目 录
公开时间：2024年 8月 27 日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.代表市委、市人大、市政府、市政协承办重大接待任务的计划安排和落实，负责与相关部门、单位的衔接和协调。
2.负责由市委、市人大、市政府、市政协及上级重要会议的食宿接待工作。
3.负责中央、国家机关、省、市和市外与射洪市对等以上地区的重大接待工作。
4.负责外地市县考察团的情况介绍和接待工作。
5.负责接待来射洪投资、洽谈经贸合作的国内外重要客商。
6.负责接待基地的业务检查和指导。
7.完成市委、市政府领导交办的其他工作。
射洪市公务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
2023年度收、支总计337.31万元。与2022年相比，收、支总计各减少32.39万元，下降9.6%。主要变动原因是厉行节约、减少支出。
2023年本年收入合计337.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入337.31万元，占100%。
2023年本年支出合计337.31万元，其中：基本支出303.31万元，占89.92%；项目支出34万元，占10.08%。
2023年财政拨款收、支总计337.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少32.39万元，下降9.6%。主要变动原因是厉行节约、减少支出。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出337.31万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.39万元，下降9.6%。主要变动原因是厉行节约、减少支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出337.31万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出307.4万元，占91.13%；社会保障和就业支出14.16万元，占4.2%；卫生健康支出5.3万元，占1.57%；住房保障支出10.46万元，占3.1%。
三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为337.31万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为307.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为3.96万元，公务员医疗补助（项）支出决算为1.06万元，其他行政事业单位医疗（项）支出决算为0.28万元，完成预算100%；决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2023年一般公共预算财政拨款基本支出303.31万元，其中：
人员经费142.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费160.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
项目支出34万，主要用于锂电产业大会相关支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为71.31万元，完成预算72.32%；较上年减少64.40万元，减少47.55%。原因：2023年厉行节约，减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.45万元，占10.44%；公务接待费支出决算63.85万元，占89.55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.45万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加2.71万元，增长36.37%。主要原因是公车维（修）护费用增加。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出7.45万元。主要用于公务接待所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出63.85万元，完成预算77.35%。公务接待费支出决算比2022年减少66.85万元，减少51.14%。主要原因是2023年厉行节约，减少支出。其中：
国内公务接待支出63.86万元。主要用于公务接待（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待380批次，8,000人次，共计支出63.85万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年，射洪市公务服务中心机关运行经费支出0万元。主要原因是公务服务中心属于事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，射洪市公务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市公务服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于公务接待。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基本支出、公用支出两个项目从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）指为保障机构正常运转、人员基本养老保险支出。
三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）其他行政事业单位医疗（项）指为保障机构正常运转、人员医疗保险支出。
四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指为保障机构正常运转、人员住房公积金支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。