2023年度
射洪市总工会部门决算
目 录
公开时间：2024年 8 月 30 日
第一部分 部门概况.......................................................................4
一、部门职责.........................................................................4
二、机构设置.........................................................................5
第二部分 2023年度部门决算情况说明.......................................................5
一、收入支出决算总体情况说明........................................................ 5
二、收入决算情况说明.................................................................6
三、支出决算情况说明.................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................11
十、其他重要事项的情况说明..........................................................11
第三部分 名词解释......................................................................13
第四部分 附件..........................................................................15
附件1...............................................................................15
附件2...............................................................................23
附件3...............................................................................28
第五部分 附表..........................................................................32
一、收入支出决算总表................................................................32
二、收入决算表......................................................................32
三、支出决算表......................................................................32
四、财政拨款收入支出决算总表........................................................33
五、财政拨款支出决算明细表..........................................................33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................................33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..........................................33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............................................33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................................................33
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，依照法律和章程，坚持面向基层，面向职工群众的原则，确定全市工会工作的指导思想、目标和任务，指导全市基层工会开展工会工作。负责工运理论政策的调研工作。
（二）贯彻执行全国工会代表大会、执委会确定的方针、任务、决议和省、遂宁市工会代表大会制定的工会工作目标，依法指导各基层工会推进党的全心全意依靠工人阶级的指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职责，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并通过劳动竞赛、技术创新等有效形式把职工群众的积极性、创造性组织和引导到发展射洪经济建设的事业上来。
（三）围绕有关职工群众合法权益的重大问题进行调查研究，向射洪市委、市政府和省、遂宁市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；推动调整劳动关系、维护职工合法权益的平等协商，签订集体合同和工资集体协商谈判制度以及相关监督保证机制的贯彻落实。
（四）研究和指导工会自身建设与改革工作，监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况，不断完善工会的组织制度、工作制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，保障职工民主权利。
（五）会同有关部门党组(党委)协调推荐基层工会的主要领导人选；研究制定工会干部管理制度和培训计划，负责基层工会干部的培训工作。
