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公开时间：2024年8月23日
第一部分 单位概况 4
一、单位职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2023年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 18
第五部分 附表 24
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
我中心成立于2019年9月，下辖人民渠灌区和前锋渠灌区。人民渠、前锋渠主要控灌我市涪江以西的太乙镇、沱牌镇、瞿河镇等10个镇及太和街道办事处、平安街道办事处2个街办共22.01万亩农田；同时还承担我市洪达家鑫、美丰化工、川中建材等重点企业工业用水和县城生态景观、绿化用水任务；负责两渠工程建设和管理以及防洪抢险和安全等工作。
我中心为独立编制机构（1），独立核算机构（1）。内设党政办、财审股、工程股、供水股、工会办五个股室。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1742.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加251.35万元，增长16.9%。主要变动原因是2023年收支含上年结转结余富丰支渠项目经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
单位：万元
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1742.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1742.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1742.11万元，其中：基本支出1122万元，占64%；项目支出620.11万元，占36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1742.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加251.35万元，增长16.9%。主要变动原因是2023年收支含上年结转结余富丰支渠项目经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1742.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加251.35万元，增长16.9%。主要变动原因是2023年收支含上年结转结余富丰支渠项目经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1742.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出106.3万元，占6.7%；卫生健康支出55.83万元，占3.2%；农林水支出1485.34万元，占85.3%；住房保障支出84.77万元，占4.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1742.11万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为112.49万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）: 支出决算为0.34万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.33万元，完成预算100%。
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为3.02万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.18万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为16.87万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.76万元，完成预算100%。
3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算为350.56万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为924.65万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为210.14万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出决算为84.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1122万元，其中：
人员经费1035.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费86.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、基础设施建设等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%，较上年度增加1.64万元，增长29.8%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.85万元，占70%；公务接待费支出决算1.65万元，占30%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.85万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度基本持平。
其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出3.85万元。主要用于主要用于保障灌区工程建设、输水管理等工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.38万元，增长500%。主要原因是2023年市域外多家水管单位来我中心参观考察频次，导致接待费增加。其中：
