2024年度射洪市科学技术协会部门决算
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公开时间：2025年8月25日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
第五部分 附表 26
一、收入支出决算总表 26
二、收入决算表 26
三、支出决算表 26
四、财政拨款收入支出决算总表 26
五、财政拨款支出决算明细表 26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，建设科技工作者之家。
2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进科学事业,助力经济社会高质量发展。
3.组织科学技术工作者创新争先，加快科学技术成果转化应用，推动产学研深度融合。
4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
5.弘扬科学家精神，健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
6.组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
7.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技人才和创新团队，推荐优秀学术论文，举荐科学技术人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
8.开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
9.对县级所属学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对镇（街道）科协业务进行指导。
10.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
11.承担市委、市政府和上级科协交办的其他任务。
二、机构设置
射洪市科协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为343.81万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加85.83万元，增长33.3%。主要变动原因是项目资金增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计343.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入343.81万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计343.81万元，其中：基本支出179.81万元，占52.3%；项目支出164.01万元，占47.7%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为343.81万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加85.83万元，增长33.3%。主要变动原因是项目资金资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出343.81万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.83万元，增长33.3%。主要变动原因是项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出343.81万元，主要用于以下方面：科学技术支出306.69万元，占89.2%；社会保障和就业支出16.37万元，占4.8%；卫生健康支出8.47万元，占2.5%；住房保障支出12.29万元，占3.6%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为343.81，完成预算100%。其中：
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为142.68万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）支出决算为45.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出决算为118.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为16.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为5.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为12.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出179.81万元，其中：
人员经费163.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算14.7%，较上年度减少0.05万元，下降20%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.42万元，占84%；公务接待费支出决算0.08万元，占16%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.42万元，完成预算14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.07万元，增长20%，主要原因是宣传推广活动增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出0.42万元。主要用于日常业务宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.12万元，下降60%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.08万元，主要用于迎检餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元。具体内容包括：大英县莅射交流学习接待费开支0.08万元。
外事接待支出0元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年度持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年度持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，市科协机关运行经费支出16.6万元，比2023年度减少16.6万元，下降50%。主要原因是单位厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2024年度，市科协政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元，主要用于公务车保险等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，市科协共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于科普活动、科普宣传等业务支出。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，市科协在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，市科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.7分，绩效自评综述市科协在履行职能职责、推动科普工作、服务科技工作者等方面取得显著成效，多数项目达到预期目标，资金使用合理合规。但在预算管理、项目执行等方面仍存在不足，如部分项目预算执行率低、预算编制精准度有待提高等。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科普事业单位的基本支出。
10.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。