（六）开展职工思想政治教育和培训工作，组织健康有益的职工文化活动，强化职业道德、职业责任、职业纪律教育和职业技能培训，提高职工整体素质，建设“四有”职工队伍。
（七）协助射洪市政府做好全国、省、遂宁市劳动模范的推荐和射洪市劳模的推荐、评选、表彰工作，管理射洪市以上劳动模范。
（八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，协调全市的职工劳动福利事业工作，负责对全市工会企事业发展的指导、协调工作。
（九）承办射洪市委、市政府和遂宁市总交办的其他有关工作任务。
二、机构设置
射洪市总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为307.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5.26万元，增长1.7%。主要变动原因一是上级转移支付资金增加，二是退休人员生活补助增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计307.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.77万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计307.77万元，其中：基本支出188.23万元，占61.2%；项目支出119.54万元，占38.8%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为307.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.26万元，增长1.7%。主要变动原因一是上级转移支付资金增加，二是退休人员生活补助增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出307.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.26万元，增长1.7%。主要变动原因一是上级转移支付资金增加，二是退休人员生活补助增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出307.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出306.5万元，占99.6%；卫生健康支出1.27万元，占0.4%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算支出决算数为307.77万元，完成预算99.7%。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为63.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）: 支出决算为120万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为122.54万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的主要原因是遂宁市级离退休劳模总人数动态变化，据实支付遂宁市级离退休劳模荣誉津贴。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出188.23万元，其中：
人员经费54.45万元，主要包括：奖金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助等。
公用经费133.77万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少2.6万元，下降100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度相比无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2.6万元，下降100%。主要原因是本部门车辆按照财行〔2008〕82号规定属于工会资产，不属于国有资产，车辆运行维护费用在其他交通费用核算。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度相比无增减变化。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，射洪市总工会机关运行经费支出133.77万元，比2022年度增加75.77万元，增长130.6%。主要原因是工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，射洪市总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，射洪市总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对困难职工帮扶救助项目、射洪市级离退休劳模荣誉津贴项目2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成射洪市总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，困难职工帮扶救助项目、射洪市级离退休劳模荣誉津贴项目等专项预算项目绩效自评报告。其中，射洪市总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：财政资金发挥了良好的效益，有力地保障了部门运转及推动各项职能工作的开展，使工会组织的桥梁、纽带作用得到了进一步体现；困难职工救助项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：困难职工救助项目立项依据充分，立项程序规范，项目资金管理制度健全完善，预算执行有效，资金使用合规合法；射洪市级离退休劳模荣誉津贴项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：射洪市级离退休劳模荣誉津贴项目立项依据充分，立项程序规范，项目资金管理制度健全完善，预算执行有效，资金使用合规合法。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指财政对工会事务的补助支出。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行以外其他用于群众团体事务方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
