2024年度
射洪市金华镇第一幼儿园
单位决算公开
目录
公开时间：2025年9月15日
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.实施学前教育，促进基础教育发展。
2.实施开展好辖区内适龄儿童的学前教育，推动学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学任务。
3.加强学校管理和教师队伍建设，提升教育教学质量。
4.履行学校教育教学职责，探究农村留守儿童教育管理策略，促进留守儿童身心健康发展。
5.其他相关社会服务工作。
射洪市金华镇第一幼儿园下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为426.67万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少16.91万元，下降3.96%。主要变动原因是人员增减和工资社保经费增减。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计426.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入426.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计426.67万元，其中：基本支出403.99万元，占94.68%；项目支出22.69万元，占5.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为426.67万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少16.91万元，下降3.96%。主要变动原因是人员增减和工资社保经费增减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出426.67万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.91万元，下降3.96%。主要变动原因是人员增减和工资社保经费增减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出426.67万元，主要用于以下方面：教育支出349.42万元，占81.89%；社会保障和就业支出34.97万元，占8.2%；卫生健康支出15万元，占3.52%；住房保障支出27.28万元，占6.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为426.67，完成预算93.37%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为349.42万元，完成预算92.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减和工资社保经费增减。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为34.96万元，完成预算97.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减和工资社保经费增减。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.79万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.21万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为27.28万元，完成预算97.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减和工资社保经费增减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出403.99万元，其中：
人员经费359.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费44.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算46.09%，较上年度增加0.03万元，增长30%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是精简开支，厉行节约，控制公务接待经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算比2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算46%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.03万元，增长30%。主要原因是接待增加。其中：
国内公务接待支出0.1万元，主要用于上级单位来我校开展教育教学培训工作。国内公务接待1批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市金华镇第一幼儿园为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市金华镇第一幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市金华镇第一幼儿园共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对射洪市金华镇第一幼儿园卫生间维修改造及户外设施添置等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.一般公共预算拨款（补助）收入：指市本级财政拨入的各类经费。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校的人员工资、日常运转以及教育等方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及失业保险等支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：射洪市金华镇第一幼儿园按照规定标准为职工缴纳的职工住房公积金支出。
第四部分 附件
附件1
单位预算绩效评价报告
一、单位（单位）基本情况
（一）机构组成。
纳入2024年本单位预算编制范围的单位共1个二级预算单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 射洪市金华镇第一幼儿园 |
（二）机构职能。
幼儿园的主要职能是：对学龄前幼儿实施保育和教育，促进幼儿身心和谐发展。具体为：对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
（三）人员概况。
截至2024年底，射洪市金华镇第一幼儿园年末实有在职人员22人，其中事业人员22人。2024年年末实有在职人数为22人，今年相比上年变化为 0人。单位管理的离休人员为0人、退休人员为0人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。2024年，预算本年收入456.94万元，本年收入决算数426.67万元，其中：基本收入年初预算数426.94万元，基本收入决算数403.99万元。人员经费年初预算数376.05万元，人员经费决算数359.79万元；公用经费年初预算数50.89万元，公用经费决算数44.20万元。项目收入年初预算数30.00万元，项目收入决算数22.69万元。
（二）支出情况。2024年，预算本年支出456.94万元，本年支出决算数426.67万元，其中：基本支出年初预算数426.94万元，基本支出决算数403.99万元。人员经费年初预算数376.05万元，人员经费决算数359.79万元；公用经费年初预算数50.89万元，公用经费决算数44.20万元。项目支出年初预算数30.00万元，项目支出决算数22.69万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表结转和结余0.00万元。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析。 2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。
（二）单位预算项目绩效分析。本单位2024年度按项目进行了绩效评价，射洪市金华镇第一幼儿园卫生间维修改造及户外设施添置22.68万元，通过实施该项目，较好地完成了幼儿园卫生间维修改造工作，保障了幼儿园卫生间正常运行，项目执行率100%。
（三）绩效结果应用情况。本年度项目支出绩效目标已全部完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，绩效项目1个，共涉及资金22.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位绩效运行良好，自评得分100分。
（二）存在问题。预算编制工作有待细化。预算编制不够准确，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
（三）改进建议。针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表