2024年度
射洪市潼射镇卫生院
决算
目录
公开时间：2025年 9 月 9 日
第一部分部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
服务宗旨和业务范围：秉承救死扶伤、实行革命人道主义，预防保健为人民的健康服务，社会效益为主的福利事业单位。
射洪市潼射镇卫生院是射洪市卫生健康局下属二级预算事业单位。下设有门诊部、住院部、预防保健科、公共卫生科、办公室、财务科。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为430.68万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少18万元，降低4.01%。主要变动原因是上年度总计中包含使用非财政拨款结余（含专用结余）金额，本年度加大医疗业务开展，事业收入实际有所增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计430.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入221.86万元，占51.51%；事业收入208.08万元，占48.31%；其他收入0.74万元，占0.17%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计400.36万元，其中：基本支出223.79万元，占55.9%；项目支出176.57万元，占44.1%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为221.86万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1.58万元，下降0.71%。主要变动原因是财政对基层医疗卫生机构人员经费类补助减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出221.86万元，占本年支出合计的51.51%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.58万元，增长0.71%。主要变动原因是财政对基层医疗卫生机构人员经费类补助减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出221.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.12万元，占3.66%；卫生健康支出213.74万元，占96.34%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为8.12万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为16.2万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为61.68万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）：支出决算为126.99万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：支出决算为0.94万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为7.43万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出48.76万元，其中：
人员经费48.76万元，主要包括：奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算相比2023年无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度无变动。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度无变动。
国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市潼射镇卫生院机关运行经费支出0万元，较2023年度无变动。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市潼射镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市潼射镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、村卫生室机构补助等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生（项）：反映乡镇卫生院的支出。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映用于其他基层医疗卫生机构的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）：反映基本公共卫生服务支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映规定补助优抚对象的医疗经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年射洪市潼射镇卫生院
整体绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。射洪市潼射镇卫生院属公立非营利性乡镇卫生院，始建于70年代初。地处射洪县边缘，与三台县、盐亭县交界，辖区覆盖人口2万余人，距离射洪县城30余公里，占地面积2000平方米，现有业务用房2100平方米。
（二）机构职能。本院提供公共卫生服务。1、承担居民健康档案建档指导、管理和服务；2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育；3、提供并组织实施辖区预防免疫服务，落实国家计划免疫工作；4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；10、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
承担公共卫生管理。1、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级基本公共服务工作进行指导、培训、考核与监督；2、严格执行城乡居民医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作； 3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作，承办市卫健局交办的其他事项。
提供基本医疗服务。1、使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。现开放床位30余张，是城乡居民医保定点医疗机构。服务范围：预防保健科、中西医内科、外科、儿科、妇科、公共卫生科、检验科、放射科、康复理疗科。