射洪市总工会部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
射洪市总工会下属二级单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
射洪市总工会由4个内设部室组成，分别是：办公室、组宣部、经保部、财务部。
（二）机构职能。
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，依照法律和章程，坚持面向基层，面向职工群众的原则，确定全市工会工作的指导思想、目标和任务，指导全市基层工会开展工会工作。负责工运理论政策的调研工作。
2.贯彻执行全国工会代表大会、执委会确定的方针、任务、决议和省、遂宁市工会代表大会制定的工会工作目标，依法指导各基层工会推进党的全心全意依靠工人阶级的指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职责，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并通过劳动竞赛、技术创新等有效形式把职工群众的积极性、创造性组织和引导到发展射洪经济建设的事业上来。
3.围绕有关职工群众合法权益的重大问题进行调查研究，向射洪市委、市政府和省、遂宁市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；推动调整劳动关系、维护职工合法权益的平等协商，签订集体合同和工资集体协商谈判制度以及相关监督保证机制的贯彻落实。
4.研究和指导工会自身建设与改革工作，监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况，不断完善工会的组织制度、工作制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，保障职工民主权利。
5.会同有关部门党组(党委)协调推荐基层工会的主要领导人选；研究制定工会干部管理制度和培训计划，负责基层工会干部的培训工作。
6.开展职工思想政治教育和培训工作，组织健康有益的职工文化活动，强化职业道德、职业责任、职业纪律教育和职业技能培训，提高职工整体素质，建设“四有”职工队伍。
7.协助射洪市政府做好全国、省、遂宁市劳动模范的推荐和射洪市劳模的推荐、评选、表彰工作，管理射洪市以上劳动模范。
8.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，协调全市的职工劳动福利事业工作，负责对全市工会企事业发展的指导、协调工作。
9.承办射洪市委、市政府和遂宁市总交办的其他有关工作任务。
（三）人员概况。
截至2023年末，射洪市总工会在职人员8人，其他人员14人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
射洪市总工会部门2023年年初预算收入153.83万元，预算执行过程中调整为308.73万元，2023年度决算报表收入307.77万元。
（二）支出情况。
射洪市总工会部门2023年年初预算支出153.83万元，预算执行过程中调整为308.73万元，2023年度决算报表支出307.77万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
射洪市总工会部门2023年度决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
2023年度，射洪市总工会设置了5个方面的任务目标，主要是人员支出、公用经费、困难职工帮扶救助、劳模经费和工会户外劳动者服务站点建设补助资金。采用定量表述和定性表述相结合的办法设置了18个绩效指标，其中：完成指标15个，效益指标2个，满意度指标1个。
2023年度，射洪市总工会年初预算总收入153.83万元、预算总支出153.83万元，预算执行过程中预算总收入调整为308.73万元，预算总支出调整为308.73万元，年末决算总收入307.77万元，决算总支出307.77万元，年末无结转结余。
射洪市总工会财务管理制度健全，严格按照《工会会计制度》进行账务处理和会计核算，账务及时处理，会计核算规范，无违规违纪问题。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额28万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
（1）根据《射洪县人民政府办公室关于印发〈射洪县困难职工紧急救助实施意见〉的通知》（射府办发〔2004〕139号）、《射洪市总工会工会会员医疗救助管理办法（试行）》精神，对全市机关、企事业单位家庭生活困难职工根据困难情况实施救助。
（2）根据《2020年政府与群团部门工作联席会议纪要》精神，对射洪市级离退休劳模按照120元每月每人的标准发放荣誉津贴。
2.项目执行。
2023年度，射洪市总工会部门预算项目执行过程中，始终坚持“先有预算、后有支出”的原则，坚决杜绝不按预算支出问题的发生，未发生不按预算科目开支经费或挤占、挪用经费的问题，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规合法。
3.目标实现。
（1）严格按照救助范围、标准为370名困难职工发放救助金24.4万元，困难职工满意度96%。
（2）严格按照标准为30名射洪市级离退休劳模发放荣誉津贴3.6万元，射洪市级离退休劳模满意度96%。
（三）绩效结果应用情况。
