2023年度本年收入合计1,448.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.44万元，占54.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入646.52万元，占44.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.9万元，占0.5%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,505.06万元，其中：基本支出1,040.2万元，占69.1%；项目支出464.86万元，占30.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为795.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.81万元，增长4%。主要变动原因是本年度新增财政人员经费较多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出795.44万元，占本年支出合计的52.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.81万元，增长4%。主要变动原因是本年度新增人员经费较多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出795.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.86万元，占1.1%；卫生健康支出783.62万元，占98.5%；住房保障支出2.95万元，占0.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为795.44万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.86万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为101.69万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为85.09万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为182.08万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为271.17万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为55.82万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为15.00万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为42.89万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.27万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为1.11万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出354.27万元，其中：

人员经费352.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
　　公用经费2万元，主要包括：差旅费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少1.21万元，下降100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.21万元，下降100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于医疗救治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，射洪市金家中心卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，射洪市金家中心卫生院政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，射洪市金家中心卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗救治。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对单位整体开展了预算绩效评价，整体绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于基层医疗机构的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

16.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于其他计划生育管理事务方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指用于按规定补助优抚对象的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2023年度射洪市金家中心卫生院部门

整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

射洪市金家中心卫生院为独立核算的预算单位，无下属预算机构。我院开设有内科、中医科、儿科、外科等临床科室，设有检验室、放射室、彩超室、药房、库房、护理部、收费医保、医务科、办公室、财务科等功能科室。

（二）机构职能。

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医疗教学、医学研究、卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

人员概况。55人，聘用人员10人（含特岗、三支一扶），共有在岗职工65人。

（三）年度主要工作任务

1、党建工作

（1）规范党建工作组织架构。本年度医院增设了专职党务干事1名，医院党建工作规范化程度大幅提升。

（2）严格贯彻落实“三会一课”制度，加强党的思想政治理论学习。全年开展主题党日活动10次、组织生活会2次、民主评议党员1次、谈心谈话1次、参观诗廉文化基地学习主题教育1次。

（3）坚持落实党组织领导下的院长负责制。全年召开支委会12次，研究医院“三重一大”事项10次，讨论决定人事变动、制度修订、项目建设等重大事项十余件。

2、医疗业务工作

（1）门诊方面：门诊病人54315人次，比去年49753增加4562人次，增幅为9.2%，门诊收入384.47万元，比上年359.5万元增长24.97万元，同比增长6.9%。

（2）住院部方面：收治住院病人1436人次，比去年1415人次增加21人次，增加1.48%；住院收入317.01万元，比去年367.11万元减少50.1万元，减少15.8 %，人均住院天6.13天，相比2021年7.27天减少1.14天，次均住院费用2207.63元，相较于2021年2500.79元减少293.16元

（3）完成了中医馆提档升级项目建设。中医科诊疗新增了电动牵引床、超声波治疗仪、中药熏蒸治疗仪等诊疗设备，中医科硬件实力大幅提升。尤其是凤来分院中医馆诊疗环境有极大提升，建成了设施完备、环境舒适的中医药综合服务区。项目建设完成后，住院病人中医药治疗参与率有较大提升。

3、医保工作

（1）2023年度城乡居民医保共住院报付1321人，较去年减少79人，同比减少5.9%，基本统筹报销188.21万元，大病报销2.15万元，医疗救助14.84万元。慢性病门诊报销人次800人，基本统筹报销5.01万，救助0.21万元，两病报销281人次，报销金额0.51万元。门诊统筹报销10901人次，基本统筹报销36.27万元，救助0.91万元。

（2）2023年度本地职工共住院报付25人，基本统筹报销4.68万元，职工慢性病门诊报销人次2人，基本统筹报销0.03万。异地职工共住院报付10人，基本统筹报销1.87万元，企业补充医疗保险0.05万元，大额医疗保险0.06万元。

（3）DRG支付报销情况。2022年1-3月我院DRG报付共亏损10余万元，经院务会研究后，及时调整了工作方法，选派人员到其他单位学习，制定新的工作制度，有效避免了亏损进一步增大，截至2022年10月住院病人DRG结算1023人，人均费用2327.86元，DRG盈利48440.2元。

4、基本公共卫生服务工作

按照上级要求积极推进居民健康档案等十四项基本公共卫生服务，并按要求如期完成各项工作任务。

（1）居民健康档案：截至12月底，我镇累计建立居民健康档案32143份，建档率97.3%。

（2）老年人健康管理：截至12月底，我镇累计建立老年人健康档案6233份，体检4824人，接受健康管理4439人，健康率为64%。

（3）高血压、糖尿病：截至12月底，我镇累计建立高血压健康档案2308人，规范管理1886人，规范管理率为81.7%（目标率：80%以上），血压控制率为94.6%；累计建立糖尿病健康档案750人，规范管理620人，规范管理率为81.7%，血糖控制率为79.3%。

（4）肺结核：截至12月底，我镇累计管理肺结核8人，规范管理8人，管理率100%。

（5）0-6岁儿童：截至12月底，我镇累计建立0-6岁儿童健康档案732份，接受健康管理人数701人，健康管理率为95.8%。

（6）孕产妇健康管理：截至12月底，孕13周前接受产前检查人数39人，早孕建册率92.9%；接受产后访视42人，访视率100%；

（7）中医药健康管理：截至12月底，接受中医药健康管理的65岁及以上居民5275人，中医药健康管理率为76.05%；接受中医药健康管理的0-36月儿童331人，中医药健康管理率为86.2%。