11.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老故士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
射洪市科学技术协会2024年部门预算绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
射洪市科协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能
1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，建设科技工作者之家。
2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进科学事业,助力经济社会高质量发展。
3.组织科学技术工作者创新争先，加快科学技术成果转化应用，推动产学研深度融合。
4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
5.弘扬科学家精神，健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
6.组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
7.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技人才和创新团队，推荐优秀学术论文，举荐科学技术人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
8.开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
9.对县级所属学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对镇（街道）科协业务进行指导。
10.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
11.承担市委、市政府和上级科协交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2024年末，市科协在职行政人员8人，退休人员6人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
市科协2024年年初预算收入196.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入196.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。决算报表收入343.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入343.81万元，占100%。
（二）支出情况
市科协2024年年初预算支出情况196.58万元，决算报表支出343.81万元，其中：一般公共预算财政拨款支出343.81万元，占100%。单位当年人员类经费、日常公用（工作）类经费正常运作；圆满完成了县级科普阵地改造、科普宣传交流活动等任务，承办遂宁市全国科普日主场活动，有效推动科普工作发展；开展阵地建设等活动及专家服务，农民科学文化素质得到提升；继续加强天府科技云服务平台的宣传推介，推进天府科技云全员“保姆式”服务，让天府科技云服务平台更好地服务科技工作者、服务企业、服务人民群众。
（三）结余分配和结转结余情况
市科协2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。选定科普宣传与推广、学术交流组织、科技人才培育等3个核心职能目标。在科普宣传方面，完成县级科普阵地改造、开展多次科普活动及承办全国科普日主场活动，宣传教育覆盖率达92%，有效提升全民科学素质；学术交流活动促进知识共享与思想碰撞；科技人才培育工作通过激励创新、成果推荐等方式，发现和培养了一批优秀人才，核心职能目标完成效果良好。
2.预算管理。预算编制质量方面，部分项目因财政经费压减和政策调整，年初预算与实际需求存在偏差；单位收入全部为财政拨款，统筹管理较为规范；支出执行进度受国库集中支付、项目尾款结算等因素影响，部分项目预算执行率未达预期；年末无结转结余资金，体现资金使用的及时性；一般性支出得到有效控制，符合财政管理要求。
3.财务管理。建立健全财务管理制度，明确资金使用流程与规范；合理设置财务岗位，确保职责分离与相互监督；资金使用严格遵循相关规定，专款专用，未出现违规现象，但在预算调整后的资金调配灵活性上有待加强。
4.资产管理。人均资产变化率稳定，反映资产规模与人员规模匹配合理；资产利用率较高，在科普活动开展、办公等方面充分发挥资产作用；由于无闲置资产，资产盘活率为 100% 。
5.采购管理。采购活动严格按照规定执行，积极支持中小企业发展，在同等条件下优先选择中小企业供应商；采购执行率达100%，确保采购项目及时落地，满足工作需求。
（二）部门预算项目绩效分析
填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
人员类项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额124.82万元，1—12月预算执行总体进度为92.25%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额58.76万元，1—12月预算执行总体进度为79.08%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额13万元，1—12月预算执行总体进度为16.92%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
1.项目决策。项目立项均遵循相关规定，经过一定调研论证，但部分项目目标设置不够细化，如科技小院建设项目对预期成果量化不足；项目入库管理规范，确保项目符合政策导向与资金支持范围 。
2.项目执行。资金执行方向与项目目标一致，但存在资金执行进度与项目进度不同步情况；部分项目因财政经费调整进行了预算调整；执行结果方面，多数项目达到预期产出，但受资金影响，部分活动质量和规模未达最优。
3.目标实现。多数项目实现了主要目标，如科普项目提升了全民科学素质，但部分项目存在目标偏离，如科技小院建设成本指标未完成，影响整体效益实现。
（三）绩效结果应用情况
围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
1.内部应用情况。将绩效评价结果应用于内部管理，如根据项目绩效分析结果，调整下一年度预算分配，优先保障执行效果好的项目；对执行不力的项目进行原因分析，优化项目管理流程。
2.信息公开情况。按规定及时公开部门预算、决算及绩效评价结果等信息，提高资金使用透明度，接受社会监督。
3.整改反馈情况。针对绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施并落实，如加强预算编制准确性、优化资金支付流程等，并将整改情况向上级部门反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
经综合评价，射洪市科学技术协会2024年部门预算绩效自评总分为92.7分。市科协在履行职能职责、推动科普工作、服务科技工作者等方面取得显著成效，多数项目达到预期目标，资金使用合理合规。但在预算管理、项目执行等方面仍存在不足，如部分项目预算执行率低、预算编制精准度有待提高等。
（二）存在问题
1.预算编制与执行问题。年初预算编制对部分项目资金需求预估不足，年中因财政经费压减和政策调整，导致预算与实际执行存在偏差；部分项目受国库集中支付、尾款结算流程等因素影响，资金支付进度缓慢，预算执行率未达预期。
2.资金调配问题。面对预算调整，资金调配灵活性不足，未能及时优化资金分配，影响部分项目的实施效果和深度拓展。
（三）改进建议
1.强化预算管理。加强与财政部门沟通，提前了解经费政策与调整趋势，科学合理编制预算，提高预算准确性；优化预算执行计划，明确资金支付时间节点，简化支付流程，加快资金支付进度。
2.提升资金调配能力。制定预算调整应急方案，明确资金分配优先级，增强资金调配灵活性；根据项目绩效评价结果，动态调整资金分配，优先保障重点项目和执行效果好的项目，提高资金使用效益。
3.完善项目管理机制。建立全过程绩效监控体系，定期对项目执行情况进行跟踪评估；加强项目前期调研与论证，提高项目决策科学性，确保项目目标可实现、可考核。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表