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公开时间：2024年9月3日
第一部分 单位概况1
一、主要职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2023年度单位决算情况说明3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 17
第五部分 附表26
一、收入支出决算总表 26
二、收入决算表 26
三、支出决算表 26
四、财政拨款收入支出决算总表 26
五、财政拨款支出决算明细表 26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26
1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责市内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责市内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
2.负责市内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5.指导市内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。
6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
8.完成市政府、市卫生健康局交办的其他工作。
射洪市疾病预防控制中心隶属于射洪市卫生健康局。内设行政办、党总支办、后勤科、财务科、性艾科、疫苗管理科、慢病科、疾传科、结防科、质量管理科、免规科、 监测一科、监测二科、检验科、预防接种门诊共15 个科室。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为9685.73万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1463.06万元，增长17.8%。主要变动原因是2023年度开展全市适龄女学生宫颈癌疫苗补助接种。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计9685.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3465.47万元，占35.7%；事业收入6217.85万元，占64.2%；其他收入2.41万元，占0.1%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计9546.02万元，其中：基本支出7869.14万元，占82.4%；项目支出1676.88万元，占17.6%；
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3465.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少384.92万元，下降10%。主要变动原因是2023年度疫情结束，防疫物资采购减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3465.47万元，占本年支出合计的36.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少384.92万元，下降10%。主要变动原因是2023年度疫情结束，防疫物资采购减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3465.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出145.3万元，占4.2%；卫生健康支出3202.57万元，占92.4%；住房保障支出117.6万元，占3.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3465.47万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为140.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为4.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）： 支出决算为34.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）： 支出决算为1382.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）： 支出决算为65.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为1404.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：支出决算为248.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为46.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为16.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为117.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1788.58万元，其中：
人员经费1589.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费198.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.09万元，完成预算100%，较上年度增加8.11万元，增长54.14%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21万元，占91%；公务接待费支出决算2.09万元，占9%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出21万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加6.85万元，增长48.4%。主要原因是疫情之后各类监测、学习外出的情况增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车7辆。
公务用车运行维护费支出21万元。主要用于水质监测，食品风险监测，职业病监测，结核病防治，突发事件应急处理，慢病防治，艾滋病防治，环境监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、社区收费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.26万元，增长151.8%。主要原因是2023年疫情结束，各单位到我中心交流学习人数和次数增多。其中：
