射洪市文物管理所2024年度单位决算

2024年度射洪市文物管理所

单位决算公开

目录

公开时间：2025年9月4日

第一部分 单位 概况  2

一、 单位 职责  2

二、机构设置  3

第二部分 2024年度单位 决算情况说明  4

一、 收 入支出决算总体情况说明  4

二、收入决算情况说明  4

三、 支 出决算情况说明  5

四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明  5

五、一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明  6

六、一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  9

七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  9

八、 政府性基金预算支出决算情况说明  11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明  11

十、 其他重要事项的情况说明  11

第 三 部分 名词解释  13

第四部分 附件  16

第 五部分 附表  27

一、收入支出决算总表  27

二、收入决算表  27

三、支出决算表  27

四、财政拨款收入支出决算总表  27

五、财政拨款支出决算明细表  27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  27

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  27

十一、国有资本经营预算 财政拨款收入 支出决算表  27

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  27

十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表  27

第一部分 单位概况

1、 单位职责

1、宣传文物工作的方针政策、法律法规

2、落实全市地面文物保护单位的“四有工作”

3、业务指导、安全检查，文保队伍的培训

4、流散文物的鉴定、征集、出土文物的搜缴

5、文物的收藏和发掘工作

6、负责文物藏品的管理，做好登记、造册、编号、摄影、实物测量描述、文本资料整理、建立科学档案、输入文物信息库等

7、对藏品进行研究、记文撰写、陈列展示、残损文物的修复

8、配合有关部门查处、打击文物违法犯罪活动，对文物市场进行依法检查

二、机构设置

射洪市文物管理所下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1,560.22万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加1,233.09万元，增长376.9%。主要变动原因是增加了饶益寺修缮工程采购项目、饶益寺消防工程项目、射洪市桃花河遗址考古发掘保障项目、射洪市书画博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目的项目支出。

                              （图1：收入、支出决算总计变动情况图）单位：万元

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,560.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,560.22万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,560.22万元，其中：基本支出123.94万元，占7.9%；项目支出1,436.28万元，占92.1%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1,560.22万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1,233.09万元，增长376.9%。主要变动原因是增加了饶益寺修缮工程采购项目、饶益寺消防工程项目、射洪市桃花河遗址考古发掘保障项目、射洪市书画博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目的项目支出。

                                （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）  单位:万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,560.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,233.09万元，增长376.9%。主要变动原因是增加了饶益寺修缮工程采购项目、饶益寺消防工程项目、射洪市桃花河遗址考古发掘保障项目、射洪市书画博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目的项目支出。

                                 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

单位：万元

（2） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,560.22万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,527.57万元，占97.9%；社会保障和就业支出11.62万元，占0.7%；卫生健康支出6.95万元，占0.4%；住房保障支出14.09万元，占0.9%。

                           （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1,560.22万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为1,277.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为159.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为91.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为5.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为14.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出123.94万元，其中：

人员经费115.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金等。
　　公用经费8.59万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算8.3%，较上年度减少0.59万元，下降92.2%。决算数小于预算数，主要原因是将厉行节约反对浪费的文件精神落到了实处。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算8.3%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.59万元，下降92.2%。主要原因是将厉行节约反对浪费的文件精神落到了实处。

其中：

国内公务接待支出0.05万元，主要用于支付接待省文物局开展2023年文物保护专项资金使用检查。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：接待省文物局开展2023年文物保护专项资金使用情况检查。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，射洪市文物管理所机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，射洪市文物管理所政府采购支出总额585.28万元，其中：政府采购专用设备支出585.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于饶益寺消防工程、射洪市书画博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目采购专用设备购置。授予中小企业合同金额585.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额585.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，射洪市文物管理所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对射洪市文物管理所文物保护项目、射洪市博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映除上述项目以外其它用于文物方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其它用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其它用于行政事业单位养老方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其它用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

射洪市文物管理所

2024年度文物保护项目支出（市本级）

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2024年射洪市文物管理所文物保护项目预算资金10万元，中途财政局压减1.20万元，实际到账8.80万元，本项目资金主要用于全市各级文物保护单位的保护管理、日常维护、零星修缮工作、抢救性加固排危；落实完成全市各级文物保护单位的工作指导、文物法宣传、文物安全工作排查；文物保护单位“四有”工作建设；完成各级文物保护单位的业务工作培训、消防演练等。项目的开展和资金的使用都接受了主管部门射洪市文化广播电视和旅游局的监督和检查，项目立项、资金申报严格按照射洪市财政局年初批复的部门预算数据执行（射财发〔2024〕11号），资金分配原则上根据单位全年文物保护工作具体开展情况确定。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

