2024年度四川沱牌绿色生态食品产业园
管理委员会部门决算
目 录
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2024年度部门决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6
八、政府性基金预算支出决算情况说明 8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8
十、其他重要事项的情况说明 8
第三部分 名词解释 10
第四部分 附件 13
第五部分 附表 27
（注：请部门根据实际注明页码）
（一）党工委职责。贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；负责园区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责园区宣传和精神文明建设工作；负责上级党委交办的其他事项。
（二）管委会职责。贯彻落实国家、省、市有关绿色生态食品产业发展的政策法规和决策部署，促进园区绿色生态食品产业发展；编制园区发展规划、国土空间规划及其他专项规划并组织实施；支持和服务园区企业发展壮大，培育企业梯队发展，打造产业集群；负责园区企业要素保障和项目协调服务等工作；协调解决园区企业运行中的困难和问题；负责企业招商引资工作，延长绿色生态食品产业链；负责园区生态环境保护、应急管理等相关工作。
四川沱牌绿色生态食品产业园管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
2024年度收入、支出总计均为285.04万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加147.77万元，增长107.6%。主要变动原因是2024年新增项目资金。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计285.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入285.04万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2024年度本年支出合计285.04万元，其中：基本支出133.25万元，占46.7%；项目支出151.8万元，占53.3%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收入、支出总计均为285.04万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加147.77万元，增长107.6%。主要变动原因是2024年新增项目资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出285.04万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.77万元，增长107.6%。主要变动原因是2024年新增项目资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出285.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.53万元，占4.4%；卫生健康支出5.74万元，占2%；资源勘探工业信息等支出256.42万元，占90%；住房保障支出10.35万元，占3.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为12.53万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为4.28万元，完成预算99.8%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.14万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.32万元，完成预算100%。
5.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。
6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：支出决算为104.63万元，完成预算94.6%。
7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为101.8万元，完成预算87.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.35万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出133.25万元，其中：
人员经费112.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费21.12万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成预算17.5%，较上年度增加0.93万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是公务员用车归属于机关事务保障中心所有，因此预决算口径不一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.93万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出0.93万元，完成预算93%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.93万元，增长100%。主要原因是接待考察、调研、招商引资等活动。其中：国内公务接待支出0.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，78人次（不包括陪同人员），共计支出0.93万元，具体内容包括：考察调研、开展招商引资业务活动等公务接待活动。
外事接待支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年度持平。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度持平。
