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公开时间：2024年9月5日
第一部分 部门概况…………………………………………………………………4
一、部门职责……………………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………4
第二部分 2023年度部门决算情况说明……………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………………………5
三、支出决算情况说明…………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………11
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………11
第三部分 名词解释…………………………………………………………………13
第四部分 附件………………………………………………………………………16
第五部分 附表………………………………………………………………………19
一、收入支出决算总表…………………………………………………………19
二、收入决算表…………………………………………………………………19
三、支出决算表…………………………………………………………………19
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………19
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………19
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。
射洪市武安中心卫生院是射洪市卫生健康局下属二级预算事业单位。下设有门诊部、内科住院部、外科住院部、肛肠科住院部、医学影像科、检验科、公卫科、医务科、护理部、院感科、病案科、行政办、人事科、信息科、设备科、药剂科、财务科、经管办等临床和行政管理科室。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1922.03万元。与2022年度相比，收、支总计各减少317.51万元，下降14.2%。主要变动原因：1.2023年度退休人员经费、基药补助减少；2.本年度医保资金拨付较上年度延迟，且本年度DRG结算点值较上年下降明显，且同病组点数较上年不同程度减少，造成同期医保预拨资金减少，进而造成本年度事业收入减少；3、因收到医保回款减少，本年度对药品耗材供应商付款减少，对外检验、医疗技术服务支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1859.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入772.02万元，占41.5%；事业收入1075.51万元，占57.8%；其他收入12.12万元，占0.7%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1922.03万元，其中：基本支出1483.21万元，占77.2%；项目支出438.82万元，占22.8%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为772.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少76.02万元，下降8.9%。主要变动原因是退休人员经费和基药补助经费将上年减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出772.02万元，占本年支出合计的40.16%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.02万元，下降8.9%。主要变动原因是退休人员经费和基药补助经费将上年减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出772.02万元，主要用于以下方面：卫生健康支出772.02万元，占100%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为772.02万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）： 支出决算为50万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）： 支出决算为89.82万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）： 支出决算为107.85万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）： 支出决算为272.03万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为207.38万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为31.98万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出411.67万元，其中：
人员经费408.47万元，主要包括：奖金110.59万元、绩效工资147.49万元、其他工资福利支出9万元、生活补助141.39万元等。
公用经费3.2万元，主要包括：差旅费3.2万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.26万元，下降100%。主要原因是我单位公务用车系特种专业技术用车（救护车），主要用于转运患者，相关费用未使用财政拨款列支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车（救护车）4辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市武安中心卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市武安中心卫生院政府采购支出总额22.22万元，其中：政府采购货物支出22.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于彩超室诊疗工作。授予中小企业合同金额22.22万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额22.22万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市武安中心卫生院共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车（救护车）4辆。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务项目补助、村卫生室政策性补助、基本药物制度改革地方性配套资金项目等项目开展了整体预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，项目实施完成了及时开展了绩效整体评价，绩效整体自评详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）： 反映其他用于卫生健康管理事务的项目支出。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）： 反映用于城市社区卫生机构的支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）： 反映用于乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）： 反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。
16.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
17.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）： 反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年射洪市武安中心卫生院
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成 射洪市武安中心卫生院是射洪市卫生健康局下属二级预算事业单位。下设有门诊部、内科住院部、外科住院部、肛肠科住院部、医学影像科、检验科、公卫科、医务科、护理部、院感科、病案科、行政办、人事科、信息科、设备科、药剂科、财务科、经管办等临床和行政管理科室。
（二）机构职能 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。
（三）人员概况。我院现有事业单位在职人员47人、聘用人员35人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2023年财政拨款收入合计772.02万元。
（二）部门财政资金支出情况。2023年财政拨款支出合计772.02万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
我院根据各级要求，确定年度部门绩效目标，并按照《中华人民共和国预算法》准确编制年初预算方案，按月逐步落实各项目标，年终全面完成各项目标任务。我院所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我院在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。年终时对本单位2023年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、实施进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，无违规违纪现象。
（二）结果应用情况
严格要求各部门开展高质量自评，并及时完成自评结果，对自评中存在的问题要求各部门及时整改，同时将绩效评价结果应用到年度绩效考核。
（三）自评质量
2023年度，根据年初工作规划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，各个项目实施完成后，均达到了预期的经济、社会效益等绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年我院预算全部纳入绩效管理，对照绩效目标安排合理使用预算绩效资金，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
（二）存在问题
1、开展预算绩效管理业务水平有待提高，相关工作人员对相关业务流程不够熟练，导致执行不够及时。
2、项目绩效目标不细化、不量化。评价指标体系需要进一步完善。
（三）改进建议
1、进一步提高预算编制的严谨性和可靠性、细化项目绩效评价指标。
2、加强绩效跟踪，及时根据追踪结果和评价结果改进、完善预算执行，避免资金沉淀。
3、做好预算绩效管理、评价工作培训，提高业务人员专业技术水平。
第五部分 附表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表