射洪市瞿河镇人民政府
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市瞿河镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市瞿河镇人民政府职能简介
1.加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实党建工作责任制，加强意识形态工作，推进全面从严治党。推进村(社区)党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.促进经济发展。编制实施辖区经济社会发展、国土空间等各项规划。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业，促进农村一二三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇、村(社区)经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。
3.强化民生服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
4.维护社会稳定。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，及时化解各类矛盾纠纷。
5.指导基层自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村(社区)依法自治，推进村(居)务公开、财务公开，促进村(居)民委员会的组织建设和制度建设。
6.实施综合管理。依法履行上级赋予的行政执法权限，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，加强监督检查等事中事后监管。动员辖区内各类社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）瞿河镇人民政府2025年重点工作
一是加快农业产业发展步伐。坚持"藏粮于地、藏粮于技"战略，统筹推进高标准农田规模流转，创新构建"粮田智管"数字化平台。重点发展优质粮油产业带，推动酒粮基地扩种3000亩，确保全年粮食播种面积稳定在7万亩以上、总产再上新台阶。深化与四川商投战略合作，加快正大食品深加工产业园建设，重点打造预制菜产业中心，构建"从田间到餐桌"全产业链。
二是全力保障重点项目建设。服务保障绵遂内铁路征拆项目、预制菜园区征拆工作，加快推动牛心村、中皇村等精品村建设、深化新农人孵化项目，激励返乡创业青年，培育新职业农民。
三是推进人居环境提档升级。开展"四美乡村"创建行动，实施"六归六净六顺"集镇焕新工程，完成万林等4个集镇"微改造"项目。构建"路网+绿廊+水系"生态网络，在17个行政村推行"花路计划"和"沟渠清淤百日攻坚"。试点建设智慧田园综合体，打造"15分钟乡村生活服务圈"。
四是树牢底板底线防范思维。加大安全生产领域监管执法力度，持续加强危化品、工贸企业、建筑施工、道路交通、城乡消防、城镇燃气等重点领域安全隐患排查整治，坚决防范和遏制重特大安全事故发生。扎实抓好地灾防治、森林防灭火、防汛抗旱和蓄水保供等工作。优化应急管理体系，提升突发公共事件处置保障能力。全面维护社会稳定。
二、部门预算单位构成
射洪市瞿河镇人民政府下属二级单位1个，其中行政单位1个，包括:射洪市瞿河镇人民政府（本级）。其他事业单位3个，包括：便民服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心。因机构改革，农民工服务中心取消编制。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市瞿河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出及其他支出。瞿河镇人民政府，2025年收支总预算1992.76万元，较2024年收支预算总数增加163.44万元，主要是一般公共服务支出和农林水支出增多。
（一）收入预算情况
瞿河镇人民政府2025年收入预算1992.76万元，其中：上年结转43.93万元，占2.2%；一般公共预算拨款收入1948.84万元，占97.8%。
（二）支出预算情况
瞿河镇人民政府2025年支出预算1992.76万元，其中：基本支出1949.97万元，占97.85%；项目支出42.79万元，占2.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
瞿河镇人民政府，2025年收支总预算1,992.76万元，较2024年收支预算总数增加163.44万元，主要是加强食品园区建设，凸显“诗酒走廊”定位，2025年增加一般公共服务支出和农林水支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1948.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入42.42万元、结转政府性基金预算拨款收入1.5万元、结转国有资本经营预算拨款收入0.1万元；支出包括：一般公共服务支出951.39万元、社会保障和就业支出104.46万元、卫生健康支出44.83万元、农林水支出817.22万元、住房保障支出73.35万元、国有资本经营预算支出0.01万元、其他支出1.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
瞿河镇人民政府，2025年收支总预算1991.25万元，较2024年收支预算总数增加173.11万元，主要是增加行政运行、事业运行以及对村级公益事业建设的补助。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出951.4万元，占47.78%；社会保障和就业支出104.46万元，占5.26%；卫生健康支出44.83万元，占2.24%；农林水支出817.22万元，占41.04%；住房保障支出73.35万元，占3.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为646.6万元，主要用于：2025年行政事业单位公务用车运行维护费、行政编制人员的基本工资、津补贴、奖金、其他社会保险费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费，在职及退休人员党组织活动经费等，保障职工福利待遇，确保基层正常运转。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为235.67万元，主要用于：事业编制人员的基本工资、绩效工资、津补贴、奖金、失业保险、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、党组织活动经费等，保障职工福利待遇，确保基层正常运转。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 2025年预算数为68万元，主要用于：改善机关办公条件、集镇管理维护、行政执法、便民服务、关爱服务、议事协商、灾害防治和应急管理、平安建设、环境治理、民兵武装、民族宗教、群团工作、纪检监察、宣传文化、乡镇半专业扑火队标准化建设经费保障等支出。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2025年预算数为1.13万元，主要用于：开展经济普查活动使用经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为87.24万元，主要用于：行政事业在职人员基本养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2025年预算数为0.43万元，主要用于：2024年度就业创业补助资金（结转）。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为5.73万元，主要用于：2024年就业创业补助资金社保补贴（结转）。
8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为1.66万元，主要用于：2024年公益性岗位补贴（结转）。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为9.4万元，主要用于：机关事业单位职工遗属生活补助。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.92万元，主要用于：行政在职人员基本医疗保险缴费（含生育保险）。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.19万元，主要用于：事业在职人员基本医疗保险缴费（含生育保险）。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为13.68万元，主要用于：行政事业在职人员公务员医疗补助缴费、行政事业退休人员公务员医疗补助缴费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.04万元，主要用于：在职机关事业大额补充医疗保险、工伤保险，以及行政事业退休人员大额补充医疗保险。
14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为12.5万元，主要用于：乡村振兴脱贫村重点帮扶村及软弱涣散党组织村驻村工作队工作经费。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为33.47万元，主要用于：2024年农村综合改革转移支付（结转）。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为771.25万元，主要用于：村（社区）监督工作经费、村（社区）公共服务经费、村（居）民小组长基本报酬、村（社区）常职干部薪酬含绩效、离任村（社区）干部生活补助、职业村支书人员经费等。
17.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为73.35万元，主要用于：在职机关事业人员住房公积金缴纳，保障职工福利。
六、一般公共预算基本支出情况说明
瞿河镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1949.96万元，其中：
人员经费1395.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费553.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
瞿河镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数6.3万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平
（二）公务接待费与2024年预算持平
2025年公务接待费计划用于上级部门检查与其他单位及部门交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位下村、开会、出差等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
瞿河镇人民政府2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数39万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费39万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费与2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
瞿河镇人民政府2025年政府性基金预算支出1.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
瞿河镇人民政府2025年国有资本经营预算支出0.01万元，其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，瞿河镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为553.99万元，较2024年预算增加12.35万元，增长2.28%。
（二）政府采购情况
2025年，瞿河镇人民政府安排政府采购预算4.5万元，主要用于采购空调、多功能一体机、台式电脑、便携式电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，瞿河镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年瞿河镇人民政府开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算41.29万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算41.29万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.政府性基金预算支出：财政预算部门用政府性基金预算收入安排的支出。
6.国有资本经营预算支出：对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
7.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。