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，四川沱牌绿色生态食品产业园管理委员会机关运行经费支出21.12万元，比2023年度减少53.64万元，下降71.75%。主要原因是厉行节约，缩减开支。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川沱牌绿色生态食品产业园管理委员会政府采购支出总额8.56万元，其中：政府采购货物支出8.56万元。主要用于购买打印机、电脑等办公设备。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川沱牌绿色生态食品产业园管理委员会共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，四川沱牌绿色生态食品产业园管理委员会在2024年度预算编制阶段，组织对沱牌产业园专项工作及绿色生态食品产业发展专项等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川沱牌绿色生态食品产业园管理委员会2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2个专项预算项目绩效自评报告，其中，2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述2024年部门预算绩效整体情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转；沱牌产业园专项工作及绿色生态食品产业发展项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述项目整体实施成效良好，资金使用合规性较高，但在招商转化率、预算执行均衡性方面需改进；2023年第一批省中小企业发展专项资金预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
四川沱牌绿色生态食品产业园管理委员会下属二级单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
四川沱牌绿色生态食品产业园管理委员会由5个内设股室组成，分别是：党政办、区域协调办、经济发展办、规划建设办、生态应急办。
（二）机构职能
1.贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；负责园区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责园区宣传和精神文明建设工作；负责上级党委交办的其他事项。
2.贯彻落实国家、省、市有关绿色生态食品 产业发展的政策法规和决策部署，促进园区绿色生态食品产业发展；编制园区发展规划、国土空间规划及其他专项规划并组织实施；支持和服务园区企业发展壮大，培育企业梯队发展，打造产业集群；负责园区企业要素保障和项目协调服务等工作；协调解决园区企业 运行中的困难和问题；负责企业招商引资工作，延长绿色生态食品产业链；负责园区生态环境保护、应急管理等相关工作。
（三）人员概况
截至2024年末，我单位在职人员实有9人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年度本年收入合计285.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入285.04万元，占100%。
（二）支出情况
2024年度本年支出合计285.04万元，其中：基本支出133.25万元，占46.7%；项目支出151.8万元，占53.3%。
（三）结余分配和结转结余情况
2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。领导高度重视，安排专人进行编制，对绩效指标细化量化，绩效目标编制要素完整，履职效能完成良好。
2.预算管理。按照单位实际情况，准确编制预算，加快预算执行，及时拨付资金，落实预算绩效管理要求，提高财政资金使用效益。
3.财务管理。2024年，本部门所有资金实行专款专用。严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；严格按照厉行节约的要求，精打细算，进一步在机关财务、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，保障了机关有效运转和各项活动的顺利开展。
4.资产管理。2024年在用资产利用率100%，合理、高效利用资产，及时报废无使用价值资产，不存在闲置资产等情况，保障了各项工作的正常开展。
5.采购管理。严格按照政府采购相关要求编制单位采购事项及细则，科学合理确定采购需求，编制政府采购预算。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额130万元，1—12月预算执行总体进度为87.2%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额50万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。园区项目决策程序严格合理，目标设置清晰完善，严格按照年初目标设置情况录入项目库。
2.项目执行。园区建立健全内控制度，对各项目的开展实行事前评估、事中监控、事后评价等项目绩效管理工作制度。各业务股室定期对项目开展情况进行跟踪摸底，并及时报送相关信息；项目资金根据项目完成情况及时报送审批资料并支付。
3.目标实现。截至2024年底，园区按时、按质、按量完成项目绩效目标，各项目社会效益指标、可持续效益指标以及服务对象满意度指标均达到90%。
（三）绩效结果应用情况
园区按照目标绩效设置指标推进项目进度、推进预算执行率，对所有部门预算项目进行公开。对执行率不达标的项目，在今后的工作中进一步梳理绩效指标，严格按进度拨付资金。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年部门预算绩效整体情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，自评得分：95分。
（二）存在问题
1.人员素质有待进一步提升，由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
2.部分项目资金支付不及时导致资金支付率低，未能在当年度完成资金支付。
（三）改进建议
1.加强预算绩效管理工作的培训学习，提升业务人员素质，加强项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，提高资金使用绩效。
2.加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全过程监督与控制，规范专项资金管理，每季度清理资金情况，及时对资金运用结果进行分析整改，提高专项资金的使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）
附件2
沱牌产业园专项工作及绿色生态食品产业发展专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
贯彻落实国家、省、市有关绿色生态食品产业发展的政策法规和决策部署，推动园区食品饮料产业发展，加快完善园区规划并组织实施，协调解决园区企业运行中的困难和问题；大力开展招商引资活动，构建完善产业链条加快建成全国优势白酒产区和川东北产区核心区。根据射财发〔2024〕11号部门预算批复，下达我部门沱牌产业园专项工作及绿色生态食品产业发展项目资金130万元。
