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公开时间：2024年9月4日
第一部分 单位概况 .....................................................................................4
一、主要职责 .............................................................................................4
二、机构设置 .............................................................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明 ........................................................................5
一、收入支出决算总体情况说明 .............................................................................5
二、收入决算情况说明 .....................................................................................5
三、支出决算情况说明 .....................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....................................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .................................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ............................................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ................................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ......................................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ....................................................................12
十、其他重要事项的情况说明 ..............................................................................12
第三部分 名词解释 .......................................................................................14
第四部分 附件 ...........................................................................................18
第五部分 附表 ...........................................................................................34
一、收入支出决算总表 ....................................................................................34
二、收入决算表 ..........................................................................................34
三、支出决算表 ..........................................................................................34
四、财政拨款收入支出决算总表 ............................................................................34
五、财政拨款支出决算明细表 ..............................................................................34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ......................................................................34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..................................................................34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..................................................................34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..................................................................34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................................................................34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ............................................................34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ................................................................34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ....................................................................34
射洪市青岗中心卫生院以医疗保健为主，预防保健为辅，为全镇人民提供基本公共卫生服务及基本医疗服务。
1、机构情况：独立机构一个。设置有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、康复医疗科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等。
2、人员情况：编制人数54人，年末在岗73人，其中在编在岗人员40人，长期聘用人员33人。退休人员39人，本年退休减少1人。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1263.74万元。与2022年度相比，收、支总计各减少37.11万元，下降2.9%。主要变动原因是受医保政策及患者就医习惯变化影响2023年事业收入较2022年下降111.82万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1246.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入668.04万元，占53.6%；事业收入568.31万元，占45.6%；其他收入10.39万元，占0.8%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1263.74万元，其中：基本支出891.43万元，占70.5%；项目支出372.31万元，占29.5%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为668.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加67.64万元，增长11.3%。主要变动原因：一是2023年财政拨款增加；二是公共卫生经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出668.04万元，占本年支出合计的52.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.64万元，增长11.3%。主要变动原因：一是2023年财政拨款增加；二是公共卫生经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出668.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.14万元，占0.5%；卫生健康支出664.12万元，占99.4%；住房保障支出0.78万元，占0.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为668.04万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 支出决算为3.14万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为84.69万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为58.49万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为148.93万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为221.87万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为61.27万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为45万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为12.50万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为15.57万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.19万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为1.11万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为13.5万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为0.78万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出307.53万元，其中：
人员经费305.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费1.6万元，主要包括：差旅费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少1.02万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是2022年受疫情影响需要进行疫情防控等工作，2023年疫情结束，故无三公经费支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是2023年无因公出国经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.02万元，下降100%。主要原因是2022年处于疫情阶段，需要下乡进行疫情防控工作，2023年疫情结束，故无公务用车运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：其他车型2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是2023年无公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市青岗中心卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，与2022年度决算数持平。主要原因是单位为差额拨款事业单位，非行政单位及参照公务员法管理单位，故无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市青岗中心卫生院政府采购支出总额54.15万元，其中：政府采购货物支出5.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49万元。主要用于一、采购办公用品，其中：采购打印多功能一体机5台、台式计算机8台、二、采购医疗设备维修和保养服务，因单位CT机零件损坏需要维修，进行医疗设备维修和保养服务采购，合同金额75万元，2023年按合同签订支付第一部分款项45万元。授予中小企业合同金额5.15万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额5.15万元，占政府采购支出总额的9.5%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市青岗中心卫生院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于单位日常医疗服务和急救。单价100万元以上专用设备（不含车辆）1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、基本药物制度等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门急诊医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入及其他收入等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指城市社区卫生机构的支出
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的支出
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
16.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。
17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
射洪市青岗中心卫生院
2023年整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
射洪市青岗中心卫生院是财政差额拨款的公益性事业单位，独立机构一个，无下属二级单位。
设置有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、康复医疗科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等
（二）机构职能
以医疗保健为主，预防保健为辅，全心全意为人民服务。
（三）人员概况
