目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市卫生健康局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市卫生健康局职能简介
1.贯彻落实党和国家卫生健康工作的方针、政策、法律法规、规章和省委、市委的决策部署。组织拟订全市卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置。拟订区域卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、综合监督等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病。寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.贯彻实施中医药发展规划和技术规范，负责中医医疗机构的监督管理，促进中医药资源的保护、开发和合理利用。
5.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市相关要求会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。
7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
8.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
9.负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
10.指导乡镇、社区卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11.负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.指导市红十字会和市计划生育协会的业务工作，代管市红十字会、市计划生育协会。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成市委和市政府交办的其他任务。
15.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康射洪战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。
16.有关职责分工。
（1）与市发展改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展全市人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划，落实人口发展规划中的有关任务。市发展改革局负责全市人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
（2）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（3）与射洪市市场监管局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全企业标准备案工作，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的相关信息通报市市场监管局等部门，市市场监管局等部门组织开展进一步调查。市市场监管局会同市卫生健康局组织执行国家药典，建立药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
（4）与市医保局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）射洪市卫生健康局2025年重点工作
一是锚定抓好党建目标不动摇。
二是锚定创优争先目标不动摇。
三是锚定提质增效目标不动摇。
二、部门预算单位构成
射洪市卫生健康局下属二级预算单位30个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位29个。主要包括：射洪市疾病预防控制中心、射洪市卫生健康综合行政执法大队、射洪市人民医院、射洪市中医院、射洪市妇幼保健卫生服务中心、射洪市武安中心卫生院、射洪市精神卫生中心（射洪市大榆中心卫生院）、射洪市文升镇卫生院、射洪市广兴镇卫生院、射洪市金华中心卫生院、射洪市香山镇卫生院、射洪市沱牌中心卫生院、射洪市明星镇卫生院、射洪市瞿河镇卫生院、射洪市青岗中心卫生院、射洪市太乙中心卫生院、射洪市涪西镇卫生院、射洪市金家中心卫生院、射洪市洋溪中心卫生院、射洪市官升镇卫生院、射洪市仁和中心卫生院、射洪市曹碑镇卫生院、射洪市天仙中心卫生院、射洪市东岳镇卫生院、射洪市复兴中心卫生院、射洪市潼射镇卫生院、射洪市太和街道城东社区卫生服务中心、射洪市太和街道城南社区卫生服务中心、射洪市太和街道城西社区卫生服务中心、射洪市平安街道社区卫生服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市卫生健康局2025年收支总预算14771.31万元，较2024年收支预算总数增加4845.99万元，一是上年结转较2024年增长较多，较上年增加1524.7万元；二是本年将机关和基层医疗机构在职人员2024年考核性绩效及退休人员2024年生活补助纳入年初预算，三是部分补助性项目常规增长，如计划生育分项目补助人员较上年有所增加。
（一）收入预算情况
射洪市卫生健康局2025年收入预算14771.31万元，其中：上年结转2533.68万元，占17.15%；一般公共预算拨款收入12237.63万元，占82.85%。
（二）支出预算情况
射洪市卫生健康局2025年支出预算14771.31万元，其中：基本支出6015.9万元，占40.73%；项目支出8755.41万元，占59.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市卫生健康局2025年收支总预算14771.31万元，较2024年收支预算总数增加4845.99万元，一是上年结转较2024年增长较多，较上年增加1524.7万元；二是本年将机关和基层医疗机构在职人员2024年考核性绩效及退休人员2024年生活补助纳入年初预算，三是部分补助性项目常规增长，如计划生育分项目符合补助人员较上年有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入12237.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入2533.68万元；支出包括：社会保障和就业支出205.44万元、卫生健康支出14441.02万元、住房保障支出124.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市卫生健康局2025年当年收支总预算12237.63万元较2024年收支预算总数增加332.29万元，主要一是本年将机关和基层医疗机构在职人员2024年考核性绩效及退休人员2024年生活补助纳入年初预算，二是部分补助性项目常规增长，如计划生育分项目符合补助人员较上年有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出205.44万元，占1.68%；卫生健康支出11907.34万元，占97.3%；住房保障支出124.85万元，占1.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）老龄事务（09）2025年预算数为20万元，主要用于：开展老龄健康教育指导、日常老年健康教育、宣传活动支出。
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为153.3万元，主要用于：机关在职人员及原计划生育指导站在职人员养老保险缴费支出。
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）2025年预算数为2.09万元，主要用于：一九四九年前参加工作人员生活补助。
4. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）2025年预算数为5.18万元，主要用于：主要用于因公伤残补助。