（三）人员概况。截至2024年末，本单位编制人员8人、年末实有人数16人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年年初预算收入430.68万元、决算报表收入430.68万元。
（二）支出情况。2024年年初预算支出400.36万元、决算报表支出400.36万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表结余分配30.33万元。
三、部门预算绩效分析
（一）预算总体绩效分析。
我院根据各级要求，确定年度部门绩效目标，并按照《中华人民共和国预算法》准确编制年初预算方案，按月逐步落实各项目标，年终全面完成各项目标任务。我院所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我院在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。年终时对本单位2024年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、实施进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，无违规违纪现象。
（二）预算执行情况。
一年来，各项卫生专项资金和本级财政安排的专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，严格支出，专项资金使用规范，制定了相关资金管理制度，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显，项目专项资金财政到位和拨付做到及时，财政对相关配套项目资金有保障，各项目资金使用单位严格专项资金使用与管理，进行专账核算，专款专用，用到实处，没有出现挤占、挪用的情况，确保资金使用效果，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。
（三）绩效结果应用情况。
2024年度，根据年初工作规划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，各个项目实施完成后，均达到了预期的经济、社会效益等绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。综合各项指标，本机构财务管理较为健全规范，未发生严重违法违规现象，2024年的部门整体支出绩效自评结果：良好。我镇卫生健康事业得以健康平稳发展。本单位在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
（二）存在问题。
1、开展预算绩效管理业务水平有待提高，相关工作人员对相关业务流程不够熟练，导致执行不够及时。
2、项目绩效目标不细化、不量化。评价指标体系需要进一步完善。
（三）改进建议。
1、进一步提高预算编制的严谨性和可靠性、细化项目绩效评价指标。
2、加强绩效跟踪，及时根据追踪结果和评价结果改进、完善预算执行，避免资金沉淀。
3、做好预算绩效管理、评价工作培训，提高业务人员专业技术水平。
附件2
射洪市潼射镇卫生院
基本公共卫生项目绩效评价报告
一、项目概况
本单位负责射洪市潼射镇基本公共卫生服务，负责辖区内居民电子健康档案建档、适龄儿童国家免疫规划疫苗免疫率、新生儿访视、儿童健康管理、早孕建册率和产后访视、老年人健康管理、高血压患者规范管理、2型糖尿病患者规范管理、严重精神障碍患者规范管理、肺结核患者管理、老年人、儿童中医药健康管理、传染病、突发公共卫生事件报告。项目立项、资金申报的依据：根据国家四部门《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2019J 113号）和省财政厅省卫生健康委《关于提前下达2020年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2019〕145号）等文件要求。
二、绩效分析
基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目执行数为126.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了以下工作：全年共新建健康档案184份，累计管理居民健康档案达到14145份，档案更新5286份，及时率达37.37%，为疾病预防、治疗和健康管理提供了基础数据。疫苗免疫工作有序开展，全年免疫规划疫苗免疫147剂次，其中乙肝疫苗18剂次，脊髓灰质炎疫苗53剂次，百白破疫苗18剂次，麻腮风疫苗19剂次，流脑疫苗9剂次，乙脑疫苗21剂次，甲肝9剂次，儿童免疫规划疫苗免疫率达到上级要求的标准，有效预防了各类传染病的发生。高血压患者健康管理任务数970人，已管理高血压患者1063人，管理率达109.5%，超额完成任务；积极开展高血压、糖尿病等慢性病患者的筛查、随访和管理工作。严重精神病障碍患者管理目前已管理精神病患者102人，比去年同期增长了6人，建立了健康档案，规范了用药指导和定期随访。充分利用各种宣传渠道和平台，积极开展健康教育工作。通过举办健康讲座、发放宣传资料、开展健康咨询等方式，向居民普及健康知识，提高居民的健康意识和自我保健能力。同时，我们还注重与学校的合作，共同推进校园健康教育工作。传染病及突发公共卫生事件管理结核两例，艾滋18人，对传染病的登记、建档、服药、随访按规范要求开展；2024年管理孕产妇9例，按时完成了定期入户产前产后随访、叶酸补给、健康指导等工作；0-6岁儿童健康管理辖区内已管理128人，规范完成了新生儿入户访视、健康教育、视力检查等工作；老年人中医药健康管理任务数是2205人，已完成2547人，超额完成了上级下达的任务；城乡居民健康档案管理任务数是14145人，已完成管理14145人，100%完成了任务；肺结核患者健康管理4例，已痊愈2例完成治疗，规范开展了入户随访、用药指导、健康教育等工作。
三、评价结论
本单位基本公卫项目资金使用比较规范，能严格按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）执行，对资金实行了年度预算管理，使用过程中不存在将补助资金用于购置医疗设备、房屋维修和改建、购置无形资产，不存在使用补助资金缴纳滞纳金、罚款、违约金、赔偿金、各种补助、捐赠等违规行为。我院对基本公共卫生服务补助资金实行了专账管理，确保专款专用，严格按照补助资金管理要求进行会计核算。
四、存在主要问题
对慢性病患者、严重精神障碍患者，随访次数不够；个别没有进行健康的评估，缺乏正确的健康生活指导，慢病控制率较低；部分村医生随访表格填写不规范还存在空项、缺项、逻辑性错误。
五、改进建议
下一步改进措施:1、加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作，通过宣传—吸引—再宣传，以逐步改变群众的陈旧观念，促使其自愿参与到基本公共卫生服务中来。2、加强专业技术队伍建设和培训，提高基本公共卫生服务水平。3、落实各项服务规范、强化各项规章制度，推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表