2023年度，射洪市总工会将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评情况与部门预决算同步向社会公开，对日常绩效管理工作中发现的问题积极进行整改，以绩效目标管理为基础，增强资金配置绩效，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等，并按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年度，射洪市总工会部门整体支出绩效自评得分90分，综合部门整体支出绩效评价情况认为：财政资金发挥了良好的效益，有力地保障了部门运转及推动各项职能工作的开展，使工会组织的桥梁、纽带作用得到了进一步体现。
（二）存在问题。
预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，部门工作人员缺乏系统的培训，业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
高度重视预算绩效评价工作，加强绩效管理队伍的建设，深入学习掌握绩效评价相关知识，不断提升绩效管理业务水平和工作质量。
附表：射洪市总工会部门整体支出绩效自评表（2023年度）
附表：
射洪市总工会部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
部门名称 | 射洪市总工会 | ||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政 拨款 | 其他 资金 | 总额 | 财政 拨款 | 其他 资金 | ||||
任务1：人员支出 | 包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、生活补助等 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | ||||
任务2：公用经费 | 包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 | 133.77 | 133.77 | 133.77 | 133.77 | ||||
任务3：困难职工帮扶救助 | 帮助困难职工解困脱困，共享改革发展成果。 | 65.25 | 65.25 | 65.25 | 65.25 | ||||
任务4：劳模经费 | 健在并保持荣誉的省部、市、县级离退休劳模荣誉津贴，省部级劳模慰问、困难帮扶、生活补助 | 47.26 | 47.26 | 46.30 | 46.30 | ||||
任务5：工会户外劳动者服务站点建设补助资金 | 补助工会户外劳动者服务站点建设 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
金额合计 | 308.73 | 308.73 | 307.77 | 307.77 | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
1.投入54.45万元用于保障职工工资福利支出和退休人员生活补助。 2.投入133.77万元用于办公费、邮电费等公用经费开支，保障机关正常运行。 3.投入65.25万元用于帮助困难职工解困脱困，提高困难职工收入，共享改革发展成果。 4.投入47.26万元用于发放离退休劳模荣誉津贴，劳模慰问、救助等，提升劳模获得感、幸福感。 5.投入8万元用于户外劳动者服务站点建设，为户外劳动者提供方便，增强户外劳动者幸福感。 | 1.投入54.45万元用于保障职工工资福利支出和退休人员生活补助。 2.投入133.77万元用于办公费、邮电费等公用经费开支，保障机关正常运行。 3.投入65.25万元用于帮助困难职工解困脱困，提高困难职工收入，共享改革发展成果。 4.投入46.30万元用于发放离退休劳模荣誉津贴，劳模慰问、救助等，提升劳模获得感、幸福感。 5.投入8万元用于户外劳动者服务站点建设，为户外劳动者提供方便，增强户外劳动者幸福感。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 困难职工救助人数 | ≥687人 | 895人 | |||||
离退休劳模荣誉津贴发放人数 | ≥218人 | 221人 | |||||||
户外劳动者服务站点个数 | =16个 | 16个 | |||||||
质量指标 | 公用经费实际发生数与年初预算偏离度 | ≤20% | 0% | ||||||
年中监控取消额度及年末结余注销额度与年初预算控制度 | ≤10% | 0% | |||||||
全年调剂金额与年初预算控制度 | ≤10% | 0% | |||||||
项目绩效完成偏离度 | ≤20% | 0% | |||||||
项目资金拨付准确率 | ≥95% | 100% | |||||||
预算执行完成进度偏离度 | ≤10% | 0% | |||||||
时效指标 | 资金使用及时性 | =2023年 | =2023年 | ||||||
成本指标
| 公用经费134.00万元在预算金额内完成，不超预算支出 | ≤134.00万元 | 133.77万元 | ||||||
困难职工帮扶救助项目65.25万元在预算金额内完成，不超预算支出 | ≤65.25万元 | 65.25万元 | |||||||
人员支出54.45万元在预算金额内完成，不超预算支出 | ≤54.45万元 | 54.45万元 | |||||||
离退休劳模荣誉津贴项目47.26万元在预算金额内完成，不超预算支出 | ≤47.26万元 | 46.30万元 | |||||||
户外劳动者服务站点建设补助8.00万元在预算金额内完成，不超过支出 | ≤8.00万元 | 8.00万元 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高离退休劳模、困难职工收入 | 定性:优 | 定性:优 | |||||
可持续影响指标 | 保障工会工作正常开展 | 定性:优 | 定性:优 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 离退休劳模、困难职工、户外劳动者满意度 | ≥95% | 96% | |||||
附件2
射洪市总工会困难职工救助专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
