目录
第一部分 单位概况 1
一、 主要职责 1
二、机构设置 3
第二部分 2023年度单位决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 20
第五部分 附表 54
一、收入支出决算总表 54
二、收入决算表 54
三、支出决算表 54
四、财政拨款收入支出决算总表 54
五、财政拨款支出决算明细表 54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 54
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系。拟订并组织落实创业、就业援助制度,贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施全县养老、失业、工伤等社会保险政策,拟订并实施社会保险基金管理和监督制度,建设统一的人社公共服务平台,会同有关部门编制全市社会保险基金预决算草案,会同有关部门实施全民参保计划。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革,贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策,完善博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度,指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策,将安全生产责任履行情况作为事业单位人员奖惩、考核的重要内容。
9.组织实施国家表彰奖励制度,综合管理政府表彰奖励工作,承担评比达标表彰工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动,承办提请市人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟定农民工工作的综合性政策并组织实施。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.职能转变,深入推进“放管服”改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。
14.完成市委和市政府交办的其他任务。
市人力资源和社会保障局设办公室、政策法规股（信息化股）、基金监督与规划财务股、人力资源服务管理股（农民工工作股）、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系与调解仲裁股、社会保险股、机关党委办公室（人事股）等9个内设机构，劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队2个参公事业单位，人力资源和社会保障综合服务中心、人事考试中心、人才交流服务中心等3个事业单位，下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，分别是市社会保险事务中心、市就业创业促进中心，其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1552.32万元。与2022年度相比，收、支总计各增加396.78万元，增长34.34%。主要变动原因是2023年度收到中央对工业企业结构调整的奖补资金316万元、增加了外墙改造项目34万元、增加了22名划转人员的工资人员社保标准增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1552.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1552.32万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1552.32万元，其中：基本支出1167.59万元，占75.22%；项目支出384.73万元，占24.78%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1552.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加396.78万元，增长34.34%。主要变动原因是2023年度收到中央对工业企业结构调整的奖补资金316万元、增加了外墙改造项目34万元、增加了22名划转人员的工资人员社保标准增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1552.32万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加396.78万元，增长34.34%。主要变动原因是2023年度收到中央对工业企业结构调整的奖补资金316万元、增加了外墙改造项目34万元、增加了22名划转人员的工资人员社保标准增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1552.32万元，主要用于以下方面:教育支出0.05万元，占0.00%；社会保障和就业支出1111.13万元，占71.58%；卫生健康支出54.29万元，占3.50%；节能环保支出316万元，占20.36%；住房保障支出70.85万元，占4.56%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1552.32万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为565.90万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为33.86万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为319.57万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为56.36万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为102.04万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.41万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为6.87万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.95万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.27万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.20万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。
16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为316.00万元，完成预算100%。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为70.85万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<<>项级>和全年预算数<<>项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1167.59万元，其中：
人员经费978.75万元，主要包括：基本工资252.63万元、津贴补贴78.71万元、奖金281.07万元、绩效工资77.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.04万元、职工基本医疗保险缴费35.22万元、公务员医疗补助缴费11.20万元、其他社会保障缴费8.11万元、住房公积金70.85万元、其他工资福利支出11.31万元、生活补助50.50万元、助学金0.05万元。
公用经费188.83万元，主要包括：办公费44.50万元、手续费0.03万元、水费0.3万元、电费4.41万元、邮电费4.04万元、物业管理费5.29万元、差旅费18.35万元、维修（护）费8.3万元、租赁费0.72万元、培训费0.79万元、公务接待费1.58万元、劳务费18.29万元、委托业务费1.8万元、工会经费16.22万元、福利费16.12万元、其他交通费26.61万元、其他商品和服务支出21.49万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.58万元，完成预算100%，较上年度减少7.26万元，下降82.13%，主要原因是本年度决算将公务用车运行维护费纳入“其他交通费”计算。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.58万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度持平。主要原因是我单位这两年无因公出国（境）业务需求。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少6.49万元，下降100%。主要原因是本年度公务用车购置及运行维护费决算统计口径变化，将其纳入了“其他交通费”计算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.77万元，下降32.77%。主要原因是本年度单位接待调研交流工作有所减少。其中：
