2024年度
射洪市金家镇中心幼儿园
单位决算公开
目录
公开时间：2025年9月15日
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
射洪市金家镇中心幼儿园是一所乡镇公办幼儿园，其宗旨和业务范围是为3--6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。认真贯彻落实《纲要》、《指南》精神，金家镇中心幼儿园在射洪市教育局的领导下履行如下职能:
（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（4）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，为家长服务。
（5）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（6）做好安全防范，保证师生的人身安全。
2024年度收、支总计各178.31万元。与2023年相比，收、支总计各减少2.91万元，下降1.61%。主要变动原因是学生人数减少，支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计178.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.31万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计178.31万元，其中：基本支出178.31万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入总计178.31万元，与2023年181.22万元相比，财政拨款收入总计减少2.91万元，下降1.61%。2024年财政拨款支出总计178.31万元，与2023年181.22万元相比，财政拨款支出总计减少2.91万元，下降1.61%。主要变动原因是学生人数减少，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出178.31万元，占本年支出合计的100%。与2023年181.22万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.91万元，下降1.61%。主要变动原因是学生人数减少，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出178.31万元，主要用于以下方面:教育支出（类）147.16万元，占82.53%；社会保障和就业（类）支出14.07万元，占7.89%；卫生健康支出6万元，占3.37%；住房保障支出11.07万元，占6.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为178.31万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为147.16万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.07万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.51万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.49万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.07万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出178.31万元，其中：
人员经费149.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费29.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算83.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出0.15万元，完成预算83.33%。公务接待费支出决算比2023年增加0.11万元，增加275%。主要原因是接待人次增多。其中：
国内公务接待支出0.15万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，36人次，共计支出0.15万元，具体内容包括：开校工作检查、工会选举、学区党建工作检查等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，机关运行经费支出0万元，比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2024年学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织学生资助项目、微型消防站建设开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2024年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体执行较好，资助按时足额补助到位，维修维护按期完成。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看整体执行较好，资助按时足额补助到位，维修维护按期完成。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金缴费支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗方面的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他行政事业单位医疗方面的支出。
第四部分 附件
附件1
射洪市金家镇中心幼儿园
2024年单位整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
射洪市金家镇中心幼儿园是金家镇唯一一所公办幼儿园，幼儿园现拥有现代化的教育教学设备，设施非常齐全。设有办公室、财务室、教务室、党政办、晨检室、门卫室6个内设机构。
（二）机构职能。
学前教育是基础教育的重要组成部分，为学龄前儿童提供保育和教育。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要；体、智、德、美诸方面的教育互相渗透，有机结合；是以游戏为基本活动，寓教育于各项活动之中。
（三）人员概况。
截至2024年12月31日，在编教师13人，临聘教师2人，后勤人员4人，共计教职工19人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2024年本年收入合计178.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。
2024年本年支出合计178.31万元，其中：基本支出178.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。学校财务预算一经批准实施必须确保预算的严肃性和权威性。学校严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。
（二）结果应用情况。
1.健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。
2.发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展。
3.严格遵守制度和规范，抓好教育扶贫。认真贯彻落实党中央关于脱贫攻坚的重要指示精神。完善了资助体系。建立了贫困学生信息台账，完善了贫困生数据库。落实了政策措施，对就读我园的建档立卡等家庭经济困难给予生活补助。
4.规范办学行为，做好教育督导。学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。这一年，在全体教职员工们的共同努力下，幼儿园取得了较好的成绩。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合本单位实际情况按财经要求建立健全了财务管理制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了单位职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
（二）存在问题。
经费不足制约着社会职能的充分发挥。
（三）改进建议。
1.进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。
2.加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。
3.不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调，降低行政运行成本，切实提高资金使用绩效。
射洪市金家镇中心幼儿园
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表