（8）健康教育：截至12月底，我院累计发放健康教育印刷资料90余种，发放数量1.0万余份；累计播放影像资料28种，播放影像次数228次，播放时间2120小时；累计开展健康知识讲座20余次，举办健康教育咨询活动30余次，接受健康素养宣传2000余人次。

（9）传染病及突发公共卫生事件工作：截至12月底，全年传染病网络报告5例，报告率100%，及时率100%。

（10）避孕药具：截至12月底我镇避孕药具累计注册人数2000余人，累计发放避孕药具2.0万余只；

（11）两癌筛查：截至12月底，累计完成宫颈脱落细胞学检查201人，乳腺超声201人，完满完成上级下达的目标任务。

（12）家庭医生签约服务：截至12月底，我镇家庭医生签约人数32147人，签约率97.4%。

（13）预防接种：截至12月底，一类疫苗接种834剂，二类疫苗1760剂，狂犬疫苗752剂。

（14）卫生协管工作：截至12月底，对学校、水厂、美容美发店、宾馆、村卫生室累计督导200余次。

5、意识形态工作责任制落实情况

本年度我院将意识形态工作纳入年度重点工作，按照年初制定的意识形态工作计划，稳步推进，取得了一定的成效。

（1）成立了医院院长任组长，分管副院长为副组长，各科室负责人为成员的意识形态工作领导小组，层层落实责任，确保工作落实落地。

（2）切实做好政治思想宣传工作和网络宣传工作。组织全体干部职工开展意识形态和宣传思想工作的专题学习，传达学习意识形态工作有关指示通知，坚持定期开展教育培训，落实长效化工作机制，提高了我院干部职工对意识形态和宣传思想工作的认识。安排专门人员负责医院网络宣传、舆情处置相关工作。

（3）切实加强职工关心关怀。本年度组织职工开展了“3·8”国际妇女节庆祝活动、5·12国际护士节庆祝活动、医师节等节日庆祝活动。

6、安全工作

（1）我院认真贯彻落实安全生产责任制，建立健全了安全生产“三张清单”，按照“狠抓基础、源头管理、确定职责、责任到人”的原则，层层压实责任，抓好安全生产。全年未发生安全生产事故。

（2）认真开展“安全生产月”“燃气、氧气安全生产大排查大整治”等工作。每月组织人员对院内消防设施、燃气、氧气安全进行隐患排查整治，建立安全隐患台账，发现隐患，限期整改，闭环管理。

（3）严格执行财经纪律和财务制度，合理安排使用资金，及时规范装订财务凭证，按时上报财务报表，加强对新农合申报工作的监督审查，确保医院资金安全。

7、目前存在的问题

（1）医院技术人员结构不合理，外科、妇产科人员不足。

（2）学习培训不足。科室“三基”培训流于表面，没有落实，医护人员满足于现状，缺乏主动学习的精神。

（3）医疗质量控制工作需进一步加强。病历评审、处方点评开展频次不足，及时性不够。

（4）在意识形态学习中针对性不强，缺乏自己的思考，与工作联系不强等。

8、下一步打算

（1）加强医疗业务工作。一方面切实加强业务培训，不断提升医护人员专业技术水平，提高医疗质量，让患者“走进来”；另一方面进一步转变工作作风，改善服务态度，用优质的服务把患者“留下来”。

（2）开展省级临床特色科室建设。将中医科按照省级基层医疗机构临床特色科室标准打造，进一步改善科室诊疗环境，提升技术力量，提升住院病人中医药治疗参与率，助力医院业务发展。

（3）优化资源配置，改善办公环境。争取将老行政办公楼进行维修、装修，重新利用，进一步改善医院诊疗环境。

（4）继续加强村卫生室培训、督导，力争培养一支高水平、高素质的村医队伍。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年财政拨款收入总计795.44万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年财政拨款支出总计795.44万元，均为一般公共预算财政拨款支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我单位严格按照上级部门下达的各项绩效目标要求及本单位的实际运行情况，编制了全面的本年预算计划，覆盖部门各个绩效目标，并且能够实时检测预算执行情况，及时向上级部门申请对预算动态进行调整，按照决算情况来看，预算编制较为准确，全年未发生违规违纪情况。

（二）结果应用情况。

我院通过开展预算绩效管理，本年度的本部门本年度预算控制较好，决算收支与预算数据基本持平，预算制度落实较好，无重大超预算支出，各项支出事项均合理合规。全面完成了2023年各级下达本部门各项任务，对以后年度开展预算绩效管理积累了积累经验。

（三）自评质量

本年度我院开展的部门整体支出自评数据准确，分析报告表述较清楚，合理总结了我院各项目绩效目标的完成情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合各单位实际工作任务编制部门预算。按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度部门决算。部门预算经费确保了人员的工资福利待遇、单位的正常运行，也为圆满完成2023年度卫生健康工作目标任务提供了保障。

（二）存在问题。

预算编制工作需要整合院各个科室来年发展目标，需对来年开展的工作做出合理预测和安排，该项工作内容复杂且责任重大。预算执行存在偏差。由于年初编制预算考虑不全，经济科目细化不全面。

（三）改进建议。

我院将继续加强对单位预算的绩效管理工作，加大预决算编制知识培训，建立长效管理机制，将预算绩效评价作为经常性、长期性工作，并强化评价结果的运用，尽可能保持收支平衡，减少年底结余结转资金，有效提高预算完成率。

2023年度射洪市金家中心卫生院决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况