编制人数54人，年末在岗73人，其中在编在岗人员40人，长期聘用人员33人。退休人员39人，本年退休减少1人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况
2023年财政拨款收入总计668.04万元。
（二）单位财政资金支出情况
2023年财政拨款支出668.04万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理
1.加强预算绩效管理，强调预算绩效管理的重要性和必要性，各相关预算项目科室联动。
2.成立预算编制领导小组及预算绩效管理领导小组，做好部门预算的编制及绩效管理，有效使用资金。
3.预算编制时，各科室科学、合理地编制预算。结合当年业务收支情况和往年数据测算，及新形势变化等因素，综合分析，制定目标。
4.在预算基本支出方面，加大预算执行环节的控制，提高资金使用效益，保障医院的正常运转。预算项目支出方面，根据年初既定绩效目标，扎实推进项目工作开展，目标实现程度较高。
5.我院高度重视绩效管理的必要性，把绩效管理工作与日常工作管理相结合，形成常态化管理和监控，讲求实效和成绩。
（二）结果应用情况
我院各类项目实施后均能达到预期的经济、社会效益。
（三）自评质量
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过认真细致地准备、实施和分析，本次绩效自评取得了较好成效。通过本次绩效评价不仅分析评价了资金支出的效益情况，而且为科学使用评价结果、指导今后支出绩效管理工作更好开展提供了参考，有利于进一步规范资金管理使用。
（二）存在问题
一是预算编制目标准确性有待提高。二是绩效管理意识不够强，与日常工作结合不够紧密。 三是相关财务管理制度更新缓慢。
（三）改进建议
一是加强学习，组织财务人员及相关业务人员学习《中华人民共和国预算法》、预算绩效管理等相关法规、操作实务，提高业务水平，更加了解本单位的业务性质和业务情况现状，把握未来趋势。保证收集第一手预算编制资料数据的完整性和准确性。做到预算测算过程有依有据，以此提高预算编制目标的准确性。
二是预算绩效管理与日常工作管理两方面想真正高效结合起来需要一定的时间和经验积累。但意识永远应该先行的，增强绩效管理意识，对后续绩效管理体系不断完善和绩效管理水平的提高具有指导性意义。我院将借着本次绩效评价的契机，加强单位各业务科室的预算绩效管理意识，督促改进工作管理模式，完善业务工作管理办法，以增强预算绩效管理意识，利于今后绩效管理工作的高效开展。
三是规范财务运行。财务工作不仅仅要求业务知识上的继续教育学习，在变化快的大背景下，也要求管理制度的与时俱进。我单位将及时完善财务管理相关制度、办法，使财务相关管理制度既符合最新政策要求，也体现出当下的新情况，结合业务实际，完善出一套“接地气”的财务管理制度。
附件2
射洪市青岗中心卫生院
2023年基本公共卫生服务项目绩效
自评报告
一、项目概况
1.我院基本公共卫生补助每年年初有预算，有上级主管部门预算批复。
2.基本公共卫生服务是各级财政共同提供经费保障，是党和政府实施的惠民政策，项目本质就是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，让居民享受国家基本卫生保健制度。这是医药卫生体制改革的一项十分重要的内容，是党和政府又一项惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事
3.国家基本公共卫生服务项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。2023年分别于2023年05月31日，2023年08月22日、2023年10月31日收到基本公共卫生补助共三笔，合计金额221.87万元，资金按时到位。
2.资金使用。我院基本公共卫生实行专款专用，主要用于公共卫生服务人员的基本工资、津贴补贴、绩效考核奖金、社会保障缴费及其他公用经费等。我院于收到公共卫生补助后，对村卫生室进行考核后，将40%的补助按时足额发放给村卫生室。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。针对基本公共卫生补助，我院制定了《射洪市青岗中心卫生院基本公共卫生经费管理办法》《射洪市青岗中心卫生院财政专项资金使用管理制度》《射洪市青岗中心卫生院村卫生室补助资金发放办法》，成立了以院长为组长，相关科室负责人为成员的公共卫生服务项目领导小组，办公室设在公共卫生科，主要负责每年的村卫生室考核工作。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。
（三）项目组织实施情况。我院收到资金后由公共卫生科按单位制定的绩效考核补助办法进行考核后，以打卡方式发放至村卫生室个人。该项目资金以基本公共卫生服务的数量和质量兼顾，体现公平公正的原则，全部发放完毕。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2023年12月底，总共为辖区居民建立健康档案24318份，发放宣传资料14075份，健康教育2160人次，预防接种新生儿建卡18人，儿童保健299人，孕产妇管理14人，老年人管理5351人，高血压管理1856人，糖尿病管理650人，重性精神病管理167人，结核病管理7人，传染病上报11例，卫生监督协管巡查163次，共设立避孕药具发放站点21个，自助取药柜2个，发放避孕药具15900具，外用避孕药60支。
（二）项目效益情况
从实施国家基本公共卫生服务以来，通过对特殊人群（孕产妇、老年人、高血压、糖尿病、重精、0-6岁儿童）、普通人群的监管，健康教育，健康咨询，各种健康讲座，落实了国家“预防为主，人人享受健康”的卫生方针。
四、问题及建议
（一）存在的问题
1.一般人群档案无动态更新，档案利用率低。
2.早孕建档率低。
3.门诊平台未与云平台对接，一般人群档案无动态更新，档案利用率低。
4.村医生的老龄化，制约服务项目的深层次发展。
5.基本医疗和基本公共卫生服务两者之间难以平衡，不能有效融合，致使医防两张皮。
6.孕产妇摸排不到位，高危管理需加强。
7.传染病因人员变动导致传染病工作滞后。
五、下一步工作打算
1.加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。
2.制定公卫科人员绩效考核方案，提高工作人员工作热情。
3.加强医院内部人员和村医生的业务培训，不断提高辖区内居民的体验感和满意度。
4.落实各项服务规范、强化各项规章制度，推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展。
5.引进先进的公卫质控系统，建立慢性病智慧门诊。
6.由于村医生的不断老龄化，提倡科室人员下乡入户，健康知识宣传，与辖区居民拉近关系，为以后工作打下基础。
7.外派科室人员到上级部门学习，不断提高服务水平。
8.鼓励科室新进人员参加编制考试，让人员稳定。
附表1：
2023年基本公共卫生服务项目绩效目标自评
主管部门及代码 | 射洪市卫生健康局 | 实施单位 | 射洪市青岗中心卫生院 | |||||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 221.87万元 | 执行数： | 221.87万元 | ||||
其中： 财政拨款 | 221.87万元 | 其中： 财政拨款 | 221.87万元 | |||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
逐步实现基本公共卫生服务均等化，人人享有健康 | 逐步运行，扎实推进，辖区内居民均免费、自愿享受基本公共卫生服务 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |||
产出 指标 | 数量 指标
| 高血压病管理 | 按要求管理1829人 | 管理了1856人，管理率101.1% | ||||
糖尿病管理 | 按要求管理623人 | 管理了650人，管理率101% | ||||||
0-6岁儿童管理 | 按要求管理299人 | 管理了299人，管理率100% | ||||||
老年人管理 | 按要求管理5351人 | 管理了3351人，管理率62.6% | ||||||
重性精神病管理 | 按要求管理167人 | 管理了167人，管理率100% | ||||||
