协助整理收集资料。）
（四）文化惠民活动
根据主管部门要求，完成常规性文化惠民活动和各项赛事任务。
（五）馆舍免费开放
认真开展文化馆馆舍免费开放工作，注重阵地建设和艺术团体的培训辅导和群众文艺创作工作。
（六）党建工作
加强党建学习与思想工作、业务工作的有机结合，推进党员先进性和榜样力量，高效地开展好支部各项任务。
二、部门预算单位构成
射洪市文化馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出等。射洪市文化馆2024年收支总预算124.13万元，较2023年收支预算总数减少13.51万元，主要是编制人员减少，相应人员费用减少。
（一）收入预算情况
射洪市文化馆2024年收入预算124.13万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入124.13万元，占100%。
（二）支出预算情况
射洪市文化馆2024年支出预算124.13万元，其中：基本支出116.73万元，占94.04%；项目支出7.40万元，占5.96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市文化馆，2024年收支总预算124.13万元，较2023年收支预算总数减少13.51万元，主要是编制人员减少，相应人员费用减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入124.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括： 文化旅游体育与传媒支出92.01万元、社会保障和就业支出15.21万元、卫生健康支出6.57万元、住房保障支出10.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市文化馆，2024年收支总预算124.13万元，较2023年收支预算总数减少13.51万元，主要是编制人员减少，相应人员费用减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出92.01万元，占74.12%；社会保障和就业支出15.21万元，占12.25%；卫生健康支出6.57万元，占5.29%；住房保障支出10.34万元，占8.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为92.01元，主要用于：职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资和其他社会保障缴费以及办公、水电、印刷、工会会费、差旅、邮电、日常维护以及其他商品和服务支出等费用的支出，确保单位的正常运转开放；文化馆免费开放及非遗项目节目打造及传承。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.25万元，主要用于：事业单位职工基本养老保险的缴费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.96万元，主要用于：事业单位职工其他社会保障和就业缴费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.88万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险的缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.21万元，主要用于：事业单位公务员医疗补助缴费、行政事业退休人员公务员医疗补助缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.48万元，主要用于：事业单位职工大额医疗费用补助、事业单位职工工伤保险缴费、行政事业退休人员大额医疗费用补助。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.34万元，主要用于：事业单位职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市文化馆2024年一般公共预算基本支出116.73万元，其中：
人员经费106.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费10.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市文化馆2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
主要原因是没有公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市文化馆2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.80万元，其中：会议费0.00万元，培训费0.80万元，差旅费1.00万元。
会议费较2023年预算持平。
培训费较2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市文化馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市文化馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
射洪市文化馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
射洪市文化馆2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市文化馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市文化馆开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算7.40万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；其他运转类项目1个，涉及预算2.40万元；特定目标类项目1个，涉及预算5.00万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
9.住房保障支出：是指职工的住房公积金的缴纳支出：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位和个人长期缴存的住房储金，该项政策始于上世纪九十年代中期，缴存比例最低不低于5%最高不高于12%，缴存基数为职工的上年工资，行政事业单位缴费基数一般包括：薪级工资，岗位工资和77津补贴以及绩效工资和年终一次性奖金。
11.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
12.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。