2024年度
水上应急救援中心部门决算公开
目录
公开时间：2025年8月26日
第一部分 部门概况 ...................................................................................4
一、 部门职责 .........................................................................................4
二、 机构设置 ..........................................................................................4
第二部分 2023年度 部门决算情况说明 ..................................................................5
一、 收入支出决算总体情况说明 .........................................................................5
二、 收入决算情况说明 .................................................................................5
三、 支出决算情况说明 .................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............................................................7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .........................................................10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .............................................................11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 ...................................................................13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................................................................13
十、 其他重要事项的情况说明 ...........................................................................13
第三部分 名词解释 ...................................................................................14
第四部分 附件 ........................................................................................17
第五部分 附表 ........................................................................................18
一、收入支出决算总表 ..................................................................................18
二、收入决算表 ........................................................................................18
三、支出决算表 ........................................................................................18
四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................................................................18
五、财政拨款支出决算明细表 ...................................................................... .....18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............................................................. .....18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................................................................18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................................................................18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................................................................18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...............................................................18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...........................................................18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .................................................................18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ...................................................................18
1、贯彻执行国家、省、市有关水上应急救援法律、法规，组织召开成员单位联席会议，收集意见建议，协调突发事件的应急响应、调查和评估工作。
2、结合我市实际制定修订水上交通突发事件处置和水上应急救援方案，制定职工队伍的业务学习培训计划并负责组织实施。
4、负责管理水上应急救援24小时值班、接警报警、预警处置，并向上级报告处置情况。
5、负责水上应急救援站（队）的规范化建设和管理，拟定救援装备计划和管理使用。
射洪市水上应急救援中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入射洪市水上应急救援中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
一、 入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为328.33万元。与2023年度相比，收、支总计各增加25.22万元，增长8.32%。变动原因是项目变化导致金额变化。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 入决算情况说明
本年收入合计328.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.33万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
本年支出合计328.33万元，其中：基本支出299.12万元，占91.1%；项目支出29.21万元，占8.9%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为328.33万元。与2023年度相比，收、支总计各增加25.22万元，增长8.32%。变动原因是项目变化导致金额变化。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出328.33万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.22万元，增长8.32%。变动原因是项目变化导致金额变化。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出328.33万元，用于以下方面:社会保障和就业支出58.65万元，占17.86%；卫生健康支出16.24万元，占4.95%；交通运输支出224.79万元，占68.46%；住房保障支出19.72万元，占6.01%；灾害防治及应急管理支出8.93万元，占2.72%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
般公共预算支出决算数为328.33，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）:支出决算为23.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为20.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为15.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为1.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为2.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）:支出决算为152.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:支出决算为69.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为19.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为8.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出328.33万元，其中：
人员经费280.08万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、生活补助等。
公用经费19.04万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.34万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.34万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.34万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加19.34万元，增长100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额17.53万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.81万元。用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元，用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
十、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市水上应急救援中心机关运行经费支出0万元，比2023年度减少0万元，下降0%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市水上应急救援中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市水上应急救援中心共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债权资金等全面开展绩效自评，形成0个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，射洪市水上应急救援中心2024年度防汛经费及水上安全维稳1个项目绩效自评报告其中，射洪市水上应急救援中心无部门整体（含部门预算项目）。射洪市水上应急救援中心2024年度防汛经费及水上安全维稳项目支出项目绩效自评得分为89.01分，绩效自评综述：结合自评情况，项目自评总分89.01分。通过项目实施使船舶及时出勤，保障人民生命财产安全。绩效自评详见附件。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）指指指救助打捞方面的支出。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
绩效自评详见附件
五部分 附表