目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市财政债务资金化解中心
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市财政债务资金化解中心职能简介
1.地方政府债务争取情况
2.2026年地方政府专项债券分配和使用进度的督促
3.防范和化解政府债务、隐性债务
4.积极完成其他相关工作
（二）射洪市财政债务资金化解中心2026年重点工作
一是督促各项目单位完成以前年度专项债券项目建设进度和资金使用进度；二是对2026年新增地方政府专项债务资金分配及使用情况的督促；二是完成射洪市隐性债务清零工作，切实加强管理，督促各单位完成任务数。
二、部门预算单位构成
射洪市财政债务资金化解中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，债务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入10782.95万元、政府性基金预算拨款收入48807.96万元、上年结转155165.88万元；支出包括：一般公共服务支出123.31万元、公共安全支出700万元、文化旅游体育和传媒支出219.1万元，社会保障和就业支出74.89万元，卫生健康支出105.9万元，城乡社区支出34224.38万元，交通运输支出1785.54万元，住房保障支出2096.99万元，灾害防治及应急管理支出1453.06万元，其他支出114533.65万元，债务付息支出59199.96万元，债务发行费用支出240万元。债务中心2026年收支总预算214,756.79万元，较2025年收支预算总数134120.75万元增加80636.04万元，主要是上年结转数较2025年有所增加。
（一）收入预算情况
债务中心2026年收入预算214756.79万元，其中：上年结转155165.88万元，占72.25%；一般公共预算财政拨款收入10782.95万元，占5.02%；政府性基金预算拨款收入48807.96万元，占22.73%。
（二）支出预算情况
债务中心2026年支出预算214756.79万元，其中：基本支出110.95万元，占0.05%；项目支出214645.84万元，占99.95%。
四、财政拨款收支预算情况说明
债务中心2025年收支总预算214756.79万元，较2024年收支预算总数134120.75万元增加80636.04万元，主要是上年结转数较2025年有所增加。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入10782.95万元、政府性基金预算拨款收入48807.96万元、上年结转一般公共预算财政拨款收入16060.08万元、上年结转政府性基金预算拨款收入139,105.81万元；支出包括：一般公共服务支出123.31万元、公共安全支出700万元、文化旅游体育和传媒支出219.1万元，社会保障和就业支出74.89万元，卫生健康支出105.9万元，城乡社区支出34224.38万元，交通运输支出1785.54万元，住房保障支出2096.99万元，灾害防治及应急管理支出1453.06万元，其他支出114533.65万元，债务付息支出59199.96万元，债务发行费用支出240万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
债务中心，2026年一般公共预算26843.03万元，较2025年收支预算总数20925.54万元增加5917.49万元，主要是2026年上年结转有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出123.31万元，占0.46%；公共安全支出700万元，占2.61%；文化旅游体育和传媒支出219.1万元，占0.82%；社会保障和就业支出74.89万元，占0.29%；卫生健康支出105.9万元，占0.39%；城乡社区支出9652.23万元，占35.96%；交通运输支出1785.54万元，占6.62%；住房保障支出2096.99万元，占7.81%；灾害防治及应急管理支出1453.06万元，占5.41%；债务付息支出10602万元，占39.5%；债务发行费用支出30万元，占0.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）财政事务（款） 事业运行（项）2026年预算数为123.31万元，主要用于：办公费、培训费、管理工作经费等开支。
2. 公共安全支出（类）公安（款） 信息化建设（项）2026年预算数为700万元，主要用于四川射洪市智慧监所信息化系统建设项目和射洪市公安局智慧警务建设项目建设支出。
3.文化旅游体育和传媒支出（类）文物（款） 文物保护（项）2026年预算数为219.1元，主要用于射洪市桃花河旧石器时代考古遗址基础设施建设项目建设。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为11.85万元，主要用于：在职人员2026年养老保险等开支。
5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）2026年预算数为36.76万元，主要用于：一般债券项目射洪市退役军人人事档案室规范化建设支出。
6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算数26.29万元，主要用于：一般债券项目射洪市金家特困人员供养服务设施项目（二期）建设支出。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2026年预算数为100万元，主要用于射洪市太和街道城西社区卫生中心业务用房改建项目建设支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.93万元，主要用于：在职人员缴纳医疗保险等开支。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.61万元，主要用于：在职人员缴纳公务员医疗补助等开支。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为0.37万元，主要用于：在职人员缴纳生育险等开支。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026年预算数为6386.47万元，主要用于：一般债券项目支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为1058.67万元，主要用于：一般债券项目支出。
13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为2207.09万元，主要用于：一般债券项目支出。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2026年预算数为886.88万元，主要用于：一般债券项目支出。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为898.66万元，主要用于：一般债券项目支出。
16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2026年预算数为150万元，主要用于一般债券项目支出。
17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2026年预算数为1937.1万元，主要用于：一般债券项目支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为9.89万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金等开支。
19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为1002.22万元，主要用于：2023年一般债券项目射洪市应急抢险救灾能力提升建设项目开支。
20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 地质灾害防治（项）2026年预算数为203.04万元，主要用于：2024年一般债券项目射洪经开区2024年度地质灾害治理建设开支。
21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2026年预算数为150万元，主要用于射洪市重点山洪沟防洪治理工程建设开支。
22.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）2026年预算数为10602万元，主要用于：2026年地方政府一般债券利息支出。
23.债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）2026年预算数为30万元，主要用于：2026年地方政府一般债券发行费用支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
债务中心2026年一般公共预算基本支出110.95万元，其中：
人员经费100.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费10.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
债务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平，均无。
（二）公务接待费较2025年预算持平，均为0.5万元。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
债务中心2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.4万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费4.4万元。
（一）会议费较2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
债务中心2026年政府性基金预算支出187913.77万元，其中：基本支出0万元，项目支出187913.77万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
债务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，射洪市财政债务资金化解中心的机关运行经费财政拨款预算为10.82万元，较2026年预算减少0.97万元，减少8.23%。
（二）政府采购情况
2026年，射洪市财政债务资金化解中心安排政府采购预算1.5万元，主要用于采购打印机、台式电脑和笔记本电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2026年底，债务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年债务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算59439.96万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算59439.96万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。