2023年度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述精神，坚持以人民为中心，根据《射洪县人民政府办公室关于印发〈射洪县困难职工紧急救助实施意见〉的通知》（射府办发〔2004〕139号）、《射洪市总工会工会会员医疗救助管理办法（试行）》精神，射洪市总工会对全市机关、企事业单位家庭生活困难职工根据困难情况实施救助。
（二）实施目的及支持方向。
2023年度，根据《射洪县人民政府办公室关于印发〈射洪县困难职工紧急救助实施意见〉的通知》（射府办发〔2004〕139号）、《射洪市总工会工会会员医疗救助管理办法（试行）》精神，射洪市总工会对全市机关、企事业单位家庭生活困难职工根据困难情况实施救助，目的是提高困难职工收入，不断增强困难职工获得感、幸福感。
（三）预算安排及分配管理。
2023年度，射洪市总工会困难职工救助项目年初支出预算24.4万元，计划救助困难职工人数≥370人，通过“一卡通”方式对射洪市困难职工按照生活救助600元/人.次、医疗救助≤5000元/人.次的标准发放救助金。
（四）项目绩效目标设置。
2023年度，射洪市总工会困难职工救助项目采用定量表述和定性表述相结合的办法设置了9个绩效指标，其中：产出指标6个，效益指标2个，满意度指标1个。
二、评价实施
（一）评价目的。
2023年度，射洪市总工会及时申请财政部门拨付困难职工救助项目资金，按照资金使用规定和预算支出范围及时对射洪市困难职工实施救助。
（二）预设问题及评价重点。
2023年度，射洪市总工会严格按照资金使用规定和预算支出范围使用困难职工救助项目资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规合法。
（三）评价选点。
2023年度，射洪市总工会切实加强困难职工救助项目资金监管，一是项目资金使用方案报单位党组会议讨论通过后实施；二是项目资金通过“一卡通”方式发放；三是项目资金拨付有完整的审批程序和手续；四是项目资金管理使用情况接受本级和上级工会经费审查委员会审计监督。
（四）评价方法。
2023年度，射洪市总工会根据掌握的材料和有关的信息，采用目标比较法、因素分析法、询问查证法等综合分析绩效目标实现程度，从而得出评价结果。
（五）评价组织。
射洪市总工会评价组由分管领导、财务部和业务部室负责人和经办人员组成，分管领导任组长，其他为组员。职责分工：
组长（分管领导）：负责组织协调绩效评价整体工作。
财务部：负责组织业务部门开展绩效评价工作，制定绩效评价指标，编制绩效评价报告。
业务部室：负责按时填报绩效评价报表，提供绩效评价所需的文件资料。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
根据《射洪县人民政府办公室关于印发〈射洪县困难职工紧急救助实施意见〉的通知》（射府办发〔2004〕139号）、《射洪市总工会工会会员医疗救助管理办法（试行）》精神，射洪市总工会对全市机关、企事业单位家庭生活困难职工根据困难情况实施救助。
2.项目管理。
射洪市总工会严格按照项目资金使用规定和预算支出范围使用困难职工救助项目资金，一是项目资金使用方案报单位党组会议讨论通过后实施；二是项目资金通过“一卡通”方式发放；三是项目资金拨付有完整的审批程序和手续；四是项目资金管理使用情况接受本级和上级工会经费审查委员会审计监督。
3.项目实施。
2023年度，射洪市总工会使用困难职工救助项目资金24.4万元，对370名困难职工按照生活救助600元/人.次、医疗救助5000元/人.次的标准实施救助。
4.项目结果。
2023年度，射洪市总工会困难职工救助项目按期完成，预算执行率100%。
（二）专用指标绩效分析。
射洪市总工会困难职工救助项目提高了困难职工收入，提升了困难职工获得感、幸福感，进一步促进了工会帮扶工作的顺利开展，保障工会帮扶工作的持续进行，困难职工满意度达96%。
四、评价结论
射洪市总工会困难职工救助项目立项依据充分，立项程序规范，项目资金管理制度健全完善，预算执行有效，资金使用合规合法，自评得分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：射洪市总工会项目支出绩效自评表（2023年度）
附表 射洪市总工会项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 困难职工救助 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市总工会 | 资金使用单位 | 射洪市总工会 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 24.40 | 24.40 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 24.40 | 24.40 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年，投入24.40万元通过一卡通方式对射洪市困难职工按照600-5000元/人.次发放救助金，提高困难职工收入，提升困难职工获得感、幸福感。 | 2023年，投入24.40万元通过一卡通方式对射洪市困难职工按照600-5000元/人.次发放救助金，提高困难职工收入，提升困难职工获得感、幸福感。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 救助人数 | ≥370人 | 370人 | |||
质量指标 | 救助准确率 | ≥95% | 100% | ||||
时效指标 | 生活救助及时性 | ≤7个工作日 | ≤7个工作日 | ||||
医疗救助及时性 | =4期/年 | 2期/年 | 按照实际申请情况及时开展救助 | ||||
成本指标 | 医疗救助标准 | ≤5000.00元/人·次 | 5000.00元/人·次 | ||||
生活救助标准 | =600.00元/人·次 | 600.00元/人·次 | |||||
效益 指标 | 社会效益 指标 | 提升困难职工获得感、幸福感 | 定性：优 | 定性：优 | |||
提高困难职工收入 | 定性：优 | 定性：优 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 困难职工满意度 | ≥95% | 96% | |||
