第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2023年度部门决算情况说明 2
一、 收入支出决算总体情况说明 2
二、 收入决算情况说明 2
三、 支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、 其他重要事项的情况说明 9
第三部分 名词解释 11
第四部分 附件 15
第五部分 附表 26
一、收入支出决算总表 26
二、收入决算表 26
三、支出决算表 26
四、财政拨款收入支出决算总表 26
五、财政拨款支出决算明细表 26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26
宣传贯彻农民工法律、法规和政策；拟定全市农民工服务工作规划、年度计划、组织实施；统筹协调全市农村劳动力转移和输出工作，提供农民工输出、培训、维权、救助、回引及返乡创业等服务工作；建设和管理驻外农民工服务站，承担农民工信息化建设工作。
射洪市农民工服务中心无下属二级预算单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为305.71万元。与2022年度相比，收、支总计各减少25.69万元，下降7.75%。主要变动原因是2022年度追加农民工工作经费，2023年度年末财政追减指标，导致本年较上年收支总计均减少。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计303.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.07万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计305.7万元，其中：基本支出303.03万元，占99.12%；项目支出2.66万元，占0.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为305.7万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.7万元，下降7.75%。主要变动原因是2022年度追加农民工工作经费，2023年度年末财政追减指标，导致本年较上年收、支总计均减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出305.4万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.67万元，下降7.19%。主要变动原因是2022年度追加农民工工作经费，2023年度年末财政追减指标，导致本年较上年一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出305.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.8万元，占0.59%；社会保障和就业支出267.76万元，占87.68%；卫生健康支出12.68万元，占4.15%；住房保障支出23.16万元，占7.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年度一般公共预算支出决算数为305.4万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）: 支出决算为184.7万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为50.38万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.3万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为2.36万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.25万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.9万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出303.03万元，其中：
人员经费240.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费62.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，较上年度增加0.03万元，增长23.07%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平，无因公出国（境）预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.13万元，增长23.07%。主要原因是2022年度发生公务接待较少。其中：
国内公务接待支出0.16万元，主要用于检查、评审等执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：遂宁市劳务品牌认定评审接待支出0.12万元;大英检查组接待支出0.04万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.3万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市农民工服务中心机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市农民工服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市农民工服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市农民工服务中心2023年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，射洪市农民工服务中心2023年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：按照财政资金使用用途和目的，射洪市农民工服务中心健全资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障单位正常运转，促进项目建设全面完成，较好地完成年度工作目标任务。绩效自评报告详见附件。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）:反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市农民工服务中心属于政府直属一类正科级事业单位，编制机构数1个，内设4个股室：综合股，服务保障股，返乡创业股，培训就业股。
