目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市交通运输局道路运输管理所
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市交通运输局道路运输管理所职能简介
1、主要负责国家及上级有关道路运输政策法规贯彻落实，指导协调监督服务道路运输业可持续健康发展。
2、开展道路、客运、货运、运输服务、装卸搬运、机动车维修检测监督管理工作。
3、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。
4、根据管理权限审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户停业及年度审验，核发许可证、道路运输证。
5、负责城市公共交通发展规划，出租汽车市场监管，规范出租汽车经营行为。
（二）射洪市交通运输局道路运输管理所2024年重点工作
1、全面完成所2024年党建工作。深入开展学习党的二十大精神，为实现全市道路运输行业发展与管理工作的规范化、制度化和科学化，提供坚强的思想、组织和纪律保证。
2、开展了全市出租汽车行业整治工作。进一步规范出租车行业，严厉打击查处出租车拒载、甩客、宰客、乱停、乱放、随意掉头等违法违规损害乘客利益和危及安全生产经营行为，行业管理质量大幅提升。
3、开展环保督察整治行动。对全市维修企业进行环保督促检查工作，健全生态环境保护长效机制。
4、积极争取农村客运补助资金，确保农村客运市场稳定有序运行。
二、部门预算单位构成
射洪市交通运输局道路运输管理所属参照公务员法管理的事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市交通运输局道路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。射洪市交通运输局道路运输管理所，2024年收支总预算1539.73万元，较2023年收支预算总数增加1069.08万元，主要原因是上年结转1172.30万元。
（一）收入预算情况
射洪市交通运输局道路运输管理所2024年收入预算1539.73万元，其中：上年结转1172.30万元，占76.14%%；一般公共预算拨款收入367.43万元，占23.86%%。
（二）支出预算情况
射洪市交通运输局道路运输管理所2024年支出预算1539.73万元，其中：基本支出307.43万元，占19.97%；项目支出1232.3万元，占80.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市交通运输局道路运输管理所2024年收支总预算1539.73万元，较2023年收支预算总数增加1069.08万元，主要是上年结转资金1172.3万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入367.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入1172.30万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出33.50万元、卫生健康支出18.28万元、住房保障支出26.34万元、交通运输支出1461.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市交通运输局道路运输管理所，2024年收支总预算1539.73万元，较2023年收支预算总数增加1069.08万元，主要原因是上年结转1172.30万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出33.50万元，占2.18%；卫生健康支出18.28万元，占1.18%；住房保障支出26.34万元，占1.71%；交通运输支出1461.61万元，占94.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为31.28万元，主要用于：职工养老保险。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.22万元，主要用于：遗属生活补助。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.01万元，主要用于：职工基本医疗保险。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.82万元，主要用于：公务员医疗补助。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.45万元，主要用于：工伤保险、退休人员大额医疗费用补助。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为229.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费等。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为5.00万元，主要用于：道路运输市场安全维稳。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2024年预算数为55.00万元，主要用于：农村客运保险补贴。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.34万元，主要用于职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市交通运输局道路运输管理所2024年一般公共预算基本支出307.43万元，其中：
人员经费268.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费38.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市交通运输局道路运输管理所2024年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。
因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降87%。主要原因是精简开支，过紧日子。
2024年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的公务接待用餐。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降75%。主要原因是公务用车减少一辆。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年安排公务用车购置费3.00万元。
2024年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障行业管理工作的日常检巡查等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市交通运输局道路运输管理所2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.00万元，其中：会议费0.00万元，培训费0.00万元，差旅费3.00万元。
会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算持平%。
（三）差旅费较2023年预算增长33.33%。主要原因是加强外出检巡查，导致差旅增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市交通运输局道路运输管理所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市交通运输局道路运输管理所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市交通运输局道路运输管理所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为38.70万元，较2023年预算减少3.15万元，下降7.53%。
（二）政府采购情况
射洪市交通运输局道路运输管理所2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市交通运输局道路运输管理所所属各预算单位共有车辆1辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年，射洪市交通运输局道路运输管理所，开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算1539.73万元。其中：人员类项目17个，涉及预算268.73万元；运转类项目5个，涉及预算38.7万元；特定目标类项目3个，涉及预算1232.3万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。