文物管理所2024年文物保护项目资金共支出8.80万元，主要用于全市各级文物保护单位的保护管理、日常维护、零星修缮工作；落实完成全市各级文物保护单位的工作指导、文物安全工作排查；文物保护单位“四有”工作建设；各级文物保护单位的业务工作培训、消防演练等。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2024年的文物保护资金主要安排使用在以下方面：一是文物保护知识宣传资料的制作，年初预算大于等于2000册，利用文化遗产宣传日和其他重要节庆期间进行制作和发放；二是制作与安装保护标志碑大于等于19处，在2024年12月之前完成；三是文物保护管理工作宣传推广次数，年初计划大于等于12月，其中国保、省保每月一次，市保、县保一季度一次，文物保护点一年两次；四是安排消防演练及培训，2024年完成；五是落实完成文保单位需要进行维修维护和抢救性加固排危的工作，根据到各级文物保护单位现场检查情况及时安排，年初计划全年12个月；六是落实完成全市各级文物保护单位的工作指导、宣传、文物安全工作排查；文物保护单位“四有”工作建设等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

文物管理所2024年文物保护项目资金申报内容和全年工作开展实际情况相符，申报目标合理可行。整个项目的实施以强化监管为重点，确保全年项目资金的规范化管理，资金使用安全高效，最大限度惠及民生。通过资金的使用，保障了全市各级文物保护单位的文保工作顺利开展，全年各级文物保护单位无一起安全事故发生。

（三）项目自评步骤及方法

为了做好2024年的文物保护项目资金使用自评工作，文管所领导高度重视，组织相关工作人员认真学习了财政局的相关文件，深刻领会文件精神，并成立了文物管理所项目自评领导小组，所长任组长，副所长任副组长，由计划财务室具体牵头落实，其他部门协作，共同开展好本次项目自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目立项、资金申报严格按照射洪市财政局年初批复的部门预算数据执行（射财发〔2024〕11号）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2024年文物保护资金年初预算10万元，由射洪市本级财政全额拨付。

2.资金到位

2024年市财政预算批复文物保护专项资金10万元，实际下达文物保护经费8.80万元，财政压减了1.20万元。资金到位100%，到位及时。

3.资金使用

2024年支付文物保护经费8.80万元，主要用于全市各级文物保护单位的保护管理、日常维护、零星修缮工作；落实完成全市各级文物保护单位的工作指导、文物安全工作排查；文物保护单位“四有”工作建设，文保单位消防安全演练及业务培训等。

通过项目实施，确保了全市各级文物保护单位的日常保护管理工作更规范、消防安全工作进一步加强，安全监管设施设备逐步完善，零星修缮工作实施规范，效果良好，业务指导和文物法宣传工作常抓不懈。2024年文物管理所的工作得到了各文保单位、社会公众和上级文物管理部门的一致肯定。

（三）项目财务管理情况

文管所计划财务室按相关财政专项资金使用管理要求，严把资金使用关口，专款专用，一切支出合理合规进行审核和拨付。切实做到账账相符、账实相符、账款相符、账表相符，杜绝一切违规违纪行为发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

文物管理所是财政全额拨款的事业单位，主要从事全市各级文物保护单位的文物保护管理工作，项目实施严格按照财政预算批复资金数据并结合单位当年文物保护工作实际安排规划情况执行。

（二）项目管理情况

文物管理所严格遵循相关法律法规及项目管理制度，涉及需要招标的项目，必须按照招投标及政府采购管理有关规定严格执行招标程序，落实政府采购审批制度，属于固定资产的还必须加强固定资产管理，建立固定资产账目。