国内公务接待支出1.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，128人次（不包括陪同人员），共计支出1.58万元，具体内容包括：省厅莅射调研接待0.61万元、访企稳岗就业接待0.26万元、根治欠薪工作迎省检接待0.23万元、职称调研工作接待0.09万元、城乡居民增收工作调研接待0.13万元、接待轻化工大学0.2万元、遂宁市劳监大队检查工作接待0.06万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，市人力资源和社会保障局机关运行经费支出188.83万元，比2022年度增加37.20万元，增长24.53%。主要原因是本年度新增划转事业人员22人，公用经费相应增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，市人力资源和社会保障局政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购空调。授予中小企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，市人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于本单位工作人员外出办案、参加培训、会议等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对局机关外墙改造、人社公共服务能力建设补助资金、中央工业企业结构调整专项奖补资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指上述以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000008314708-住房公积金支出 | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月及时、足额缴纳单位住房公积金 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 78.65 | 71.66 | 71.66 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中：财政资金 | 78.65 | 71.66 | 71.66 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 及时、足额缴纳单位住房公积金，项目评分100分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000008321686-村级支出-人员类 | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
精准核算，及时足额发放 | 核算精准、及时足额发放 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时足额发放 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 及时足额发放，项目得分100分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000008357232-基本工资 | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，结余资金较少。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月及时、足额发放工资 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 245.16 | 275.75 | 252.63 | 91.62% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中：财政资金 | 245.16 | 275.75 | 252.63 | 91.62% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 按月及时、足额发放工资，项目评分100分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000008357516-津贴补贴 | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障津贴补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，结余资金较少。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月及时、足额发放津贴补贴。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 85.10 | 82.49 | 78.71 | 95.42% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中：财政资金 | 85.10 | 82.49 | 78.71 | 95.42% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 按月及时、足额发放津贴补贴，项目评分100分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000008357821-奖金（三保类） | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障奖金及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月及时、足额发放奖金。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 11.92 | 11.40 | 11.40 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中：财政资金 | 11.92 | 11.40 | 11.40 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 按月及时、足额发放奖金，项目评分100分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000008358122-奖金（非三保类） | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障奖金及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月及时、足额发放奖金。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 171.52 | 161.51 | 161.51 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中：财政资金 | 171.52 | 161.51 | 161.51 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 按月及时、足额发放奖金，项目评分100分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000008358403-绩效工资（三保类） | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障绩效工资及时、足额发放，预算编制科学合理，结余资金较少。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月及时、足额发放绩效工资。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 75.26 | 88.16 | 83.57 | 94.79% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中：财政资金 | 75.26 | 88.16 | 83.57 | 94.79% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 按月及时、足额发放绩效工资，项目评分100分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000008359295-社保缴费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，结余资金较少。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月及时、足额缴纳社保。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 136.10 | 138.14 | 137.56 | 99.58% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中：财政资金 | 136.10 | 138.14 | 137.56 | 99.58% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 按月及时、足额缴纳社保，项目得分100分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000008755885-社保缴费（非三保类） | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月及时、足额缴纳社保。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 3.96 | 9.40 | 9.40 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中：财政资金 | 3.96 | 9.40 | 9.40 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 按月及时、足额缴纳社保，项目得分100分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000009000208-绩效奖 | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
严格执行相关政策，保障绩效奖及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障绩效奖及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 精准核算，合理分配，及时足额发放绩效奖。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 0.00 | 150.19 | 150.19 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 150.19 | 150.19 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 精准核算，合理分配，及时足额发放绩效奖，项目得分100分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123R000009176495-一次性退休补贴 | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
