2024年度射洪市太和街道城东社区卫生服务中心（射洪市慢性病医院）决算
目录
公开时间：2025年9月15日
第一部分 部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置4
第二部分 2024年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分 名词解释14
第四部分 附件18
第五部分 附表28
一、收入支出决算总表28
二、收入决算表28
三、支出决算表28
四、财政拨款收入支出决算总表28
五、财政拨款支出决算明细表28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表28
第一部分部门概况
一、部门职责
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；为社区居民提供基本公共卫生服务、预防保健、卫生技术人员继续教育，以及健康教育，健康宣传与咨询，养老服务、培训。
二、机构设置
射洪市太和街道城东社区卫生服务中心是射洪市卫生健康局下属二级预算事业单位。下设有门诊部、内儿科住院部、中医针灸康复科住院部、全科医疗科住院部及康养区、医学影像科、检验科、公卫科、医务科、护理部、院感科、病案科、行政办、人事科、信息科、设备科、药剂科、财务科、经管办等临床和行政管理科室。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1501.69万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少71.45万元，下降4.5%。主要变动原因：收入方面去除2023年度使用非财政拨款结余差额影响，本年度总收入增加86.19万元，同比增加5.4%，其中财政拨款收入增加36.92万元，事业收入及其他收入增加49.27万元，一是本年度财政下拨医养服务能力提升项目经费，二是本年度医养中心投入使用，新增医养服务收入；支出方面主要系本年度门诊接诊人次较上年下降，故造成人员绩效工资支出下降明显，加之开展项目建设占用资金，对供应商货款支付减少，故支出减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1501.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入687.52万元，占45.7%；事业收入813.94万元，占54.2%；其他收入0.23万元，占0.1%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1422.21万元，其中：基本支出822.68万元，占57.8%；项目支出599.53万元，占42.2%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为687.52万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加36.92万元，增长5.6%。主要变动原因是本年度实施一次性项目医养能力提升项目，财政下拨项目资金所致。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出687.52万元，占本年支出合计的48.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.92万元，增长5.6%。主要变动原因是本年度新增实施一次性项目医养能力提升项目使用专项资金所致。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出687.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.62万元，占0.2%；卫生健康支出1420.19万元，占99.7%；住房保障支出0.4万元，占0.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为687.52万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为1.62万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 支出决算为81万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为169.31万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为270.1万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为5.77万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为40.98万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为8.78万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.53万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.03万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为109.00万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出239.89万元，其中：
人员经费239.89万元，主要包括：基本工资3.56万元、津贴补贴0.09万元、奖金72.45万元、绩效工资71.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.62万元、职工基本医疗保险缴费0.53万元，其他社会保障缴费0.03万元、其他工资福利支出90.04万元、住房公积金0.4万元。
公用经费0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年度无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度相较无变化，主要原因是我单位公务用车系特种专业技术用车（救护车），主要用于接送患者，相关费用未使用财政拨款列支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车（救护车）1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算较2023年度无变化。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比无变化。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比无变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市太和街道城东社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市太和街道城东社区卫生服务中心政府采购支出总额50.5万元，其中：政府采购货物支出50.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医养中心开展养老服务工作。授予中小企业合同金额50.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.5万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市太和街道城东社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车（救护车）1辆，主要用于转运患者。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，射洪市太和街道城东社区卫生服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对实施基本药物制度补助资金项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成射洪市太和街道城东社区卫生服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，射洪市太和街道城东社区卫生服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评总述，我中心预算全部纳入绩效管理，对照绩效目标安排合理使用预算绩效资金，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位银行存款利息等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 反映用于乡镇卫生院的支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年射洪市太和街道城东社区卫生服务中心整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。射洪市太和街道城东社区卫生服务中心是射洪市卫生健康局下属二级预算事业单位。下设有门诊部、内科住院部、外科住院部、肛肠科住院部、医学影像科、检验科、公卫科、医务科、护理部、院感科、病案科、行政办、人事科、信息科、设备科、药剂科、财务科、经管办等临床和行政管理科室。
（二）机构职能。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；为社区居民提供基本公共卫生服务、预防保健、卫生技术人员继续教育，以及健康教育，健康宣传与咨询，养老服务、培训。
