目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市机关事务保障中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市机关事务保障中心职能简介
1.负责市委、市政府机关集中办公区运行保障和后勤事务；
2.负责市委、市政府机关集中办公区房屋公共部位、共用设施运行管理、维修改造；
3.负责市委、市政府机关集中办公区公共区域卫生保洁、绿化美化、机关秩序维护和安全保卫等；
4.承担市委、市政府机关集中办公区物业绿色节能管理；
5.负责全市集中管理公务用车的调度和管理。
（二）射洪市机关事务保障中心2024年重点工作
一是加强办公用房的管理。扎实做好办公用房标准化管理工作，按照《机关事务标准化工作指南》开展办公用房管理日常工作，积极推进办公用房管理信息平台建设，不断提升办公用房管理水平。建立健全办公用房安全管理制度，进一步完善落实办公用房建筑安全定期巡查的长效机制。常态化对我市党政机关单位办公用房使用情况进行监督检查，确保力度不减，做到横向到边、纵向到底，全面覆盖、不留死角，从根本上杜绝办公用房超标现象的发生。
二是加强公务用车的管理。进一步加强公务用车平台管理，全面实行公车信息化管理，定期对定位设备故障车辆进行维修更换，确保公车定位数据准确。加快2023年公务用车更新购置工作，保障全市机关单位安全高效公务出行。做好公务用车安全管理专项教育工作，加强公务用车督查工作。
三是做好公共机构节能管理工作。按照2023年工作要点，积极推进能耗监测平台的建设、充电桩建设及新能源技术利用任务工作,确保2024年人均综合能耗同比下降1%、单位建筑面积能耗同比下降1%、人均水耗同比下降1.5%，单位建筑面积碳排放下降1.5%。
四是加强机关后勤服务的管理。定期与不定期对市委市政府机关大院进行安全检查，针对问题建立台账并进行专项会议，协商解决整改方案，消除安全隐患。加强对会议服务人员的礼仪培训，保密教育和业务培训，提高服务人员服务质量和水平。建立健全服务标准化、规范化流程，以建设贴心、舒适、安全、高效优质服务专业团队为重点，提升服务形象与质量。在食堂日常管理中把好关，制定并严格落实食堂巡查“五看一听”制度，同时加强质量把控，定期开展食品、水电气安全检查和“四害”防治，主动联系市场监管等部门开展安全隐患排查、检查食品安全，确保无安全事故发生。
二、部门预算单位构成
射洪市机关事务保障中心是一级预算单位，属于事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市机关事务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市机关事务保障中心，2024年收支总预算887.19万元，较2023年收支预算总数增加62.57万元，主要是2023年市委食堂餐饮服务政府采购项目资金结转。
（一）收入预算情况
射洪市机关事务保障中心2024年收入预算887.19万元，其中：上年结转42.65万元，占4.8%；一般公共预算拨款收入844.54万元，占95.2%。
（二）支出预算情况
射洪市机关事务保障中心2024年支出预算887.19万元，其中：基本支出272.54万元，占30.72%；项目支出614.65万元，占69.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市机关事务保障中心，2024年收支总预算887.19万元，较2023年收支预算总数增加62.57万元，主要是2023年市委食堂餐饮服务政府采购项目资金结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入844.54万元、上年结转一般公共预算拨款收入42.65万元；支出包括：一般公共服务支出831.1万元、社会保障和就业支出24.72万元、卫生健康支出10.53万元、住房保障支出20.84万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市机关事务保障中心，2024年收支总预算887.19万元，较2023年收支预算总数增加62.57万元，主要是2023年市委食堂餐饮服务政府采购项目资金结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出831.1万元，占93.68%；社会保障和就业支出24.72万元，占2.79%；卫生健康支出10.53万元，占1.19%；住房保障支出20.84万元，占2.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为308.45万元，主要用于中心在职人员工资、津补贴、公业务费、食堂管理人员和警务室协警工资及运行、全市党政机关公务用车平台、市委市政府机关大院安全整改、公共机构节能工作经费。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为522.65万元，主要用于2024年市委市政府物业管理、市委机关食堂运行和周转房保障等支出；
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.72万元，主要用于中心职工基本养老保险缴费支出；
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.87万元，主要用于中心职工医疗保险缴费支出；
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为 2.1万元，主要用于中心职工医疗保险缴费支出；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.56万元，主要用于中心职工缴纳的工伤保险、大额补充医疗保险缴费支出；
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.84万元，主要用于中心职工个人住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市机关事务保障中心2024年一般公共预算基本支出272.54万元，其中：
人员经费247.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、食堂管理人员和警务室协警工资及运行。
公用经费24.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市机关事务保障中心2024年“三公”经费财政拨款预算数16.83万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.53万元，公务用车购置及运行维护费16.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降5%。主要原因是厉行节约，减少支出。
2024年公务接待费计划用于接待上级检查、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降5.78%。主要原因是公务用车平台项目费用减少。
部门现有共104辆，其中小轿车69辆，越野车21辆，商务车10辆，大型客车2辆，皮卡车2辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费16.3万元，用于104辆公务用车以及新购车辆GPS流量及信息费和中心公务用车川JF29666燃油、保险、维修等方面支出，主要保障党政机关和我中心正常办公运行。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市机关事务保障中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2万元，其中：会议费0万元，培训费0.2万元，差旅费1.8万元。
（一）会议费与2023年预算持平。主要原因是未计划开展会议。
（二）培训费较2023年预算增长100%。主要原因是新增退伍安置军人培训。
（三）差旅费较2023年预算下降10%。主要原因是厉行节约，减少开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市机关事务保障中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市机关事务保障中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，射洪市机关事务保障中心安排政府采购资金240万元，主要用于市委食堂食材配送服务采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市机关事务保障中心共有车辆72辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车72辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市机关事务保障中心开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算887.19万元。其中：公用经费类项目3个，涉及预算24.76万元；人员类项目14个，涉及预算247.78万元；特定目标类项目7个，涉及预算614.65万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（六）一般公共服务支出：
1.事业运行：指反映事业单位的基本支出。
2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（七）社会保障和就业支出：
机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
（八）卫生健康支出：
1.事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
2.公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
3.其他行政事业单位医疗支出：指财政部门集中安排的单位职工工伤保险、大额补充医疗保险缴费支出。
（九）住房保障支出：
住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。