说明 | 无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
附件3
射洪市级离退休劳模荣誉津贴专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
2023年度，为充分体现党和政府对劳模的关心关爱，营造尊重劳模、尊重劳动的良好社会风尚，根据《2020年政府与群团部门工作联席会议纪要》精神，射洪市总工会对射洪市级离退休劳模按照120元每月每人的标准发放荣誉津贴。
（二）实施目的及支持方向。
2023年度，根据《2020年政府与群团部门工作联席会议纪要》精神，射洪市总工会对射洪市级离退休劳模按照120元每月每人的标准发放荣誉津贴，目的是提高射洪市级离退休劳模收入，提升射洪市级离退休劳模获得感、幸福感。
（三）预算安排及分配管理。
2023年度，射洪市级离退休劳模荣誉津贴项目年初支出预算3.6万元，计划发放人数≥25人，通过银行代发方式对射洪市级离退休劳模按照120元每月每人的标准发放荣誉津贴。
（四）项目绩效目标设置。
2023年度，射洪市级离退休劳模荣誉津贴项目采用定量表述和定性表述相结合的办法设置了7个绩效指标，其中：产出指标4个，效益指标2个，满意度指标1个。
二、评价实施
（一）评价目的。
2023年度，射洪市总工会及时申请财政部门拨付射洪市级离退休劳模荣誉津贴项目资金，按照资金使用规定和预算支出范围及时对射洪市级离退休劳模发放荣誉津贴。
（二）预设问题及评价重点。
2023年度，射洪市总工会严格按照资金使用规定和预算支出范围使用射洪市级离退休劳模荣誉津贴项目资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规合法。
（三）评价选点。
2023年度，射洪市总工会切实加强射洪市级离退休劳模荣誉津贴项目资金监管，一是项目资金通过银行代发；二是项目资金拨付有完整的审批程序和手续；三是项目资金管理使用情况接受本级和上级工会经费审查委员会审计监督。
（四）评价方法。
2023年度，射洪市总工会根据掌握的材料和有关的信息，采用目标比较法、因素分析法、询问查证法等综合分析绩效目标实现程度，从而得出评价结果。
（五）评价组织。
射洪市总工会评价组由分管领导、财务部和业务部室负责人和经办人员组成，分管领导任组长，其他为组员。职责分工：
组长（分管领导）：负责组织协调绩效评价整体工作。
财务部：负责组织业务部门开展绩效评价工作，制定绩效评价指标，编制绩效评价报告。
业务部室：负责按时填报绩效评价报表，提供绩效评价所需的文件资料。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
根据《2020年政府与群团部门工作联席会议纪要》精神，射洪市总工会为射洪市级离退休劳模发放荣誉津贴。
2.项目管理。
射洪市总工会严格按照项目资金使用规定和预算支出范围使用射洪市级离退休劳模荣誉津贴项目资金，一是项目资金通过银行代发；二是项目资金拨付有完整的审批程序和手续；三是项目资金管理使用情况接受本级和上级工会经费审查委员会审计监督。
3.项目实施。
2023年度，射洪市总工会使用射洪市级离退休劳模荣誉津贴项目资金3.6万元，对30名射洪市级离退休劳模按照120元每月每人的标准发放荣誉津贴。
4.项目结果。
2023年度，射洪市总工会射洪市级离退休劳模荣誉津贴项目按期完成，预算执行率100%。
（二）专用指标绩效分析。
射洪市总工会射洪市级离退休劳模荣誉津贴项目提高了射洪市级离退休劳模收入，提升了射洪市级离退休劳模获得感、幸福感，充分体现党和政府对劳模的关心关爱，进一步营造出了尊重劳模、尊重劳动的良好社会风尚，射洪市级离退休劳模满意度96%。
四、评价结论
射洪市总工会射洪市级离退休劳模荣誉津贴项目立项依据充分，立项程序规范，项目资金管理制度健全完善，预算执行有效，资金使用合规合法，自评得分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：射洪市总工会项目支出绩效自评表（2023年度）
附表：
射洪市总工会项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 射洪市级离退休劳模荣誉津贴 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市总工会 | 资金使用单位 | 射洪市总工会 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 3.6 | 3.6 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 3.6 | 3.6 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年，投入3.6万元通过银行代发方式对射洪市级离退休劳模按照120元/人.月发放荣誉津贴，提高离退休劳模收入，提升离退休劳模获得感、幸福感。 | 2023年，投入3.6万元通过银行代发方式对射洪市级离退休劳模按照120元/人.月发放荣誉津贴，提高离退休劳模收入，提升离退休劳模获得感、幸福感。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出 指标 | 数量指标 | 射洪市级离退休劳模人数 | ≥25人 | 30人 | |||
质量指标 | 资金拨付准确率 | ≥95% | 100% | ||||
时效指标 | 资金发放及时性 | =4期/年 | =4期/年 | ||||
成本指标 | 荣誉津贴标准 | =120元/人*月 | 120元/人*月 | ||||
效益 指标 | 社会效 益指标 | 提升离退休劳模获得感、幸福感 | 定性：优 | 定性：优 | |||
提高射洪市级离退休劳模收入 | 定性：优 | 定性：优 | |||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 射洪市级离退休劳模满意度 | ≥95% | 96% | |||
说明 | 无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表