5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为24.87元，主要用于：一九四九年前参加工作人员生活补助和改制人员遗属补助。
6.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（卫生）（01）2025年预算数为412.35万元，主要用于：机关公务员及参公人员工资福利、基础性绩效、2024年奖励性绩效、退休人员2024年生活补助、公务用车运行维护费、定额公业务费等。
7.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）一般行政管理事务（02）2025年预算数为55万元，主要用于：禁烟宣传、爱国卫生运动健康教育宣传、病媒生物预防控制、国家卫生城市巩固等工作经费支出。
8.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）2025年预算数为2339.68万元，主要用于：机关事业人员工资福利、原计划生育指导站人员工资福利支出、看守所医护人员经费，医联体建设、质控中心工作经费、报刊杂志订阅、机房租赁、网络安全维护、医改、医调中心、重性精神障碍患者管理、计生避孕药具管理经费、社会心理服务体系建设、适龄女学生HPV疫苗补助、从业人员健康体检等工作经费支出。
9.卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）2025年预算数为510万元，主要用于：公立医院药品零加成补助支出。
10.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）2025年预算数为3424.15万元，主要用于：事业在职人员绩效、“三支一扶”人员经费。
11.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03） 其他基层医疗卫生机构支出（99）2025年预算数为2952.25万元，主要用于：村卫生室政策性补助、乡村医生养老保障补助、基层医疗卫生机构基本药物补助、公基卫单位在编人员绩效等。
12.卫生健康支出（210） 公共卫生（04）应急救治机构（05）2025年预算数为20万元，主要用于：应急物资储备、使用，应急队伍个人装备、维护，应急队员培训、演练，开展公众宣传印发资料，重要会议、重大活动医疗保障，突发事件卫生应急救援、处置等。
13.卫生健康支出（210） 公共卫生（04） 基本公共卫生服务（08）2025年预算数为672.1万元，主要用于：保障国家基本公共卫生服务项目的实施。
14.卫生健康支出（210） 公共卫生（04） 重大公共卫生服务（09）2025年预算数为190.56万元，主要用于：艾滋病防治、重大传染病防治等工作经费。
15.卫生健康支出（210） 计划生育事务（07）计划生育服务（16）2025年预算数为11.00万元，主要用于：机关计生参公及事业人员工资福利支出及公业务费。
16.卫生健康支出（210） 计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）2025年预算数为899.47万元，主要用于：计划生育奖励扶助、计划生育特别扶助、18岁以下独生子女父母奖励金、计生特殊困难家庭扶助关怀等支出。
17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）2025年预算数为10.87万元，主要用于：在职机关公务员及参公人员基本医疗、生育保险支出。
18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为44.16万元，主要用于：在职事业人员基本医疗、生育保险支出。
19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为23.64万元，主要用于：公务员医疗保险支出。
20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）2025年预算数为5.01万元，主要用于：工伤失业保险及大额医疗补助等支出。
21.卫生健康支出（210）优抚对象医疗（14） 优抚对象医疗补助（01）2025年预算数为23.1万元，主要用于：全市优抚对象门诊费用补助支出。
22.卫生健康支出（210）中医药事务（17）其他中医药事务支出（99）2025年预算数为100万元，主要用于：加强中医医疗服务能力建设，加强基层中医馆服务能力提升建设，加强中医人才培养等。
23.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）2025年预算数为214万元，主要用于：公共卫生特别服务岗招募人员医院2025年度薪酬财政保障部分。
24.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为124.85万元，主要用于：机关在职人员及原计划生育指导站在职人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市卫生健康局2025年一般公共预算基本支出6015.9万元，其中：
人员经费5922.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。
公用经费93.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市卫生健康局2025年“三公”经费财政拨款预算数16.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费11.6万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于上级机关（市及市级以上）和其他市、县来客符合接待对象检查指导、出席会议、执行任务、考察调研、学习交流等公务活动支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费11.6万元，用于3辆公务用车燃油、过路费、停车管理费、维修维护、保险等方面支出，主要保障卫生健康应急处置、保障卫生健康公务活动等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市卫生健康局2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数59.4万元，其中：会议费1万元，培训费43万元，差旅费15.4万元。
（一）会议费较2024年预算下降100%。主要原因是厉行节约，减少不必要的会议支出。
（二）培训费较2024年预算增长136.26%。主要原因是本年计划实施中医药、西学中等培训。
（三）差旅费与2024年预算基本持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市卫生健康局2025年政府性基金预算支出1920万元，其中：基本支出0万元，项目支出1920万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市卫生健康局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，射洪市卫生健康局机关运行经费财政拨款预算为78.28万元，较2024年预算增加13.4万元，增长20.54%，原因是今年有新增项目。
（二）政府采购情况
2025年，射洪市卫生健康局安排政府采购预算121万元，主要用于采购射洪市2025年病媒生物预防控制消杀服务项目、严重精神障碍患者意外伤害和监护人责任险、办公设备购置等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，射洪市卫生健康局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年射洪市卫生健康局开展绩效目标管理的项目64个，涉及预算12237.63万元。其中：人员类项目16个，涉及预算5922.15万元；运转类项目24个，涉及预算2327.25万元；特定目标类项目24个，涉及预算3988.23万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。