严格执行相关政策，保障一次性退休补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障一次性退休补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时、足额发放退休一次性补贴。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 0.00 | 6.67 | 6.67 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.67 | 6.67 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 及时、足额发放一次性退休补贴，项目得分100分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||
改进措施 | 继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123T000009706813-中央工业企业结构调整专项奖补资金 | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
严格落实文件精神，合理分配资金，及时、足额拨付资金，提升稳岗率。 | 严格落实文件精神，合理分配资金，及时、足额拨付资金，提升稳岗率。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格落实文件精神，合理分配资金，及时、足额拨付资金，提升稳岗率。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 0.00 | 316.00 | 316.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 316.00 | 316.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 享受奖补资金企业数量 | ＝ | 37 | 个 | 37 | 20 | 20 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 资金按时拨付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | ＝ | 7 | 月 | 7月 | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升稳岗率 | ≥ | 80 | % | ≥80% | 30 | 30 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金拨付企业满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 5 | 5 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业员工满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 5 | 5 | ||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个企业所获资金 | ≤ | 8.55 | 万元/个 | ≤8.55万元/个 | 10 | 10 | ||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 严格落实文件精神，合理分配资金，及时、足额拨付资金，提升稳岗率，项目得分100分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||
改进措施 | ||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123T000009723952-人社公共服务能力建设补助资金 | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
根据川财社〔2023〕56号文件，拨付8.9万元，用于： | 该项目未开展 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目未开展 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 资金下达时间晚，该项目未开展 | |||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金投入使用机构数 | ＝ | 2 | 个 | 0 | 10 | 0 | 资金下达时间晚，该项目未开展 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率 | ＝ | 100 | % | 0 | 20 | 0 | 资金下达时间晚，该项目未开展 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 0 | 10 | 0 | 资金下达时间晚，该项目未开展 | |||||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提升人社服务质量 | 定性 | 优 | 0 | 20 | 0 | 资金下达时间晚，该项目未开展 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分中心工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 0 | 10 | 0 | 资金下达时间晚，该项目未开展 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 单位分中心全年运转成本 | ≤ | 4.45 | 万元/个 | 0 | 20 | 0 | 资金下达时间晚，该项目未开展 | |||||||||
合计 | 100 | 0 | ||||||||||||||||
评价结论 | 资金下达时间晚，该项目未开展，项目得分0分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 对预算执行实施动态监控、中期评估和绩效跟踪监控管理工作不到位。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 2024年将积极主动地进行日常预算执行监控，密切关注各个项目的执行进度。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008324797-非标准定额公用经费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 0.00 | 17.53 | 13.19 | 75.25% | 10 | 7.5 | 对外资金结算不及时 | |||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 17.53 | 13.19 | 75.25% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 66.93% | 20 | 20 | ||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
合计 | 100 | 97.5 | ||||||||||||||||
评价结论 | 我单位精准预算编制，严格预算执行，合理配置经费使用，保障了各业务股室工作的顺利开展，但是在资金的使用管理上仍有待加强，项目得分97.5分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 对外结算资金不及时，经费执行进度把控不严。在上下年的比较中，部分经费呈现出一定程度的增加，同时也有部分经费的变动幅度相对较大。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 2024年加强预算执行监管，每季度清理资金情况，及时对资金运用结果进行分析整改。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008325200-在职人员标准定额公用经费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，合理配置经费使用，保障了单位日常运转。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 68.40 | 73.24 | 71.76 | 97.99% | 10 | 9.8 | ||||||||||||
其中：财政资金 | 68.40 | 73.24 | 71.76 | 97.99% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 66.93% | 20 | 20 | ||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
合计 | 100 | 99.8 | ||||||||||||||||
