目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市太和街道办事处2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）太和街道职能简介
1.认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；
2.负责辖区内的城市建设和城市管理等工作；
3.负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；
4.负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；
5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；
6.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；
7.组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；
8.负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；
9.保障少数民族的权益。指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；
10.按照市人民武装部的要求做好人民武装工作；
11.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；
12.向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（二）太和街道2024年重点工作
一是深化主题教育成果，强化自身建设。
二是争先创优，深耕“示范六城”打造。
三是持续发力，高质量完成重点工作。
二、部门预算单位构成
太和街道下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：太和街道社会事务和便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，太和街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1645.72万元、上年结转19.55万元；支出包括：一般公共服务支出808.81万元、文化旅游体育与传媒支出4万元、社会保障和就业支出84.61万元、卫生健康支出41.53万元、农林水支出644.4万元、住房保障支出68.92万元、其他支出13万元。太和街道2024年收支总预算1665.27万元，较2023年收支预算总数增加182.6万元，主要是城乡社区支出增加。
（一）收入预算情况
太和街道2024年收入预算1665.27万元，其中：上年结转19.55万元，占1.17%；一般公共预算拨款收入1645.72万元，占98.83%。
（二）支出预算情况
太和街道2024年支出预算1665.27万元，其中：基本支出1645.95万元，占98.84%；项目支出19.32万元，占1.16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
太和街道2024年收支总预算1665.27万元，较2023年收支预算总数增加182.6万元，主要是城乡社区支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1645.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入19.55万元；支出包括：一般公共服务支出808.81万元、文化旅游体育与传媒支出4万元、社会保障和就业支出84.61万元、卫生健康支出41.53万元、农林水支出644.4万元、住房保障支出68.92万元、其他支出13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
太和街道2024年收支总预算1665.27万元，较2023年收支预算总数增加182.6万元，主要是城乡社区支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出808.81万元，占48.57%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.24%；社会保障和就业支出84.61万元，占5.08%；卫生健康支出41.53万元，占2.49%；农林水支出644.4万元，占38.70%；住房保障支出68.92万元，占4.14%；其他支出13万元，占0.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项） 2024年预算数为19.47万元，主要用于：人大联络站建设、人大选举经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为451.11万元，主要用于：单位行政人员基本工资、津补贴及十三薪及公业务费及行政人员车补等。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项） 2024年预算数为186.5万元，主要用于：乡镇基本财力保障。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项） 2024年预算数为151.73万元，主要用于：单位事业人员基本工资、绩效工资、公业务费等。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2024年预算数为4万元，主要用于：新时代文明实践站建设支出等。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为81.91万元，主要用于人员养老保险。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为2.32万元，主要用于公益性岗位补贴。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.38万元，主要用于遗属补助。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为19.4万元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.91万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为12.41万元，主要用于公务员医疗补助支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.81万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为644.4万元，主要用于村社区在职干部报酬和村社区公共服务经费支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为68.92万元，主要用于职工住房公积金支出。
15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为13万元，主要用于农村综合改革转移支付资金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
太和街道2024年一般公共预算基本支出1645.95万元，其中：
人员经费1110.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费535.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
太和街道2024年“三公”经费财政拨款预算数7.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降6.67%。主要原因是按照全市统一精神，“三公”经费预算只减不增。
2024年公务接待费计划用于上级单位来检查督导工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增加100%。主要原因是新增公务用车1辆。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障处理紧急情况、外出开会学习等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
太和街道2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数12.2万元，其中：会议费1万元，培训费1.4万元，差旅费9.8万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降6.67%。主要原因是培训减少。
（三）差旅费较2023年预算下降14.78%。主要原因是干部出差减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
太和街道2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
太和街道2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年太和街道机关运行经费财政拨款预算为535.79万元，较2023年预算增加156.48万元，增长41.25%。
（二）政府采购情况
2024年太和街道安排政府采购预算6.73万元，主要用于采购空调、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，太和街道所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年太和街道开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算1645.72万元。其中：人员类项目11个，涉及预算1110.15万元；运转类项目10个，涉及预算535.57万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。