（三）项目监管情况

文物管理所2024年的文物保护专项资金项目一直在行政主管部门射洪市文化广播电视和旅游局的监管下执行，重要工作的制定和实施都有主管部门分管领导参与，资金支出达到上会标准的需提前给主管部门主要领导汇报并做好上党组会相关准备工作，整理好上会议题和相关资料，待主管部门党组会研究讨论通过后才能实施。通过主管部门的监管，文物管理所的文物保护项目资金使用更规范、更合理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。包含三级指标：指标1.制作与安装保护标志碑，年度指标≥19处，实际完成19处；指标2.文物保护管理工作宣传资料制作，年度指标≥2000册，实际完成2000册；指标3.文物保护管理工作宣传推广、指导、检查总量，年度指标≥12月，实际大于12月；指标4.文保单位看护人值守补助，年度指标≥12月，实际大于12月；指标5.消防演练及培训次数，年度指标≥1次，实际完成1次；指标6.保障文保维修单位，年度指标≥1处，实际完成1处。

2.质量指标。包含三级指标：指标1.文物修缮完好性，年度指标≥98%，实际完成98%;指标2.消防培训实用性，年度指标≥100%，实际完成100%；指标3.标志碑制作达标率，年度指标≥100%，实际完成100%；指标4.宣传内容符合度，年度指标≥100%，实际完成100%；指标5.工作指导及检查覆盖率，年度指标≥95%，实际完成95%。

3.时效指标。包含三级指标：指标1.文保单位落实维修维护时间，年度指标≤2024年，实际完成2024年；指标2.消防演练及培训完成时间，年度指标≤11月，实际完成10月；指标3.文物保护点巡查力度，年度指标≥2，实际完成2；指标4.市保、县保巡查力度，年度指标≥4，实际完成4；指标5.国保、省保巡查力度，年度指标≥12月，实际完成12月；指标6.保护标志碑制作完成时间，年度指标≤8月，实际完成3月。

4.成本指标。包含三级指标：指标1.宣传资料制作成本，年度指标≤0.50万元，实际完成0.50万元；指标2.标志碑制作成本，年度指标≤4.73万元，实际完成4.64万元；指标3.文物保护工作宣传推广指导工作经费成本，年度指标≤2.26万元，实际完成1.59万元；指标4.消防演练物资及培训费成本，年度指标≤0.60万元，实际完成0万元；指标5.文保单位维修维护补助成本，年度指标≤0.80万元，实际完成0.87万元；指标6.文保单位看护人值守补助成本，年度指标≤1.20万元，实际完成1.20万元。

（二）项目效益情况

1.经济效益指标。无。

2.社会效益指标。包含三级指标：指标1.提升市民文物保护意识，加大文化遗产保护管理，文物保护知识普及率逐年提高，年度指标逐年提高，实际逐年提高；指标2.文保单位文物本体损毁率发生情况，年度指标≤0 ，实际0。

3.生态效益指标。无

4.可持续影响指标。无

5.满意度指标。包含三级指标：指标1.服务对象满意度指标，年度指标≥95%，实际完成95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年按照年初制定的项目资金使用计划，我所紧密安排、合理分配，确保全年文物保护资金合理合规使用，确保全市各级文物保护单位的文物保护工作顺利推进，全年无违规违纪使用文物保护资金，文物保护工作开展顺利。

（二）存在的问题

全市各级文物保护单位点多面大，涉及的文物保护工作任务繁重，由于每年预算的文物保护经费有限，我们对文物保护单位的保护管理工作无法做到全面覆盖，除了每年常规的文物安全工作、检查巡查、业务指导以外，文物保护单位的零星维修因经费不足我们就只有根据工作开展实际情况，针对每年急需进行排危的抢救性加固排危修缮项目给文物保护单位进行适当补助，这种情况不利于文物保护工作的顺利开展。

（三）相关建议

按照《中华人民共和国文物保护法》第一章第十条相关规定：国家发展文物保护事业，县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算，用于文物保护的财政拨款随着财政收入增长而增加。