国内公务接待支出1.65万元，主要用于四川省其他各市县到我中心灌区参观考察、开展业务活动的餐费，国内公务接待11批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出1.65万元，具体内容包括：遂宁市水文资源勘测中心对前锋渠及附属水工设施设备建设情况实地调研，来客6人，接待金额 640元；四川省米易县水利局到前锋渠灌区考察，来客28人，接待金额2600元；乐至县水利工程管理总站考察学习前锋渠灌区建设工作，来客5人，接待金额 680元；省人二处、鲁班水利站、三台鲁班水库管理中心调研射洪春灌供水及农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点工作，来客12人，接待金额 1920元；四川省武都引水工程运管中心学习考察射洪前锋渠灌区基本情况、信息化建设、供水模式工作，来客11人，接待金额1800元；省都发中心人二处调研射洪水稻泡田和栽插及信息化建设情况，来客9人，为期2天，接待金额1180元、1440元；绵阳市设计院参加人民渠供水工程提升改造项目方案评审会，来客13人，接待金额1884元；7.广安市广安区水利局、全民水库管理处考察前锋渠灌区整体布局、骨干排水及灌区信息化建设，来客10人，为期2天，接待金额 1218元、1210元 ；珙县政协、珙县水利局到我中心学习交流中型水利工程运营维护工作；来客 12人，接待金额 1890元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市人民渠工程建设管护中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市人民渠工程建设管护中心政府采购支出总额0万。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市人民渠工程建设管护中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他事业单位用于缴纳基本医疗保险支出。
4.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指水利项目以外其他用于农业方面的支出。农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指水利项目以外其他用于水利方面的支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件1：
前锋渠灌区渠道维修养护费 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（2023年度） | ||||||||||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | |||||||||||
项目资金（万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||||||||
年度资金总额： | 30万元 | 30万元 | 100% | |||||||||||
其中：中央、省补助 | ||||||||||||||
市级财政资金 | ||||||||||||||
县级财政资金 | 30万元 | 30万元 | 100% | |||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||
完成前锋渠干渠维修养护37公里，确保春灌供水。 | 完成前锋渠干渠维修养护37公里，确保春灌供水。 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 前锋渠干渠维修养护长度 | =37公里 | =37公里 | ||||||||||
质量指标 | 灌区供水保障率 | =98% | =98% | |||||||||||
时效指标 | 完成时间 | =1年 | =1年 | |||||||||||
成本指标 | 前锋渠干渠维修养护费用 | ≤1.52万元/公里 | =1.52万元/公里 | |||||||||||
社会效益指标 | 增强灾害防御能力降低水事灾害发生率 | =80% | ≥80% | |||||||||||
可持续影响指标 | 工程使用年限 | =1年 | =1年 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灌区群众满意度 | ≥90% | =95% | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | ||||||||||||||
附件2： 市管干渠日常维修养护费，上缴省人二处水源费 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（2023年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 市管干渠日常维修养护费，上缴省人二处水源费 | |||||||||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | |||||||||||
项目资金（万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||||||||
年度资金总额： | 110万元 | 110万元 | 100% | |||||||||||
其中：中央、省补助 | ||||||||||||||
市级财政资金 | ||||||||||||||
县级财政资金 | 110万元 | 110万元 | 100% | |||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||
2023年投入110万元资金，对人民渠市管干渠进行日常维修养护（渠道维修、清淤、补漏、闸门闸阀维修保养），向省人民渠第二管理处缴纳水资源费，以保证我市河西10个镇乡2个街道办事处14.97万亩农田实施灌溉，改善灌区生产用水条件，促进我市灌区经济发展保证灌区良性运行。 | 对人民渠市管干渠进行日常维修养护（渠道维修、清淤、补漏、闸门闸阀维修保养），向省人民渠第二管理处缴纳水资源费，以保证我市河西10个镇乡2个街道办事处14.97万亩农田实施灌溉，改善灌区生产用水条件，促进我市灌区经济发展保证灌区良性运行。 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人民渠干渠维修养护长度 | ≥55公里 | 55公里 | ||||||||||
质量指标 | 灌区供水保障率 | ＝100% | 100% | |||||||||||
时效指标 | 及时解缴水源费 | ＝1年 | 1年 | |||||||||||
数量指标 | 春灌农田面积 | =14.97万亩 | 14.97万亩 | |||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | =1年 | 1年 | ||||||||||
社会效益指标 | 增强灾害防御能力，降低水事灾害发生率 | =80% | 80% | |||||||||||
可持续发展指标 | 灌区运行状况 | 良性运行，保障灌区农业用水，农田满栽全种，解决农民生产用水问题，促进灌区经济发展。 | 良性运行，保障灌区农业用水，农田满栽全种，解决农民生产用水问题，促进灌区经济发展。 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 灌区群众满意度 | ≥90% | 90% | ||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 死亡职工丧葬费抚恤金 | ≥5万元 | 0 | 2023年度无死亡职工 | |||||||||
经济成本指标 | 电梯安装费 | ≤11万元 | 10.9 | |||||||||||