（二）机构职能。
宣传贯彻农民工法律、法规和政策；拟定全市农民工服务工作规划、年度计划、组织实施；统筹协调全市农村劳动力转移和输出工作，提供农民工输出、培训、维权、救助、回引及返乡创业等服务工作；建设和管理驻外农民工服务站，承担农民工信息化建设工作。
（三）人员概况。
截至2023年末，单位核定事业编制17人，年末实有17人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。射洪市农民工服务中心2023年年初预算收入264.38万元，其中：社会保障和就业（类）收入236.26万元，占年初预算收入89.36%；卫生健康（类）收入9.51万元，占年初预算收入3.6%；住房保障（类）收入18.61万元，占年初预算收入7.04%。射洪市农民工服务中心2023年决算报表收入303.37万元，其中：社会保障和就业（类）支出267.22万元，占本年收入88.08%；卫生健康（类）支出12.68万元，占本年收入4.22%；住房保障（类）支出23.16万元，占本年收入7.63%；其他支出（类）支出0.3万元，占本年收入0.07%。
（二）支出情况。
射洪市农民工服务中心2023年年初预算支出264.38万元，其中：基本支出264.38万元，占年初预算支出总额100%。射洪市农民工服务中心2023年决算支出305.7万元，其中：基本支出303.03万元，占决算支出总额99.13%；项目支出2.66万元，占决算支出总额0.87%。
（三）结余分配和结转结余情况。
射洪市农民工服务中心2023年年末无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）人员类项目绩效分析
按《预算法》和财政有关规定，职工工资、津贴、绩效等人员经费按月发放，确保在职人员的工资、津贴、绩效、五险一金等人员经费及时足额支付。
（2）公用经费类绩效分析
公用经费报计划经财政相关股室及单位领导审核后及时转账支付，保障单位正常运转，完成了农民工服务中心机关本级日常工作。建立健全农民工服务保障机构，完善农民工服务网络；全力做好农民工职业技能培训（劳务品牌和返乡创业培训）；表扬一批农民工返乡下乡创业典型，积极营造返创良好氛围；组织参加各级各类农民工职业技能大赛；加大涉及农民工法律法规的宣传力度，维护农民工合法权益；开展春节前后服务农民工“十个一”系列活动；召开农民工座谈会，集中慰问一批优秀农民工。
2.预算管理。
针对综合财政预算的管理，单位严格部门预算编制，提高预算编制的质量。
(1)遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。
(2)细化部门预算，规范部门收支行为。我单位坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划。
(3)维护预算的严肃性。我单位严格执行并维护预算的严肃性，按照资金性质及用途，合法、合理、合规地使用每一笔预算资金，预算一经确定就必须执行。
3.财务管理。
单位严格遵循《政府会计制度》，逐步完善财务内控制度，靶向把控风险点；规范差旅报销管理，严格审批流程；强化资产管理，严把预算、采购关；坚持签批原则和流程，不得伪造、代签；严格执行财务人员、分管领导层层把关制度，坚持“三重一大”民主集中决策。
4.资产管理。
建立健全资产管理制度，严格按照政府资产采购审批流程采购资产，对新购资产及时入账；对毁损、无法使用资产及时按流程报废，确保账实相符，账账相符。
5.采购管理。
严格按照政府采购流程执行。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额305.4万元，1—12月预算执行总体进度为96.52%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额0.3万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
我单位根据本部门职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算。按财政单位要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。
2.项目执行。
射洪市农民工服务中心2023年年初预算一般公共预算拨款（本级）264.38万元，经过预算调整（含中省市资金）为305.71万元。决算支出305.71元，完成预算100%。其中：项目资金占全部收入的0.87%。项目资金先规划、再设计、上报审批。批复后严格按照项目实施程序，该招标的就招标，该采购的就采购。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况较好，实施绩效管理，无违规记录。按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出，严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待。2023年度无出国境支出，全年无超预算开支“三公”经费的情况，项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成，各项经费的开支范围均以预算批复数为基准。
1、我单位年初预算公用经费为77.94万元年底决算数为62.63万元，预算执行率为80.36%，偏离度控制在20%以内，预算编制准确，在财政资金使用上，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，坚持按财政财务制度办理单位经济活动开支，严格控制“三公”经费支出，确保每一分财政资金都落实到单位工作实处。
2.部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我单位后及时申请划拨。在支付方式上，工资实行财政直接支付，项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。
3.在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，资金拨付遵照相关要求经单位党组成员研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。
