目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
四川沱牌绿色生态食品产业园管理委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 沱牌产业园职能简介
党工委职责。贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的 决议、指示，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风 建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；负责园区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责园区宣传和精神文明建设工作；负责上级党委交办的其他事项。
管委会职责。贯彻落实国家、省、市有关绿色生态食品 产业发展的政策法规和决策部署，促进园区绿色生态食品产业发展； 编制园区发展规划、国土空间规划及其他专项规划并组织实施；支 持和服务园区企业发展壮大，培育企业梯队发展，打造产业集群； 负责园区企业要素保障和项目协调服务等工作；协调解决园区企业 运行中的困难和问题；负责企业招商引资工作，延长绿色生态食品产业链；负责园区生态环境保护、应急管理等相关工作。
（二）沱牌产业园2024年重点工作
2024年，园区将认真贯彻落实市委市政府决策部署，努力攻坚克难、勇毅笃行，积极推动园区高质量发展，着力打造区域经济发展新增长极。力争2024年培育规上企业2家以上，实现产值350亿元。
1.聚焦经济发展，推动产业提质增效。一是强龙头，厚植发展基础。积极培育壮大本土企业，全力支持沱牌舍得、正大食品、天马玻璃、五斗米等企业实施技改扩能建设，完善中小企业孵化服务体系，引导全市优质食品饮料企业入园发展，着力打造一批关联性大、带动性强的骨干龙头企业，加快提高产业集聚效应。二是补链条，完善产业结构。围绕打造千亿级食品饮料产业集群，精准招引预制菜、精酿啤酒、包装印务等行业龙头企业，构建多梯度现代化产业矩阵，全面增强产业链综合竞争力，力争2024年签约企业5家以上，计划总投资20亿元以上。大力实施酒旅融合发展，有效综合现有旅游景区，同步推进特色酒庄、酒镇建设，完善旅游配套设施，打造区域酒旅品牌形象。三是促提升，推动协同发展。加强与江苏昆山、贵州仁怀、绵阳等地合作交流，充分发挥四川白酒川东北产区功能作用，筹划开展“沱牌舍得秦巴行”品牌宣传推介活动，进一步提升园区、射洪白酒知名度和影响力。
2.聚焦服务保障，完善基础配套功能。一是构建完善物流交通网络。积极推进园区配套智慧仓储物流基地建设，建立多级仓储物流体系，构建现代物流体系和物流信息平台，通过大数据、物联网技术，提高信息化水平和物流运输运行效率，增强园区物流保障能力。二是健全基础设施保障体系。加快实施园区基础设施三年行动计划，一体化推进道路、水电气等配套设施建设；完善园区科研创新和人才培养平台，进一步提升园区综合服务承载能力、要素集聚能力，夯实产业链式发展、集群发展基础。三是加大土地保障供应力度。加快推进沱牌镇、瞿河镇产业集聚区征地拆迁，认真谋划2024年用地计划；积极清理园区闲置厂房、低效用地，盘活土地存量，提高标准厂房容积率，推动土地集约高效利用，缓解土地资源供需矛盾。
3.聚焦创新突破，强化品牌宣传打造。一是推动产品品质提升。完善园区人才要素保障体系，加强与知名科研院所开展合作交流，充分发挥生态酿酒技术研究院、陈酿老酒研究院等创新研发平台作用，大力引进高端技术人才，打造高能级研发团队，提升园区技术服务能力和水平。二是加强产品品牌创建。鼓励和支持企业朝“专精”特色方向发展，争创“天府精品榜”“中国驰名商标”等荣誉，支持特色产品申报创建地理标志，对接国际标准做优产品质量认证，力争“射洪制造”打造成为具有全国影响力的食品饮料产业品牌。三是丰富产品营销手段。充分发挥复星集团赋能作用，积极参与和举办国内外大型展览展销活动，加大射洪食品饮料产业在央视等主流媒体投放力度，推动本土产品全国化布局和海外出口，进一步扩大市场覆盖率，抢占增量市场。
二、部门预算单位构成
沱牌产业园下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，沱牌产业园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入214.08万元；支出包括：社会保障和就业支出7.88万元；卫生健康支出3.39万元；资源勘探工业信息等支出196.18万元；住房保障支出6.63万元。沱牌产业园，2024年收支总预算214.08万元，较2023年收支预算总数增加18.51万元，主要是人员变动。
（一）收入预算情况
沱牌产业园2024年收入预算214.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入214.08万元，占100%。
（二）支出预算情况
沱牌产业园2024年支出预算214.08万元，其中：基本支出84.08万元，占39.28%；项目支出130万元，占60.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
沱牌产业园，2024年收支总预算214.08万元，较2023年收支预算总数增加18.51万元，主要是人员变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入214.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出7.88万元、卫生健康支出3.39万元、资源勘探工业信息等支出196.18万元、住房保障支出6.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
沱牌产业园，2024年收支总预算214.08万元，较2023年收支预算总数增加18.51万元，主要是人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出7.88万元，占3.68%；卫生健康支出3.39万元，占1.58%；资源勘探工业信息等支出196.18万元，占91.64%；住房保障支出6.63万元，占3.10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.88万元，主要用于：行政事业单位在职人员基本养老保险。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.53万元，主要用于：在职行政基本医疗保险（含生育保险）。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.68万元，主要用于：在职机关事业公务员医疗补助及行政事业退休人员公务员医疗补助。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.18万元，主要用于：在职机关事业大额补充医疗保险、在职机关事业工伤保险及行政事业退休人员大额补充医疗保险。
5.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2024年预算数为196.18万元，主要用于：行政人员基本工资、津补贴、十三薪、公务交通补贴、等人员经费和行政人员公业务费等。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.63万元，主要用于：行政事业类人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沱牌产业园2024年一般公共预算基本支出84.08万元，其中：
人员经费69.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费14.43万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
沱牌产业园2024年“三公”经费财政拨款预算数5.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费4.30万元。
（一）2024年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于上级督导工作接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长100%。
主要原因是本单位2023年未安排公务用车购置及运行维护费。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.30万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、维修、保险、过路费、停车费等方面支出，主要保障日常工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
沱牌产业园2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数26万元，其中：会议费10万元，培训费3万元，差旅费13万元。
（一）会议费较2023年预算下降50%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，精简开支。
（二）培训费较2023年预算下降70%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，精简开支。
（三）差旅费较2023年预算下降18.75%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，精简开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
沱牌产业园2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
沱牌产业园2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，沱牌产业园的机关运行经费财政拨款预算为14.43万元，较2023年预算减少123.65万元，下降89.55%。
（二）政府采购情况
沱牌产业园2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，沱牌产业园所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年沱牌产业园开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算130万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；其他运转类项目1个，涉及预算130万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。