评价结论 | 我单位严格政策执行，精准预算编制，严格预算执行，合理配置经费使用，保障了各业务股室工作的顺利开展，项目得分99.8分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 对外结算资金不及时，经费执行进度把控不严。在上下年的比较中，部分经费呈现出一定程度的增加，同时也有部分经费的变动幅度相对较大。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 2024年加强预算执行监管，每季度清理资金情况，及时对资金运用结果进行分析整改。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008328755-非标准定额公用经费（三保类） | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 66.93% | 20 | 20 | ||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 我单位严格政策执行，精准预算编制，严格预算执行，保障了各业务股室工作的顺利开展，尽力减少开支，项目得分100分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008329100-非标准定额公用经费（非三保类） | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，合理配置经费使用，保障了单位日常运转。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 150.00 | 149.22 | 136.15 | 91.24% | 10 | 9.1 | ||||||||||||
其中：财政资金 | 150.00 | 149.22 | 136.15 | 91.24% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 66.93% | 20 | 20 | ||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
合计 | 100 | 99.1 | ||||||||||||||||
评价结论 | 我单位严格政策执行，精准预算编制，严格预算执行，保障了各业务股室工作的顺利开展，尽力减少开支，项目得分99.1分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 对外结算资金不及时，经费执行进度把控不严。在上下年的比较中，部分经费呈现出一定程度的增加，同时也有部分经费的变动幅度相对较大。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 2024年加强预算执行监管，每季度清理资金情况，及时对资金运用结果进行分析整改。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008361903-公务交通补贴（车补） | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位职工合法权益。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障了单位职工合法权益。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，按月及时、足额拨付公务交通补贴。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 23.90 | 21.44 | 21.44 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中：财政资金 | 23.90 | 21.44 | 21.44 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 66.93% | 20 | 20 | ||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 我单位严格政策执行，精准预算编制，按月及时、足额拨付职工公务交通补贴，项目得分100分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008362115-退管费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障退休人员合法权益。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障了退休人员合法权益。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障了退休人员合法权益。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中：财政资金 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 66.93% | 20 | 20 | ||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 我单位严格预算执行，严控经费支出，合理使用经费，保障了退休人员的合法权益，项目得分100分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008362470-公务用车运维费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 7.30 | 5.18 | 5.18 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中：财政资金 | 7.30 | 5.18 | 5.18 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 66.93% | 20 | 20 | ||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 我单位加强公务用车管理，严控预算执行，厉行节约，减少开支，项目得分100分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008362666-工会经费支出 | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位职工合法权益。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障了单位职工合法权益。 | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位职工合法权益。 | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 4.92 | 9.58 | 9.58 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中：财政资金 | 4.92 | 9.58 | 9.58 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 66.93% | 20 | 20 | ||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
评价结论 | 该项目严格预算执行，严控经费使用范围，保障了单位职工的合法权益，项目得分100分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51098123Y000009291927-局机关外墙改造 | |||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
1.对局办公楼812平方米外墙墙面进行拆除和修复； | 1.对局办公楼812平方米外墙墙面进行拆除和修复； | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.对局办公楼812平方米外墙墙面进行拆除和修复； | |||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 0.00 | 34.00 | 13.86 | 40.77% | 10 | 4.1 | 对外资金结算不及时 | |||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 34.00 | 13.86 | 40.77% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 0 | 10 | 0 | 本年度未进行验收 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 3月 | 10 | 10 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办公楼窗户拆除、安装面积 | ＝ | 294.69 | 平方米 | 294.69 | 10 | 10 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办公楼墙面拆除、修复面积 | ＝ | 812 | 平方米 | 812 | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低安全隐患发生率 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 20 | 20 | ||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 办事群众、单位职工满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 办公楼窗户拆除、安装成本 | ≤ | 611 | 元/平方米 | 249.08 | 10 | 4.1 | 对外资金结算不及时 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 办公楼墙面拆除、修复面积 | ≤ | 197 | 元/平方米 | 80.3 | 10 | 4.1 | 对外资金结算不及时 | |||||||||
合计 | 100 | 72.3 | ||||||||||||||||
评价结论 | 该项目成立后迅速开展排危整改工作，及时拆除并修复安装好了812平方米的外墙墙面和294.69平方米的窗户，提升了办公环境，大大降低了安全隐患，但是存在对外资金结算不及时的问题，项目得分72.3分。 | |||||||||||||||||
存在问题 | 存在对外资金结算不及时，导致预算资金运用不充分的问题。 | |||||||||||||||||
改进措施 | 2024年加强资金运行管理，制定资金运用计划，每季度清理资金情况，及时对资金运用结果进行分析整改。 | |||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||
第五部分 附表