2023年度四川射洪经开区第一小学校单位决算
公开时间：2024年9月15日
目录
第一部分 单位概况 3
一、主要职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2023年度单位决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 17
第五部分 附表 21
一、收入支出决算总表 21
二、收入决算表 21
三、支出决算表 21
四、财政拨款收入支出决算总表 21
五、财政拨款支出决算明细表 21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、实施小学义务教育，促进基础教育发展.
2、小学学历教育及相关社会服务。
2023年重点工作完成情况。
1、实施开展好辖区内适龄儿童的义务教育，推动学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学任务。
2、加强学校管理和教师队伍建设，提升教育教学质量。
3、履行学校教育教学职责，探究农村留守儿童教育管理策略，促进留守儿童身心健康发展。
4、开展好课后服务工作。
5、其他相关社会服务工作。
二、机构设置
四川射洪经开区第一小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。四川射洪经开区第一小学校内设党政办、教导处、德育处、后勤处、艺体处5个部门。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1129.62万元。与2022年度相比，收、支总计各减少67.73万元，减少5.7%。主要变动原因是2023年无大型项目资金收支和在职教师减少所致
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1129.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1129.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1129.62万元，其中：基本支出1112.64万元，占98.5%；项目支出16.98万元，占1.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1129.62万元。与2022年度相比，收、支总计各减少67.73万元，减少5.7%。主要变动原因是2023年无大型项目资金收支和在职教师减少导致经费减少所致
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1129.62万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.73万元，减少5.7%。主要变动原因是2023年无大型项目资金收支和在职教师减少导致经费减少所致。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1129.62万元，主要用于以下方面：教育支出855.57万元，占75.7%；社会保障和就业支出154.34万元，占13.7%；卫生健康支出41.6万元，占3.7%；农林水支出7.21万元，占0.6%，住房保障支出70.91万元，占6.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1129.62万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为855.57万元，完成预算 100%，按预算执行。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为154.34万元，完成预算100%，按预算执行。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为41.6万元，完成预算100%，按预算执行。
4.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为7.21万元，完成预算100%，按预算执行。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为70.91万元，完成预算100%，按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1112.64万元，其中：
人员经费1038.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费74.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算28.3%，较上年度增加0.12万元，系学校接待外市学校到我校参观学习，增加支出所致
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占0.01%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算28.3%。
国内公务接待支出0.17万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川射洪经开区第一小学校机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。主要原因是本单位无此项支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川射洪经开区第一小学校政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的28.7%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川射洪经开区第一小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对建档立卡学生免课后服务费教辅资料费学平险费和学生课桌凳教学一体机及空调热水器采购2个项目开展了预算事前绩效评估，对建档立卡学生免课后服务费教辅资料费学平险费和学生课桌凳教学一体机及空调热水器2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指实施小学义务教育， 促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工的基本医疗保险缴费； 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指职工其他社会保险缴费。
7.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指建档立卡学生课后服务费、教辅资料费和学平险费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表