附件2                单位预算项目支出绩效自评表
项目名称		文物保护
主管部门		射洪市文化广播电视和旅游局					实施单位	射洪市文物管理所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		目标1 完成时间：2024年 目标2 主要内容 ：落实完成全市各级文物保护单位的文物保护管理工作、“四有”工作建设、文物工作指导、文物法宣传、安全工作检查督查、业务培训及消防演练等；落实完成全市各级文物保护单位的日常零星维修维护、抢救性加固排危等。 目标3 实现目标 ： 文物保护单位的文物保护管理工作全面提高，全民文物保护意识得到有效提升，文化文物遗产得到有效保护。					2024年文物保护工作在主管部门的指导下全面落实完成年初制定的年度工作目标任务.1.按月、按季度到文保单位进行安全工作检查督导，落实文物法宣传，文物保护“四有”工作建设；2.完成了1次文物消防安全应急演练和业务培训；3.上半年落实完成文保单位保护标志碑制作；4.补助文保单位文保安全值守人员费用；5.落实完成文保单位日常维修维护和抢救性加固排危工作；6.全年不定期对各级文保单位的管理工作进行检查指导。
	2.项目实施内容及过程概述	落实完成了对全市各级文物保护单位的文物保护管理工作、“四有”工作建设、指导、文物法宣传、安全工作检查督导、业务培训和消防演练工作；做好了文保单位的日常维护和抢救性加固排危等工作；全年文物保护单位的文物保护管理工作全面提高，全民文物保护意识得到了有效提升，文化遗产得到有效保护。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10	9.78	8.80			89.98%		9	文保资金年初预算10万元，年底决算6.80万元，其中财政直接转拨乡镇文保单位指标看护人经费1.20万元、维修维护补助0.80万元。财政9月指标压减0.22万元，年底财政未审支出指标0.98万元。
	其中：财政资金	10	9.78	8.80			89.98%		9
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装制作文物保护单位文物保护标志碑	≥	19	处	19	2	3
		数量指标	文物保护管理工作宣传资料制作	≥	2000	册	2000	2	3
		数量指标	文物保护管理工作宣传推广、指导、检查总量	≥	12	月	12	2	3
		数量指标	文保单位看护人值守补助	≥	12	月	12	2	3
		数量指标	消防演练及培训次数	≥	1	次	1	2	3
		数量指标	保障文保维修单位	≥	1	处	1	2	3
		质量指标	文物修缮完好性	≥	98	%	98	3	3
		质量指标	消防培训实用性	≥	100	%	100	3	3
		质量指标	标志碑制作达标率	≥	100	%	100	3	3
		质量指标	宣传内容符合度	≥	100	%	100	3	3
		质量指标	工作指导及检查覆盖率	≥	95	%	95	3	3
		时效指标	文保单位落实维修维护时间	定性	2024	年	2024年	3	3
		时效指标	消防演练及培训完成时间	≤	11	月	10	2	3
		时效指标	文物保护点巡查力度	≥	2	次/年	2	2	3
		时效指标	市保、县保巡查力度	≥	4	次/年	4	2	3
		时效指标	国保、省保巡查力度	≥	12	次/年	>12	2	3
		时效指标	保护标志碑制作完成时间	≤	8	月	3	3	3
		成本指标	宣传资料制作成本	≤	0.50	万元	0.50	2	3
		成本指标	标志碑制作成本	≤	4.73	万元	4.64	2	3
		成本指标	文物保护工作宣传推广指导工作经费成本	≤	2.26	万元	1.59	2	1	财政9月指标压减0.22万元，年底部分支出指标财政未审核
		成本指标	消防演练物资及培训费成本	≤	0.60	万元	0	2	0	支出指标年底财政未审核
		成本指标	文保单位维修维护补助成本	≤	0.80	万元	0.87	2	3
		成本指标	文保单位看护人值守补助成本	≤	1.20	万元	1.20	2	3
	效益指标	经济效益指标	无						0
		社会效益指标	提升市民文物保护意识，加大文化遗产保护管理，文物保护知识普及率逐年提高	定性	逐年提高	%	逐年提高	13	7
		社会效益指标	文保单位文物本体损毁率发生情况	≤	0	%	0	14	7
		生态效益指标	无						0
		可持续影响指标	无						0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	7
合计								90	85
评价结论	项目自评总分为94分，较好地完成了年初制定的预算年度目标任务，为我市各级文物保护单位做好文物保护管理工作提供经费保障，全年文物保护单位的文物保护管理工作全面提高，全民文物保护意识得到了有效提升，文化遗产得到了有效保护。
存在问题	个别文保业务工作开展时间应该提前，加快文保资金支付进度，争取全面完成全年目标任务。
改进措施	加快业务工作开展进度，提高资金管理使用绩效。
项目负责人：李鹏					财务负责人：张毅

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表