射洪市医疗保障局2025年部门预算
目 录
第一部分 2025 年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025 年部门预算报表
表 1.部门收支总表
表 1-1.部门收入总表
表 1-2.部门支出总表
表 2.财政拨款收支预算总表
表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表 3.一般公共预算支出预算表
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4.政府性基金支出预算表
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025 年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表 6.部门预算项目支出绩效目标表
表 7.部门整体支出绩效目标表
表 8.政府采购预算表
射洪市医疗保障局 2025 年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市医保局职能简介
1.贯彻执行国家、省、市、县关于基本医疗保险、生育保险、 医疗救助等医疗保障相关法律法规、规划、标准、政策，并组织实施和监督检查。
2.执行上级医疗保障基金监督管理制度。建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。
3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。组织实施医疗救助工作。
4.执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，提出医保支付医药服务价格合理确定和动态调整的建议，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
5.负责全市药品、医疗耗材招标采购的实施和监督工作。
6.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
7.负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。负责城乡居民、城镇职工基本医疗保险、生育保险和医疗救助的经办服务工作，负责医疗保障关系转移接续清算工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
8.负责全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、 审批服务便民化等工作。
10.完成市委和市政府交办的其他任务。
11.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病 保险制度，不断提高医疗保障水平。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，负责医疗保障资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
12.有关职责分工。
（1）与市卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、 医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（2）市医保局负责药品和医疗服务价格管理工作。
（二）射洪市医保局 2025 年重点工作
1.认清时与势，踏稳跨越基础。认清医保基金筹措不易，医保服务风险复杂，要坚决管住人、管好钱，稳固基金不穿底、安全零事故、廉政无失责等底板。认清医保改革任务繁重，要紧盯事业所需夯基础，着力补好专业队伍、执行机制、依法治理等方面的短板。认清现代化建设加快推进，要肩负政治责任，持续锻 造党政重视、基层探索、经办服务等工作长板。
2.研判危与机，锚定跨越方向。学习领会遂宁市委八届十次全会精神，将“高质量跨越式发展”作为引领目标，研判射洪医保“何处跨越？怎样跨越？”。落实射洪市委和市局要求，以“全市保二争一、走在全省前列、迈向全国前列”为奋斗目标，推动各项工作前进升位。坚持长期主义，强化主人翁意识，带领干部职工，制定“工作出彩、能力提升”的成长目标。
3.把握稳与进，增添跨越信心。把握稳中求进总基调强体系， 紧紧扭住省级统筹、参保征收、医保监管等工作重点，坚定正确判断，常态倾斜资源。把握问题导向工作法强内核，以制度建设为抓手，破解行政执法落实、效率革命攻坚、三医协同深化等工作难点。把握可感可及评判值强形象，坚持久久为功，塑造党建品牌、满意指数、学习团队等工作亮点。
4.狠抓落实争胜利。刚性落实部署，做好参保长效机制、高效办成一件事、区域总额预算管理、医保信息化建设、药械集采等工作。坚定推进改革，总结基金监管体系改革阶段成效，做好省级统筹、DRG2.0落地、医共体内医保管理、医保医师管理等改革工作。主动创新作为，积极探索定点零售药店管理、大数据应用、医保政策宣传、医保基金监管信息共享等新举措。
5.锻造队伍争胜利。持续强化班子建设，提升科学决策、督导落实、示范率带能力，发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。持续强化队伍建设，加强干部人才梯队培养，树立“一次性 把事情做对”的意识，强化医保监管、大数据分析、政策宣讲等专业能力。持续深化廉政建设，对照整改八种“不良风气”，巩固提升团结、担当、实干、学习、廉洁五种作风。
二、部门预算单位构成
射洪市医保局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个， 参照公务员法管理的事业单位1 个，其他单位0 个。主要包括：射洪市医疗保障事务中心。
三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，射洪市医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转, 收入总计 7013.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出，支出总计 7013.87 万元，其中：社会 保障和就业支出 36.07 万元、卫生健康支出 6947.44 万元、住房保障支出 30.36 万元。射洪市医疗保障局 2025 年收支总预算 7013.87万元，较2024年收支预算总数5087.86 万元增加1926.01 万元，主要原因：一是城乡居民医保基金本级财政补助资金比上年增加 63 万元；二是城乡医疗救助县级财政补助资金比上年增加 1855.6 万元。
（一）收入预算情况射洪市医保局 2025 年收入预算 7013.87 万元，其中：上年结 转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 7013.87 万元，占 100%。
（二）支出预算情况射洪市医保局 2025 年支出预算 7013.87 万元，其中：基本支出 465.27 万元，占 6.63%；项目支出 6548.6 万元，占 93.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市医保局，2025 年收支总预算 7013.87 万元，较 2024 年收支预算总数 5087.86 万元增加 1926.01 万元，主要原因：一是城乡居民医保基金本级财政补助资金比上年增加 63 万元；二是城乡医疗救助县级财政补助资金比上年增加 1855.6 万元。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7013.87 万元、上年结转收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 36.07 万元、 卫生健康支出 6947.44 万元、住房保障支出 30.36 万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市医保局，2025 年收支总预算 7013.87 万元，较 2024 年收支预算总数 5086.6 万元增加 1927.27 万元，主要原因：一是城乡居民医保基金本级财政补助资金比上年增加 63 万元；二是城 乡医疗救助县级财政补助资金比上年增加 1855.6 万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 36.07 万元，占 0.52%；卫生健康支出 6947.44 万元，占 99.05%；住房保障支出 30.36 万元，占 0.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 36.07 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 7.5 万元，主要用于：局机关编制人员基本医疗保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.06 万元，主要用于：医疗保障事务中心编制人员基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.57 万元，主要用于：局机关含医疗保障事务中心编制人员公务员医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 500.9 万元，主要用于： 一是局机关含医疗保障事务中心编制人员大额医疗保险缴费支出 0.9 万元。二是市委老干局和市退役军人事务局管理的特殊人群的医药费、建国初期参加革命工作人员的门诊医药费 500 万元。
