2024年度射洪市诗酒文化旅游产业园区管理委员会部门决算
目 录
公开时间：2025年 8 月 20 日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件 附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）党工委职责。贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示，全面推进党的政治建设、 思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；负责园区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责园区宣传和精神文明建设工作；负责上级党委交办的其他事项。
（二）管委会职责。贯彻执行国家有关旅游业、自然保护地、地质遗迹保护等法律法规和方针政策；统一管理全市国有A级旅游景区和国家地质公园等；负责园区经济社会发展规划和区域发展规划的编制、经批准后组织实施；对固定资产投资项目进行审核；执行国家《景区质量评定标准》，完善景区基础设施，优化旅游功能配套，加强景区管理，指导规范景区运营，丰富景区业态，依法保护景区资源；负责招商引资、投资促进、企业服务等工作；负责景区内生态环境保护、污染防治和安全生产综合监管、防灾减灾、森林防灭火等工作；负责旅游精品村等景区管理及A级旅游景区培育创建等工作；负责上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
射洪市诗酒文化旅游产业园区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为258.47万元。我单位为2024年新成立单位,无上年数据对比情况。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计258.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入258.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计258.47万元，其中：基本支出228.01万元，占88.2%；项目支出30.46万元，占11.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为258.47万元。我单位为2024年新成立单位,无上年数据对比情况。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出258.47万元，占本年支出合计的100%。我单位为2024年新成立单位,无上年数据对比情况。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出258.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出180.06万元，占69.7%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22.69万元，占8.8%；卫生健康支出10.35万元，占4%；住房保障支出18.87万元，占7.3%；节能环保支出26.49万元，占10.2%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为165.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为3.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 支出决算为8.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为26.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出228.01万元，其中：人员经费209.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成预算100%，我单位为2024年新成立单位,无上年数据对比情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.73万元，占92.4%；公务接待费支出决算0.06万元，占7.6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。我单位为2024年新成立单位,无上年数据对比情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.73万元，完成预算100%。我单位为2024年新成立单位,无上年数据对比情况。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。(该笔费用用于支付以前年度车辆运行维护费)
公务用车运行维护费支出0.73万元。主要用于机构改革前原侏罗纪景区发展服务中心2023年公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。我单位为2024年新成立单位,无上年数据对比情况。
国内公务接待支出0.06万元，主要用于接待成都理工大学博物馆馆长一行。国内公务接待1批次，8人次，共计支出0.06万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。我单位为2024年新成立单位,无上年数据对比情况。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。我单位为2024年新成立单位,无上年数据对比情况。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市诗酒文化旅游产业园区管理委员会机关运行经费支出18.43万元，我单位为2024年新成立单位,无上年数据对比情况。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市诗酒文化旅游产业园区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市诗酒文化旅游产业园区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，射洪市诗酒文化旅游产业园区管理委员会在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市诗酒文化旅游产业园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，射洪市诗酒文化旅游产业园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.54分，绩效自评综述预算执行良好，项目决策依据充分，资金分配合规，项目管理完善，能够完成组织实施。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 反映其他商贸事务方面的支出。
12.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:反映用于生态功能区，生态示范区，生态省（市，县）管理及能力建设，日常管护，宣教，试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
射洪市诗酒文化旅游产业园区管理委员会
2024年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
射洪市诗酒文化旅游产业园区管理委员会属行政单位，机构构成如下：
（一）党政办公室。负责园区党建工作；负责党工委（管委会）日常工作和重大活动统筹协调工作；负责组织人事、机构编制、目标管理、督查督办和效能建设等工作；负责园区财务管理、国有资产管理工作；负责政府采购、预决算等工作。