4、射洪市农民工服务中心2023年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题，项目方面也未发现违规违纪的问题
5、射洪市农民工服务中心2023年年初预算一般公共预算拨款（本级）264.38万元，经过预算调整（含中省市资金）为305.71万元。决算支出305.71元，预算执行率100%。
3.目标实现。
（1）保障部门基本运转，完成了农民工服务中心机关本级日常工作。
（2）全力做好农民工服务保障工作。一是全面落实“十个一”系列活动。设立返乡农民工服务站，为农民工提供政策宣传、就业、培训、返乡创业意愿登记等服务；在市政务大厅开通“农民工服务绿色通道”窗口，共计为农民工办理各类证件13972个；春节期间，为农民工提供返乡返岗“一站式”专车34车次、专列1次服务，共计服务1221余名农民工。二是推进村（社区）农民工综合服务站建设。完成114个村（社区）农民工综合服务站建设，实现基层服务网点布局合理、事项统一、服务规范、保障到位，镇村农民工服务水平得到较大提升。三是开展走访慰问活动。联合在外服务站、人社、民政、司法、总工会、团市委等部门和镇（街道），深入开展“洪城心系农民工”系列活动，慰问留守儿童140名，留守老人350名，农民工240名；为奋战在高温一线的农民工送上防暑降温药品、水杯、毛巾等物品，发放各类慰问物资18.4万余元。四是“法援惠民生 情系农民工”送法进工地。联合市司法局、市劳监大队、市总工会等部门开展法律援助宣传活动2次，宣传资料600余份、法律服务指南600张、解答法律咨询40余人次，深受广大农民工的欢迎。五是组织参加全省农民工才艺大赛成效显著。全力以赴组织我市农民工参加首届“蜀你最亮”川籍农民工网络才艺大赛，获舞蹈类二等奖1名、三等奖1名，声乐类三等奖1名，器乐类三等奖1名，我市被评为“优秀组织奖”。
（3）全力做好农民工就业培训工作。一是不断拓展农民工稳岗就业渠道。联合人社、就业等部门通过各类渠道开展线上线下招聘会165场次，累计提供岗位42747个、达成用工意向11137人次。其中，开展2023年“春风行动”暨就业援助月大型招聘会、“洪城阿姨”“川中锂工”劳务品牌专场招聘会等招聘活动84场，累计提供就业岗位1.76万个，达成意向用工5916人。二是不断提升农民工专业技能水平。优选20名选手组成参赛队，参加遂宁市组织的第七届遂州技能人才暨遂宁市第十一届农民工技能大赛，取得二等奖1个，三等奖7个的优异成绩。三是不断强化农民工就业能力。围绕乡村振兴，产业需求，劳务输出等实际，积极探索以需求定培训模式，大力开展“洪城阿姨”特色劳务品牌和农民工返乡创业培训，培训人数分别为1000余人次、230余人次，圆满完成了年度目标任务。四是不断提高农民工输出水平。积极探索县乡村三级劳务体系建设，以“服务体系组织化、服务机制协同化、服务能力专业化”为目标，在7个镇启动工作试点，摸清家底建立农民工综合信息台账并实时更新，搭建全市劳动力资源、用工信息互通共享平台。按照“国有（控股）劳务公司+劳务专业合作社+劳务经纪人”全链条劳务输出服务模式，在县级建国有劳务公司1家，在试点镇建劳务专业合作社7个，在村选聘劳务经纪人100余名，不断拓宽农民工就业渠道，推进农民工高质量充分就业。
（4）多举措探寻返乡创业就业“密码”。一是强化创业项目宣传推介。对各镇（街道）返乡创业企业基地的新建扩建项目进行梳理，优选了96个创业项目编印成册，对有意愿返乡创业农民工提供项目咨询服务，为返乡创业企业在资金需求等方面纾困解难。截至11月份已回引创业就业5100余人。二是搭建交流平台助力合作共赢。以市返乡创业农业联合会为抓手，积极搭建返创企业交流平台，开展返乡创业座谈交流会3场，促进会员企业互助互帮，不断拓宽企业产品营销渠道，为企业发展提质增效。先后在金家、复兴等镇组织召开返乡创业片区交流会2场次，组织120余名返乡创业者开展返乡创业成果展示暨座谈交流会1场，为返乡创业者搭建沟通交流平台，拓展返创企业家思路和眼界。三是着力推广地方特色品牌。协同市农业农村局、市乡村振兴局、市商务经合局、市返乡创业农业联合会等在新世纪广场举办返乡入乡创业成果展销活动；组织返乡创业企业参加省、市农民工返乡创业大赛暨返乡创业产品展6次，宣传优质产业品牌，拓宽企业销售渠道。四是强化创业服务指导。组织返乡创业服务团种植养殖专家、金融服务专业人士及返乡创业者到创业基地开展巡诊问诊暨学习交流活动4次，切实解决返创者发展中存在的技术、资金、基础建设等问题。五是选树创业示范典型。持续开展返创先进典型评选活动，评选出县级返乡入乡创业明星30人、返乡入乡明星企业2个，市级返乡入乡创业明星及明星企业3个，“遂宁乡贤”2人、“遂宁绿领”3人，激励农民工自强不息，营造利于外出经商人员返乡创业的良好氛围。
（三）重点领域绩效分析。
无。
（四）绩效结果应用情况。
2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，为以后的提高资金使用效率打下基础。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综合2023年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。整体绩效得分95分。
（二）存在问题。
一是绩效评价管理制度尚不健全。无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。
二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。
三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）改进建议。
一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考核制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考核的全过程，进一步探索切实可行的绩效考核制度，完善项目绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，增强绩效评价结果的可比性、适用性。
三是加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。拟定各项数据，进行比较分析，能凸显数据价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
附表2：部门整体支出绩效目标自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表