孕产妇管理 | 按要求管理14人 | 管理了14人，管理率100% | ||||||
质量 指标
| 高血压病管理 | 对人员进行规范管理，动态记录，进行正确的用药、运动等各方面指导 | 管理了1856，规范管理了1438人，规范管理率77.5%，首诊测血压100% | |||||
糖尿病管理 | 对人员进行规范管理，动态记录，进行正确的用药、运动等各方面指导 | 管理650人，规范管理了542人，规范管理率83.4%，血糖控制率83.4% | ||||||
0-6岁儿童管理 | 对辖区内常住的0-6岁儿童开展健康管理，做好儿童视力、听力、牙齿生长发育疾病预防等方面的保健指导。根据年龄段开展相应的健康评估，对存在健康问题的儿童和高危儿进行分析原因，提供个性化指导意见或转诊。 | 管理299人，规范管理了285人，规范管理率95.3% | ||||||
老年人管理 | 建立老年人管理台账，通过预约、集中体检等方式完成了老年人生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查、健康指导。 | 管理5351人，规范管理3351人，规范管理率62.6% | ||||||
重性精神病管理 | 对人员进行规范管理，动态记录，进行正确的用药、运动等各方面指导。 | 管理167人，规范管理了167人，规范管理率100% | ||||||
孕产妇管理 | 为辖区育龄妇女免费发放叶酸，进行孕情监测，对孕产妇进行规范产前检查和产后访视。 | 为辖区育龄妇女免费发放叶酸49人 ，管理孕产妇14人，早孕建档率达 100 %，产后访视率达100% | ||||||
时效 指标
| 项目完成时间节点 | 按时按质开展工作
| 2023年12月31日前完成 | |||||
对村卫生室基药考核达到要求 | 及时考核，涵盖数量与质量
| 财政资金到位后1个月内
| ||||||
成本 指标 | 基本公共卫生服务人均费用 | 按卫健局考核拨付资金为准 | 221.87 | |||||
效益 指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标
| 提高居民健康素养 | 持续提高
| 持续提高
| |||||
城乡居民公共卫生服务差距 | 均等化
| 均等化
| ||||||
城乡居民公共卫生服务依从性 | 持续提高
| 持续提高
| ||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响 指标 | 基本公共卫生服务水平
|
持续提高 |
持续提高 | |||||
满意 度指标 | 满意度 指标 |
群众满意度
|
≥90% |
≥90% | ||||
附件3
射洪市青岗中心卫生院
2023年基药补助项目绩效自评报告
一、项目概况
实施国家基本药物制度，药品实行零差价销售，落实好国家基本药物制度的惠民政策，是深化医药卫生体制改革五项重点工作之一，是降低医疗费用，解决老百姓看病贵的有效措施
1.我院基药补助每年年初有预算，有上级主管部门预算批复。
2.实施国家基本药物制度是落实好国家惠民政策，深化医改，确保乡村医生队伍的稳定，提高乡村医生收入水平，不断健全完善乡村医生管理工作。
3.基药补助是与药品零差价相结合，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位：2022年分别于2023年04月12日，收到基药补助，合计金额46.61万元（其中医院基药补助19.35万元，村卫生室27.26万元），资金按时到位。
2.资金使用：我院基药补助主要用于购买基药；对村卫生室基药补助，我院于2023年12月29日，对村卫生室进行考核后，将基药补助27.26万元按时足额发放给村卫生室。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
针对基药补助，我院制定了《射洪市青岗中心卫生院财政专项资金使用管理制度》《射洪市青岗中心卫生院关于村卫生室基本药物补助实施方案》《射洪市青岗中心卫生院村卫生室补助资金发放办法》，成立了以医院院长为组长的国家基本药物制度实施工作领导小组，成员由相关科室负责人组成，办公室设在公共卫生科，主要负责每年的村卫生室基药考核工作。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。
（三）项目组织实施情况。
我院收到资金后由技术指导小组按单位制定的绩效考核补助办法以打卡方式发放至村卫生室个人。该项目资金以突出药品采购量及工作服务量，体现奖优罚劣的原则全部发放完毕，稳定了在岗乡村医生队伍，激励了乡村医生的工作积极性。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2023年年底，基药补助按时足额到账，按时足额发放到村卫生室。
（二）项目效益情况。
通过执行国家基本药物制度和在岗乡村医生给予补助，推动了我院的发展，稳定了我镇乡医队伍，提高了乡村医生的收入，不断健全完善基层卫生管理工作。
四、问题及建议
（一）存在的问题
1.药品目录过窄：农民群众常用的一些药品（如诺氟沙星胶囊、氨基比林咖啡因片、感冒灵颗粒等）和一些急救药品未纳入基药范畴，致使很多患者不理解，不仅影响医疗业务开展，还在一定程度上影响了基层医疗机构的服务形象。
2.热门基药采购困难：受乡镇医疗机构硬件设施影响，单位日常诊疗以常见病种及慢性病为主，用药较为普遍，致使部分热门基药采购困难。
（二）相关建议
1.及时增补基药品种。
2.提升医生专业水平，同一病种采用不同药物进行治疗。
附表2：
2023年基本药物制度补助项目绩效目标自评 | |||||||
主管部门及代码 | 射洪市卫生健康局 | 实施单位 | 射洪市青岗中心卫生院 | ||||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 46.61万元 | 执行数： | 46.61万元 | |||
其中： 财政拨款 | 46.61万元 | 其中： | 46.61万元 | ||||
财政拨款 | |||||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
实行药物零加价，降低医疗费用，解决看病贵问题 | 严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差率销售，切实减轻老百姓就医负担。 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
产出 指标 | 数量 指标 | 基本药物资金使用率 | 足额使用拨付资金 | 足额使用拨付资金46.61万元，用于医院及村卫生室购买药品补助 | |||
村卫生室基本药物使用覆盖率 | 全部村卫生室实行基本药物制度 | 覆盖率100% | |||||
医院基本药物使用覆盖率 | 全部实行基本药物制度 | 覆盖率100% | |||||
质量 指标 | 基本药物资金使用规范 | 按规范使用拨付资金 | 按规范使用拨付资金，降低病人医疗成本 | ||||
村卫生室使用基本药物 | 村卫生室29个 | 100% | |||||
时效 指标 | 项目完成时间节点 | 按时按质开展工作 | 2023年12月31日前完成 | ||||
对村卫生室基药考核达到要求 | 及时考核，涵盖数量与质量 | 财政资金到位后1个月内 | |||||
成本 指标 | 基本药物补助 | 按卫健局考核拨付资金为准 | 46.61 | ||||
效益 指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 村卫生室收入 | 持续提高 | 持续提高 | ||||
促进卫生健康工作开展 | 满足人民群众医疗需求 | 保障药品质量，人民群众医疗费用下降 | |||||
城乡居民公共卫生服务依从性 | 持续提高 | 持续提高 | |||||
生态效益指标 | 医废处置和医疗环境 | 明显改善 | 明显改善 | ||||
可持续影响 指标 | 实施基本药物制度 | 实施基本药物制度 | 良好运行 | ||||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |||
第五部分 附表