（二）产业发展办公室。具体实施景区的旅游发展规划；负责景区管理、基础设施、旅游功能配套、企业服务、招商引资等相关工作；负责国家地质公园的保护、利用、管理等工作；负责景区旅游管理工作，维护游客合法权益，负责旅游统计等工作；负责旅游精品村等景区管理及A级旅游景区培育、创建等工作。
（三）生态和应急管理办公室。负责景区生态环境保护、污染防治和安全生产综合监管、防灾减灾、森林防灭火工作；负责监督指导景区内生产经营单位的生态环境和安全生产隐患排查、整改；承担景区污染事故、安全生产事故、生态破坏事件应急救援、纠纷调解，生产应急管理方面的执法检查工作。
（二）机构职能
射洪市诗酒文化旅游产业园区管理委员会机关主要职能是：
（一）党工委职责。贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；负责园区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责园区宣传和精神文明建设工作；负责上级党委交办的其他事项。
（二）管委会职责。贯彻执行国家有关旅游业、自然保护地、地质遗迹保护等法律法规和方针政策；统一管理全市国有A级旅游景区和国家地质公园等；负责园区经济社会发展规划和区域发展规划的编制、经批准后组织实施；对固定资产投资项目进行审核；执行国家《景区质量评定标准》，完善景区基础设施，优化旅游功能配套，加强景区管理，指导规范景区运营，丰富景区业态，依法保护景区资源；负责招商引资、投资促进、企业服务等工作；负责景区内生态环境保护、污染防治和安全生产综合监管、防灾减灾、森林防灭火等工作；负责旅游精品村等景区管理及A级旅游景区培育创建等工作；负责上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2024年12月31日，射洪市诗酒文化旅游产业园区管理委员会2024年底编制内实有人员15人，其中公务员2人。事业人员12人，退休1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
射洪市诗酒文化旅游产业园区管理委员会部门（单位）2024年年初预算收入为258.46万元，决算报表收入258.46万元。
（二）支出情况。
射洪市诗酒文化旅游产业园区管理委员会部门（单位）2024年年初预算支出为255.40万元，决算报表支出258.46万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
射洪市诗酒文化旅游产业园区管理委员会部门（单位）2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
管委会深入贯彻中央、四川省委关于党纪学习教育的会议精神，严格按照《射洪市开展党纪学习教育重点工作提示》，精心策划并全面组织全体党员干部学习《中国共产党纪律处分条例》。通过集中学习确保党员干部对条例内容有整体的把握，积极开展研讨交流活动，鼓励党员干部结合自身工作实际，深入探讨如何将党纪要求落实到日常工作。同时，组织一系列警示教育，通过真实案例的剖析，让党员干部深刻认识到违反党纪的严重后果。多样化的学习形式促使党员干部深刻领悟党纪学习教育的核心要义，明晰党的纪律规矩，使党员干部不仅在理论上对党纪有清晰的认知，更在情感上产生敬畏之心，在行动上自觉遵循。通过扎实的党纪学习教育和总结，党员干部的纪律意识显著增强，坚决抵制各种诱惑和不良风气，始终坚守忠诚干净担当的品质，为各项工作高效推进提供了坚强的纪律保障。
1.履职效能。在市委宣传部召集下，相关部门召开市级文化旅游产业园区体制机制推进工作会，对管委会的职能职责进行了初步研讨，明确管委会要以做实园区为工作重点，按照市编委文件要求，加强对国有A级旅游景区和精品村的管理，但目前班子配备尚未完善，体制机制亟待进一步推进；二是完成园区挂牌工作。在市委确定办公场地选址后，管委会积极协调市发改局、市财政局、机关事务保障中心、国资公司等相关部门，顺利完成办公用房交接、整治及办公设施设备采购工作，并于9月29日正式挂牌，为园区工作的规范化开展提供了有力保障。
2.预算管理。我单位2024年整体支出自评效果良好，整体自评得分优。较好地执行了当年预算，单位收入统筹得当，年中严格按照预算法执行预算控制，预算执行到位，严控一般性支出，整体支出预算达到了均衡预算支出的目标。
3.财务管理。单位财务管理制度健全，财务岗位设置完善，资金使用规范。
4.资产管理。资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我单位及时、准确、全面开展资产清查工作，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》和政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致，政府采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析
人员类项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额222.24万元，1—12月预算执行总体进度为98.30%。
经费类项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额33.43万元，1—12月预算执行总体进度为55.13%。
运转类项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额3.97万元，1—12月预算执行总体进度为100.00%。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额26.49万元，1—12月预算执行总体进度为100.00%。
1.项目决策。根据2024年部门预算批复的规定，我单位负责对项目的目标进行设置，各项指标设置完整细化，合理合格进行项目入库。
2.项目执行。我单位遵循“先有预算，后有支出”的原则，结合单位年度工作情况，严格按照批复的预算项目、科目和金额，合理规范使用项目经费，年度预算项目调整次数少，项目预算执行进度进展良好，无违规记录，各项经费的开支范围均以预算批复为基准。
3.目标实现。2024年，射洪市诗酒文化旅游产业园区管理委员会按计划完成了各项预定工作任务，机关整体支出绩效目标全部实现，确保了年度会议、视察、调研、评议等工作的正常进行，确保机关干部职工人员福利待遇的落实，确保了机关正常运转。
（三）绩效结果应用情况。
我单位预算报送及时合规、财务核算规范、内控制度建设较完善，及时进行了绩效目标公开和自评公开，较好地完成了各项目标工作。2024年整体支出自评得分97.54分，自评为优。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行良好，项目决策依据充分，资金分配合规，项目管理完善，能够完成组织实施。
（二）存在问题
（1）项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，存在对绩效目标值的理解不够充分，后续可能存在操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分等问题。
（2）年初预算编制不准确，年初预算编制时，由于各种原因导致预算数据与实际执行情况存在较大偏差，无法准确反映部门或单位在预算年度内的收支计划和资金需求。
（3）部门自评人员不够专业，部分参与自评的人员对绩效评价的理论和方法掌握不够熟练。由于缺乏专业，系统地培训，可能不了解如何科学地设置指标、如何运用统计学方法分析数据等。例如，在进行复杂的财务数据分析时，由于缺乏专业的财务知识，无法准确判断资金支出的合理性。
（三）改进建议
（1）客观进行整体评价,应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。
（2）准确编制预算，加强资金管理,通过准确编制预算和加强资金管理，组织可以提高财务健康水平，确保资金使用效率最大化，防范资金风险，从而实现可持续发展。
（3）加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目 绩效目标的完成。拟定各项数据，进行比较分析，能凸显数据 价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表