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公开时间：2024年9月4日
第一部分 单位概况…………………………………………………………………4
一、部门职责……………………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………4
第二部分 2023年度部门决算情况说明……………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………………………5
三、支出决算情况说明…………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………11
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………11
第三部分 名词解释…………………………………………………………………13
第四部分 附件………………………………………………………………………17
第五部分 附表………………………………………………………………………20
一、收入支出决算总表…………………………………………………………20
二、收入决算表…………………………………………………………………20
三、支出决算表…………………………………………………………………20
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………20
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………20
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；为社区居民提供基本公共卫生服务、预防保健、卫生技术人员继续教育，以及健康教育，健康宣传与咨询，养老服务、培训。
射洪市太和街道城东社区卫生服务中心是射洪市卫生健康局下属二级预算事业单位。下设有门诊部、内科住院部、外科住院部、肛肠科住院部、医学影像科、检验科、公卫科、医务科、护理部、院感科、病案科、行政办、人事科、信息科、设备科、药剂科、财务科、经管办等临床和行政管理科室。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1573.14万元。与2022年度相比，收、支总计各增加63.08万元，增长4.2%。主要变动原因是2023年度执行疫情防控关心关爱医务人员政策，收到并发放一次性核增绩效、过渡期医务人员临时性工作补助经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1415.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入650.6万元，占45.9%；事业收入764.6万元，占54%；其他收入0.3万元，占0.1%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1573.14万元，其中：基本支出1032.25万元，占65.6%；项目支出540.89万元，占34.4%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为650.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加95.44万元，增长17.2%。主要变动原因是2023年度执行疫情防控关心关爱医务人员政策，收到并发放一次性核增绩效、过渡期医务人员临时性工作补助经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出650.6万元，占本年支出合计的41.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.44万元，增长17.2%。主要变动原因是本年度财政部门加大对基层医疗机构的支持，对人员经费类补助增加所致。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出650.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.01万元，占0.1%；卫生健康支出649.21万元，占99.8%；住房保障支出0.38万元，占0.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为650.6万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为1.01万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）： 支出决算为111.64万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）： 支出决算为57.60万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）： 支出决算为95.47万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）： 支出决算为244.73万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为101.09万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）： 支出决算为30万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）： 支出决算为7.08万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为1.1万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为0.38万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出284.15万元，其中：
人员经费284.15万元，主要包括：基本工资3.49万元、津贴补贴0.09万元、奖金132.84万元、绩效工资114.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.01万元、职工基本医疗保险缴费1.1万元、其他工资福利支出30.5万元、住房公积金0.38万元。
公用经费0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年度减少0.42万元，下降100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.42万元，下降100%。主要原因是我单位公务用车系特种专业技术用车（救护车），主要用于接送患者，相关费用未使用财政拨款列支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车（救护车）1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市太和街道城东社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市太和街道城东社区卫生服务中心政府采购支出总额30.93万元，其中：政府采购货物支出30.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于彩超室诊疗活动。授予中小企业合同金额30.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.93万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市太和街道城东社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车（救护车）1辆，主要用于转运患者。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务项目补助、基本药物制度改革地方性配套资金项目等项目开展了整体预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，项目实施完成了及时开展了绩效整体评价，绩效整体自评详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行存款利息收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）： 反映用于城市社区卫生机构的支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）： 反映用于乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）： 反映基本公共卫生服务支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）： 反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年射洪市太和街道城东社区卫生服务中心部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。射洪市太和街道城东社区卫生服务中心是射洪市卫生健康局下属二级预算事业单位。下设有门诊部、内科住院部、外科住院部、肛肠科住院部、医学影像科、检验科、公卫科、医务科、护理部、院感科、病案科、行政办、人事科、信息科、设备科、药剂科、财务科、经管办等临床和行政管理科室。
（二）机构职能。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；为社区居民提供基本公共卫生服务、预防保健、卫生技术人员继续教育，以及健康教育，健康宣传与咨询，养老服务、培训。
（三）人员概况。我院现有事业单位在职人员58人、聘用人员33人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2023年财政拨款收入合计650.6万元。
（二）部门财政资金支出情况。2023年财政拨款支出合计650.6万元，一般公共预算财政拨款650.6万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
我中心根据各级要求，确定年度部门绩效目标，并按照《中华人民共和国预算法》准确编制年初预算方案，按月逐步落实各项目标，年终全面完成各项目标任务。我中心所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我中心在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。年终时对本单位2023年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、实施进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，无违规违纪现象。
（二）结果应用情况
严格要求各部门开展高质量自评，并及时完成自评结果，对自评中存在的问题要求各部门及时整改，同时将绩效评价结果应用到年度绩效考核。
（三）自评质量
2023年度，根据年初工作规划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，各个项目实施完成后，均达到了预期的经济、社会效益等绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年我中心预算全部纳入绩效管理，对照绩效目标安排合理使用预算绩效资金，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
（二）存在问题
1.开展预算绩效管理业务水平有待提高，相关工作人员对相关业务流程不够熟练，导致执行不够及时。
2.项目绩效目标不细化、不量化。评价指标体系需要进一步完善。
（三）改进建议
1.进一步提高预算编制的严谨性和可靠性、细化项目绩效评价指标。
2.加强绩效跟踪，及时根据追踪结果和评价结果改进、完善预算执行，避免资金沉淀。
3.做好预算绩效管理、评价工作培训，提高业务人员专业技术水平。
第五部分 附表