国内公务接待支出2.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待20批次，290人次（不包括陪同人员），共计支出2.09万元，具体内容包括：遂宁市卫健委和遂宁市疾控中心专家开展预防接种门诊建设评估工作支出0.03万、遂宁市疾控中心及各区县专家到我市开展疫苗抽样调查工作支出0.35万、四川省疾病预防控制中心和遂宁市疾病预防控制中心专家到我市开展艾滋病检测实验室现场督导工作支出0.13万、西南医科大学专家到我中心考察交流支出0.03万、遂宁市疾控中心及各区县专家到我市开展免疫规划督导工作支出0.32万、遂宁市疾控中心到我市开展结核病防治工作督导支出0.08万、四川省疾病预防控制中心到我市进行流感疫情处置工作调研支出0.1万、遂宁市疾控中心到大榆镇开展新冠病毒抗体血清流行病调查支出0.04万、中江县疾病预防控制中心到我中心调研公共卫生项目支出0.16万、遂宁市卫健委对我中心工作调研支出0.06万、盐亭县疾控中心调研疾控机构检验检测设备运行情况支出0.04万、四川省疾控中心开展流感并行新冠检测调研工作0.18万、遂宁市疾控中心督导我市传染病报告管理监测防控工作支出0.06万、四川省检验检测机构资质认定能力评价0.07万、遂宁市卫健委，市疾控中心开展第三季度传染病防治工作督导0.06万、广元市卫健委到我市开展2023年艾滋病和结核病防治交叉调研工作支出0.18万、四川省及遂宁市疾控开展健康企业创建指导支出0.1万、遂宁市疾控中心督导我市传染病报告管理工作支出0.04万、遂宁市疾控中心督导我市结核病防治三季度工作支出0.04万、遂宁市疾控中心进行城乡饮用水水质监测工作督导0.02万。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额5836.42万元，其中：政府采购货物支出5836.42万元。主要用于四川省统一疫苗采购支出。授予中小企业合同金额5836.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对免疫规划项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如疫苗款等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从其他单位获取的收入等。
4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）：用于乡镇卫生院的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）：指除应急处理支出外其他用于公共卫生方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
射洪市疾病预防控制中心
免疫规划项目支出绩效自评表
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.免疫规划科作为负责全市免疫规划工作展开和推进主要科室，在该项目中的主要职能为：
（1）贯彻落实各项项目绩效指标，依法依规开展工作；
（2）掌握项目实施进度，加强绩效运行监控；
（3）开展绩效评价，形成评价结果；
（4）强化评价结果运用。
2.项目开展和绩效运行及评价的依据为：
《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国疫苗管理法》《预防接种工作规范（2023版）》，《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明（2020 版）》《疫苗储存和运输管理规范（2017 版）》等相关法律法规。
3.资金管理办法制定情况
射洪市疾病预防控制中心制定免疫规划工作具体方案，项目资金使用符合相关规定，并在年初预算计划内，按程序审批后予以支付。
4.资金分配的原则及考虑因素：
资金分配根据我市免疫规划工作的具体情况综合考虑，主要用于加强免疫规划规范管理，规范预防接种行为，保持高水平接种率，有效控制疫苗针对传染病的发病，尤其是麻疹、流行性腮腺炎疫情，切实做好维持无脊髓灰质炎病例工作，加强对AFP、AEFI、疑似麻疹等监测工作，确保全市儿童身体健康。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
坚持“预防为主”，加强免疫规划规范管理，规范预防接种行为，保持高水平接种率，有效控制疫苗针对传染病的发病，尤其是麻疹、流行性腮腺炎疫情，切实做好维持无脊髓灰质炎病例工作，加强对AFP、AEFI、疑似麻疹等监测工作。
2.项目应实现的具体绩效目标
全市各接种点正确使用率达100%；规范接种单位覆盖率≥90%；以镇（街道）为单位国家免疫规划疫苗接种率≥90%；助产技术服务机构新生儿乙肝疫苗首剂及时接种率≥95%，网络报告率达100%；15岁以下儿童急性弛缓型麻痹（AFP）病例报告发病率达1/10万以上；麻疹监测病例中的排除病例报告发病率达到2/10万以上；疫苗接种疑似异常反应（AEFI）监测覆盖率及规范处置率达100%；适龄儿童建卡建证率≥95%；入托、入学儿童接种证查验率≥95%；接种监测报告覆盖率100%；流动儿童接种率≥90%。计划项目在当年内实施完毕。
3.申报内容为常规工作，全市日常开展。
（三）项目自评步骤及方法
本科室对此项目实施内容进行了全面核查和评价。按照《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国疫苗管理法》《预防和接种工作规范（2023年版）》等各项法律法规和行政规章的要求及“上级文件”中相关传染病方针的总要求，强化管理、精心组织、加强领导、加大工作力度，做好四项监测报告（脊灰、麻疹、新生儿破伤风、常规免疫接种率）和常规免疫。因而从规范接种单位覆盖率、国家免疫规划疫苗接种率、助产技术服务机构新生儿乙肝疫苗首剂及时接种率和网络报告率、15岁以下儿童急性弛缓型麻痹（AFP）病例报告发病率、麻疹监测病例中的排除病例报告发病率、疫苗接种疑似异常反应（AEFI）监测覆盖率及规范处置率、适龄儿童建卡建证率、入托入学儿童接种证查验率、接种监测报告覆盖率、流动儿童接种率这几项指标进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
当年申报本级预算免疫规划项目资金1万元，批复资金1万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。申请本级预算项目资金共计1万元，全部用于免疫规划项目。
2.资金到位。截止评价时点该项目资金到位0.3326万元。
3.资金使用。截止评价时点该项目资金使用0.3326万元，资金使用具体包括预防接种服务管理、预防接种资料管理，购买免疫规划相关办公耗材，开展免疫规划相关培训、例会，免疫规划相关健康宣传等。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