6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：2025 年预算数为 3453.6 万元，主要用于：2025 年本级财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助，最终按照 2025 年实际参保人数及射洪市本级财政补助标准结算。
7.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）： 2025 年预算数为 2455.6 万元，主要用于：一是资助特殊人群参加城乡居民医保个人缴费；二是用于医疗救助对象医疗救助。
8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）： 2025 年预算数为 298.29 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经 办事务（项）：2025 年预算数为 60 万元，主要用于：城乡居民医保基金征收工作经费。
10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）： 2025 年预算数为 84.52 万元，主要用于：医疗保障事务中心正常 运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办 公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 80 万元，主要用于： 一是医疗保障基金监管及经办工作。二是违规使用医疗保障基金举报奖励。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 2025 年预算数为 30.36 万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市医保局 2025 年一般公共预算基本支出 465.27 万元， 其中：人员经费 413.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费 52.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、伙食补助费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市医保局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 7 万元， 其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.7 万元，公务用车购置及运行维护费 4.3 万元。
（一）因公出国（境）经费较 2024 年预算持平。
（二）公务接待费较 2024 年预算持平。2025 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、医保业务检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。部门现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。 2025 年安排公务用车购置费 0 万元。 2025 年安排公务用车运行维护费 4.3 万元，用于 1 辆公务用 车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关运行、医疗保障经办业务监督检查、医保基金监管等工作开展。
八、 “会议费” 、 “培训费” 、 “差旅费”财政拨款预算安排情况 说明射洪市医保局2025 年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预 算数 2.37 万元，其中：会议费 0 万元，培训费 1 万元，差旅费 1.37万元。
（一）会议费较 2024 年预算持平。
（二）培训费较 2024 年预算持平。
（三）差旅费较 2024 年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市医保局 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：上年结转 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市医保局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费2025年，射洪市医保局 1 家行政单位、下属射洪市医疗保障事务中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 52.05万元，较2024年预算46.5万元增加5.55万元，增长11.94%， 主要原因是：2025年部门预算增加了职工体检费、职工食堂等福利费。
（二）政府采购情况2025 年，射洪市医保局安排政府采购预算 20 万元，主要用于采购办公用计算机、打印机、复印机、空调、家具用具、执法 记录仪、会议室设备等。
（三）国有资产占有使用情况截至 2024 年底，射洪市医保局及所属预算单位共有车辆 1 辆，其中，地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法 执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况2025 年射洪市医保局开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 6548.6 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转 类项目 1 个，涉及预算 60 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 6488.6 万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和一般行政管理项目支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映局机关行政编制人员基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映局机关含医疗保障事务中心事业编制人员基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映局机关行政编制人员及医疗保障事务中心事业编制人员公务员医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：一是反映局机关行政编制人员及医疗保障事务中心事业编制人员大额补充医疗保险缴费支出。二是反映市委老干局和市退役军人事务局管理的特殊人群的医药费、建国初期参加革命工作人员的门诊医药费。
12.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。
13.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）： 反映财政对城乡医疗救助资金的补助。
14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经 办事务（项）：反映城乡居民医保基金征收工作经费。
16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）： 反映事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保 障管理事务支出（项）：一是反映医保监管及经办工作经费。二是反映市委老干局和市退役军人事务局管理的特殊人群的医药费、建国初期参加革命工作人员的门诊医药费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
射洪市医疗保障局2025年部门预算公开报表