经济成本指标 | 各镇水费返还费 | ≤11万元 | 7 | |||||||||||
经济成本指标 | 市管干渠日常维修养护费及工作经费 | ≤33万元 | 78.15 | |||||||||||
经济成本指标 | 上缴省人二处水源费 | ≤50万元 | 20.95 | |||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | ||||||||||||||
附件3：
上缴省人二处新增水费及渠道维修养护费 项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 上缴省人二处新增水费及渠道维修养护费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 40万元 | 40万元 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 40万元 | 40万元 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
上缴省人民渠二处6万亩水田新增水源费27万元，上缴省人民渠二处上游灌区渠道维护费分摊资金13万元，以确保灌区农业用水，保障灌区人民生产生活稳定。 | 按时足额上缴省人二处新增水费及渠道维修养护费，保障我市河西10个镇2个街道办事处14.97万亩农田满栽全种。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出 指标 | 数量 指标 | 新增水源灌溉面积 | =6万亩 | =6万亩 | |||
上游灌区渠道维护分摊长度 | =35.2公里 | =35.2公里 | |||||
质量 指标 | 新增水源灌溉面积春灌保障率 | =100% | =100% | ||||
上游灌区渠道维护长度春灌前完成率 | =100% | =100% | |||||
时效 指标 | 水源费解缴时间 | ≤10月 | ≤10月 | ||||
渠道维护费分摊资金解缴时间 | ≤6月 | ≤6月 | |||||
成本 指标 | 新增水源费 | =27万元 | =27万元 | ||||
上游灌区渠道维护费分摊资金 | ≤15万元 | =13万元 | |||||
社会效 益指标 | 保证灌区水资源供给，保障灌区群众稳定，降低水事纠纷 | ≥90% | ≥90% | ||||
可持续影响指标 | 使用年限 | =1年 | =1年 | ||||
满意度指标 | 服务对 象满意度指标 | 灌区群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |||
说明 | 无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
附件4：
办理前锋渠取水许可证项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 办理前锋渠取水许可证 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 20万元 | 20万元 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 20万元 | 20万元 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
前锋渠灌区重新办理取水许可证，委托招标代理机构确定编制单位，支付编制单位20万元资金。以确保水资源论证方案通过省水利厅审查，并取得前锋渠取水许可证。 | 按时足额支付编制单位编制射洪市前锋渠取水许可水资源认证报告和取得前锋渠取水许可证费，保证我市前锋渠灌区7.04万亩农田水资源供给，保障灌区群众稳定，降低水事纠纷。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出 指标 | 数量指标 | 取水许可证 | =1份 | =1份 | |||
质量指标 | 水资源论证方案通过省水利厅审查，并取得前锋渠取水许可证 | 方案合格，取水许可证得以批复 | 方案合格，取水许可证得以批复 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤6月 | ≤12月 | ||||
成本指标 | 水资源论证方案编制费 | ≤20万元 | ≤20万元 | ||||
社会效益 指标 | 保证灌区水资源供给，保障灌区群众稳定，降低水事纠纷 | ≥90% | ≥90% | ||||
可持续影响指标 | 使用年限 | =5年 | =5年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 灌区群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |||
说明 | 无 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
附件5：
太乙镇乌龟堡水库补水上缴经费 项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 太乙镇乌龟堡水库补水上缴经费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市水利局 | 资金使用单位 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 20万元 | 20万元 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 20万元 | 20万元 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
向太乙镇乌龟堡水库供水2次，约125万立方米，上缴省人民渠二处水源费20万元，保证太乙镇1万人口生活用水，并水质达标Ⅲ类饮用水。 | 按时足额上缴省人二处水源费，完成了太乙镇1万人口生活用水，并水质达标Ⅲ类饮用水，保障城镇人口生活用水，降低缺水给城镇居民生活带来的影响。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出 指标 | 数量 指标 | 供水量 | ≥125万立方米 | ≥125万立方米 | |||
解决城镇人口生活用水 | =1万人 | =1万人 | |||||
质量 指标 | 水质达标 | =Ⅲ类 | =Ⅲ类 | ||||
时效 指标 | 完成时间 | ≤11月 | ≤11月 | ||||
成本 指标 | 水源费单价 | =0.11元/立方米 | =0.11元/立方米 | ||||
运行管理成本 | =0.05元/立方米 | =0.05元/立方米 | |||||
社会效 益指标 | 降低缺水给城镇居民生活带来的影响 | ≥90% | ≥90% | ||||
满意度指标 | 服务对 象满意度指标 | 太乙镇居民满意度 | ≥90% | ≥90% | |||
说明 | 无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
第五部分 附表