（二）实施目的及支持方向
项目资金管理办法制定情况：按项目计划推进项目，计划明确了资金使用范围、分配原则和监管要求，保证项目资金专款专用，及时拨付。
（三）预算安排及分配管理
任务明细 | 预算数 | 测算依据及说明 |
招商引资活动 | 200000 | 主要用于外出开展招商引资活动，包括交通、食宿、会议等，预计每年开展招商引资活动不低于10次，每次20000元 |
园区经济数据管理 | 100000 | 主要用于园区三县六镇经济数据统计，发放镇、村两级统计员工作经费 |
省级园区申报第三方服务费 | 200000 | 主要用于创建工作第三方公司服务费 |
生态应急安全工作 | 50000 | 主要用于生态应急安全工作宣传、演练、器材采购等工作 |
参加举办重大会展、产业推介活动 | 350000 | 主要用于重大会展和推介活动相关经费，包括宣传报道经费、会展布置经费、公务接待等 |
完成“酒乡酒语”活动 | 200000 | 主要用于场地租赁、会务服务、资料印刷，预计每季度开展一次，全年共开展4次，每次预算50000元 |
园区规划专家咨询服务 | 200000 | 主要用于控规、区域环评、第三方购买服务、园区相关评估费用 |
分配原则：按“产业优先、效益导向”原则，向招商引资、申报省级园区等拉动经济增长的项目倾斜；兼顾基础性工作（数据管理、应急安全），确保园区运营可持续。
（四）项目绩效目标设置
项目自评工作开展情况：项目自评工作按照既定的绩效指标体系进行，涵盖数量、质量、时效、效益、满意度和成本等多方面指标，从严从紧控制项目申报和预算安排，厉行节约、精打细算，做到客观、绩效、精准。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，全面了解项目实施情况，评估资金使用效益，总结经验教训，为今后项目优化和政策调整提供依据。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及实施效果进行综合评价和判断。重点关注资金分配是否符合相关规划、政府采购和政府购买服务过程是否完整、资金拨付是否及时、设施建成后的投用情况等主要环节。
（三）评价选点
项目绩效自评采用资料核查，选取具有典型性的过程材料作为样本，确保评价结论客观性，以全面反映项目的实施情况
（四）评价方法
该项目绩效评估工作通过线下方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
项目设立经过严格评估论证，与市委、市政府重大决策部署相符合，与项目年度目标一致。
2.项目管理
管理制度健全完善，项目资金分配结果与计划一致，并按规定及时分配专项预算资金。
3.项目实施
项目实施符合相关管理制度规定，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
4.项目结果
截至2024年底，项目整体实施成效良好，资金使用合规性较高，但在招商引资、预算执行均衡性方面需改进。
（二）专用指标绩效分析
行政运转类：资金严格按照预算批复用途使用，无截留、挪用或擅自调整情况。项目实施严格履行审批程序，重大项目调研方案、会议等均提前报备审批。资金支出标准符合国家及地方相关规定，会展活动遵循“勤俭节约”原则，未超标准安排食宿或赠送礼品。
（三）个性指标绩效分析
产出指标：开展政企交流平台“酒乡酒语”活动，开展招商引资活动等任务均达标。
满意度指标：企业满意度达90%以上，达到了预期的经济效益目标。
四、评价结论
项目整体实施成效良好，资金使用合规性较高，但在招商转化率、预算执行均衡性方面需改进。自评得分95分，达到预期绩效水平。
五、存在主要问题
部分项目资金支付不及时导致资金支付率低，未能在当年度完成资金支付。
六、改进建议
加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全过程监督与控制，规范专项资金管理，每季度清理资金情况，及时对资金运用结果进行分析整改，提高专项资金的使用效益。
中小企业发展专项资金预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据遂宁市财政局《关于下达2023年第一批省级工业发展专项资金的通知》（遂财建〔2023〕217号）规定：“下达2023年第一批省级工业发展专项资金，由财政部门会同经信部门严格按照资金管理办法有关规定，及时拨付到企业”。
（二）实施目的及支持方向
项目资金管理办法制定情况：按项目计划推进项目，计划明确了资金使用范围、分配原则和监管要求，保证项目资金专款专用，及时拨付。
（三）预算安排及分配管理
本项目的主要内容是2023年第一批省中小企业发展专项资金，2024年度申请资金预算50万元，主要用于射洪市珍味公司生产设备升级改造、品牌建设及市场推广等。
（四）项目绩效目标设置
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，全面了解项目实施情况，评估资金使用效益，总结经验教训，为今后项目优化和政策调整提供依据。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及实施效果进行综合评价和判断。重点关注资金分配是否符合相关规划、政府采购和政府购买服务过程是否完整、资金拨付是否及时、设施建成后的投用情况等主要环节。
（三）评价选点
项目绩效自评采用资料核查，选取具有典型性的过程材料作为样本，确保评价结论客观性，以全面反映项目的实施情况
（四）评价方法
该项目绩效评估工作通过线下方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
项目设立经过严格评估论证，与市委、市政府重大决策部署相符合，与项目年度目标一致。
2.项目管理
管理制度健全完善，项目资金分配结果与计划一致，并按规定及时分配专项预算资金。
3.项目实施
项目实施符合相关管理制度规定，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
4.项目结果
截至2024年底，项目整体实施成效良好，资金使用合规性较高，但在招商引资、预算执行均衡性方面需改进。
（二）专用指标绩效分析
行政运转类：资金严格按照预算批复用途使用，无截留、挪用或擅自调整情况，资金支出标准符合国家及地方相关规定。
（三）个性指标绩效分析
产出指标：修建手工粉条生产线1条、机器粉条生产线2条、冻库1座、晾晒设备2个、烘干房2个。
满意度指标：企业满意度达95%以上，达到了预期的经济效益目标。
四、评价结论
项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。自评得分100分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
（注：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表