项目由本单位写好方案后上报市卫健局，由市卫健局上报财政局进行申报。财政局批复预算后，市卫健局组织项目实施。
（一）项目组织架构及实施流程
本单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，依法依规根据单位内部控制程序开展各项项目。
（二）项目管理情况
本单位严格执行预算管理办法及项目管理制度，依照既定的项目方案和绩效目标开展项目工作，项目预算资金使用，做到问绩问效。
（三）项目监管情况
本单位对项目实行报账审批程序，审核项目相关资料、审批流程的合规性、合理性、完整性。对项目实施总量控制，时间节点控制。免疫规划项目各项绩效指标完成较好。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2024年全市开展免疫规划培训3次，提高了全市预防接种人员业务水平。按照国家免疫规划要求，完成了适龄儿童国家免疫规划疫苗接种工作，所有疫苗按剂次统计均达95%以上，全市均使用四川省免疫规划信息管理系统开展预防接种工作，接种监测报告覆盖率100%，信息系统使用率100%。AFP、麻疹监测：2023年我市对辖区综合医院开展了36次主动监测。2023年我市适龄儿童入托入学预防接种证查验率99.9%。统一印制、下发宣传海报360份。
（二）项目效益情况
依托国家基本公共卫生服务健康教育项目，让家长正确认识预防接种的风险与效益，确保每个儿童及时接种各种疫苗。通过深入各村、幼托机构、学校以及流动人口较为集中的场所开展宣传活动，提高了宣传群众满意度，尤其对外来流动儿童免疫史进行调查，并及时补种。有效提高了社会适龄儿童接种水平和儿童入托、入学预防接种证查验率，消除免疫空白。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
免疫规划项目完成目标情况为：规范接种单位覆盖率100%；以镇（街道）为单位国家免疫规划疫苗接种率≥90%；助产技术服务机构新生儿应该疫苗首剂及时接种率95%，网络报告率达100%；15岁以下儿童急性弛缓型麻痹（AFP）病例报告发病率达1.98/10万以上；麻疹监测病例中的排除病例报告发病率达到3.06/10万以上；疫苗接种疑似异常反应（AEFI）监测覆盖率及规范处置率达100%；适龄儿童建卡建证率99.91%；接种监测报告覆盖率100%，各项绩效指标均顺利完成。
（二）存在的问题
1.部分接种单位换人较频繁，免疫规划人员业务技能有待提高。
2.由于部分单位人员更换频繁，工作交接不到位，导致常规工作滞后，免疫规划工作推进缓慢。
3.部分单位宣传工作方式单一，妈妈班课堂开展不及时，以致个别家长不能正确认识预防接种的风险。
（三）相关建议
1.强化流动儿童管理，各接种单位要加强辖区内儿童底数清理工作，并充分利用好已建立的儿童预防接种信息系统网络平台，全面提高疫苗接种率。
2.仍有个别家长不能正确认识预防接种的风险，宣传工作仍需进一步加强，尽可能采用多种途径进行宣传教育，例如：张贴宣传海报、宣传栏、广播、电视、微信公众号、微信群等。
3.加强对学校查验预防接种证工作的指导与沟通，务必做到查验与疫苗补种工作不脱节。
4.加强《AEFI监测方案》培训，规范AEFI监测和处置。
5.加强医务人员对麻疹及AFP监测方案培训，提高监测系统敏感性。
6.抓基础，重质量。加强培训和督导，确保各接种单位严格按照预防接种工作相关要求开展预防接种。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098122T000000376634-免疫规划 | |||||||||
主管部门 | 射洪市卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市疾病预防控制中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好免疫规划相关工作，继续为0-6岁适龄儿童常规接种，以乡镇（街道）为单位保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，接种率达到95%以上，开展麻疹、AFP等疫苗可预防疾病监测、加强AEFI监测，所有指标均达到方案要求，对全市各接种门诊开展督导、培训会议等，做好入托、入学儿童接种证查验。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.00 | 0.90 | 0.33 | 36.96% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 1.00 | 0.90 | 0.33 | 36.96% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | AFP、麻疹病例主动监测 | ＝ | 36 | 次 | 4 | ||||
宣传海报印刷份数 | ＝ | 200 | 份 | 4 | ||||||
开展免疫规划培训次数 | ＝ | 2 | 次 | 4 | ||||||
质量指标 | 四川省免疫规划信息系统使用率 | ＝ | 100 | % | 4 | |||||
适龄儿童建卡建证率 | ≥ | 95 | % | 4 | ||||||
儿童入托、入学预防接种证查验率 | ≥ | 95 | % | 4 | ||||||
国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 95 | % | 4 | ||||||
接种监测报告覆盖率 | ＝ | 100 | % | 4 | ||||||
时效指标 | 完成培训 | ≤ | 12 | 月 | 4 | |||||
完成督导时间 | ≤ | 12 | 月 | 4 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会适龄儿童高接种水平 | 定性 | 高 | 20 | |||||
提高儿童入托、入学预防接种证查验率 | 定性 | 高 | 4 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受种者或监护人对预防接种工作满意度 | 定性 | 高 | 2 | |||||
开展4.25预防宣传活动群众满意度 | 定性 | 高 | 2 | |||||||
基层人员培训满意度 | ≥ | 80 | % | 2 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预防接种上岗培训费用 | ≤ | 0.7 | 万元 | 10 | ||||
5.25、7.28宣传海报印刷费用 | ≤ | 0.2 | 万元 | 5 | ||||||
麻疹、风疹抗体监测试剂耗材 | ≤ | 0.1 | 万元 | 5 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||
第五部分 附表