（三）人员概况。截至2024年末，射洪市太和街道城东社区卫生服务中心年末编制内实有人员58人、聘用人员36人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年年初预算收入1501.69万元、决算报表收入1501.69万元。
（二）支出情况。2024年年初预算支出1501.69万元、决算报表支出1501.69万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表事业单位转入非财政拨款结余79.48万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。2024年全院门诊共计接诊病人30680人次；出院患者2480人次；平均开放床位94张，全年住院患者占用床位天数30080天，床位使用率87.7%。医院总收入1447.66万元；其中事业收入743.89万元；财政收入687.52万元；其他收入16.25万元。
2.预算管理。单位根据各级要求，确定年度部门绩效目标，并按照《中华人民共和国预算法》准确编制年初预算方案，按月逐步落实各项目标，年终全面完成各项目标任务。单位所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，单位在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。年终时对本单位2024年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、实施进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，无违规违纪现象。
3.财务管理。认真遵守各项财务管理规定，严格执行财务管理制度。按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理。会计报表齐全，会计凭证装订规范，账表数据相符。严格实行钱账分管，出纳、会计岗位分设，各负其责；印章、支票管理规范，无大额现金未存银行，资金支付依据和开支标准合法合规。项目资金实行“专款专用、专账核算”，设有项目资金专户进行专账核算。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。
4.资产管理。建立健全了资产管理制度，坚持统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。对购建、调拨、出售、报废、封存、启用等固定资产动态严格审批，并定期对固定资产进行清查盘点，确保账实相符。固定资产的增加、减少、转让、转移、报损、报废等，都应办理相关手续，对购入的固定资产必须进行审核、验收、办理领用手续，及时登记入账。
5.采购管理。我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》和政府采购目录依程序进行采购，对其他分散采购严格按照单位“三重一大”程序及相关采购流程规范实施。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额540.76万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额146.75万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。专项项目设立严格按照单位内控管理制度，严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪问效，坚持重大资金、重大项目集体研究决策，确保决策过程规范、决策执行规范、决策结果优质。
2.项目执行。严格遵循“先有预算，后有支出”的原则，结合单位年度工作情况，严格按照批复的预算项目、科目和金额，合理规范使用项目经费，年度预算项目调整次数少，项目预算执行进度进展良好，无违规记录，各项经费的开支范围均以预算批复为基准。
3.目标实现。2024年医院按计划完成了各项工作任务，各项资金使用严格按照相关规范和流程执行，确保了资金得到安全有效利用。
（三）绩效结果应用情况。严格要求各部门开展高质量自评，并及时完成自评结果，对自评中存在的问题要求各部门及时整改，同时将绩效评价结果应用到年度绩效考核中。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我中心预算全部纳入绩效管理，对照绩效目标安排合理使用预算绩效资金，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
（二）存在问题。开展预算绩效管理业务水平有待提高，相关工作人员对相关业务流程不够熟练，导致执行不够及时。项目绩效目标不细化、不量化。评价指标体系需要进一步完善。
（三）改进建议。进一步提高预算编制的严谨性和可靠性、细化项目绩效评价指标。加强绩效跟踪，及时根据追踪结果和评价结果改进、完善预算执行，避免资金沉淀。做好预算绩效管理、评价工作培训，提高业务人员专业技术水平。
附件2
射洪市太和街道城东社区卫生服务中心
国家基本药物制度项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实国家基本药物制度、深化医改，解决群众“看病贵”等问题，提升基层医疗服务可及性，设立了基本药物补助专项。项目设立基于基层群众用药需求增长及规范诊疗的迫切需要，资金申报严格依据国家及四川省基本药物制度相关政策文件。项目主要为我院及辖区实施基本药物制度的医疗机构提供资金补助。本项目主管部门为射洪市卫生健康局，因单位辖区无村卫生室，故本辖区实施单位为射洪市太和街道城东社区卫生服务中心。
射洪市太和街道城东社区卫生服务中心位于射洪市城区太和街道，辖区常住人口31231人。
（二）实施目的及支持方向。为推动国家基本药物制度在我市基层全面落实，减轻群众用药负担，本专项以保障基本药物供应、规范合理用药为核心目的，重点支持基层医疗机构基本药物零差率销售补偿等。在资金管理方面，严格遵循国家及省级资金管理办法，实行“先预拨、后结算”机制，确保专款专用。
（三）预算安排及分配管理。2024年单位我院收到上级下达基本药物制度实施项目经费30.78万元。
（四）项目绩效目标设置。实施国家基本药物制度项目目标包括：一是提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求；二是维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义；三是改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性；四是规范药品生产流通使用行为，促进合理用药，减轻群众负担。
项目具体评价指标包含当年基药采购机构占比、基药采购金额占比、药品合格率、配送及时性、药价加成率、群众满意度等指标。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2024年，我中心共收到下达基本药物制度实施项目经费30.78万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
本年度我院计划资金为30.78万元，全部由上级主管部门下达。
2． 资金到位。
2024年我院收到下达基本药物制度实施项目经费30.78万元，到位率100%。
3． 资金使用。
2024年单位收到下达基本药物制度实施项目经费30.78万元，主要用于实行基本药物制度的基层医疗卫生机构药品零加成后的补偿，全部用于专用材料采购，无用于基本建设、大型设备购置情况。
（三）项目财务管理情况。
在项目资金的拨付中，单位根据资金分配原则和项目进度及资金使用计划将资金用于本机构弥补核定收支后的经常性收支差额补助。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
为落实好相关工作，中心按照要求完善了实施国家基本药物制度的管理制度，具体由药剂科负责年度采购计划中基药份额的实施与采购。
（二）项目管理情况。
2024年，我院全面实施了国家基本药物制度。有效地减轻了群众医药费用负担。并根据上一年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。
（2） 项目监管情况。
射洪市卫生健康局依规对我院基药制度实施情况进行监管，年度按照单位采购基药情况进行考核，并依据考核结果进行资金分配。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2024年，我院全面实施基本药物制度。基本药物从采购、配送、使用和支付四个环节均严格按照全省的统一要求进行。基本药物全部纳入基本医疗保障药品报销目录，报销比例明显高于非基本药物。
（二）项目效益情况。
通过严格执行全省基本药物制度的统一要求，带动了基层医疗卫生机构服务模式的转变，使群众的满意度得到显著提升。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过实施国家基本药物制度，从项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等四个方面基本实现了预期目标，评价结论：优秀。
（二）存在的问题。
1.少部分基本药物在网上采购不到，或是由于量少运送公司不愿亏本运送，部分药品短缺、采购价格高于市场价格。建议完善基本药物网上采购制度，尽量让群众能普遍用到基本药物。
2.基本药物配送速度慢，配送企业无法按照规定在12-24小时内将药品配送到位。建议主管部门协调解决。
3.医疗卫生机构使用的药品价格相对固定，与药品零售店自主的定价机制比较起来，显得灵活性不足，削弱了医疗机构的竞争力。
（三）相关建议。
建议完善药物目录，完善省级药物采购平台的功能，督促配送企业足量备药、及时配送。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表