2024年度
射洪市自然资源和规划局部门决算
目录
公开时间：2025年 9 月 1日
第一部分 部门概况
一、部门职责 第1页
二、机构设置 第2页
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 第3页
二、收入决算情况说明 第3-4页
三、支出决算情况说明 第4页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 第5页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第5-10页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
第10-11页
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第11-13页
八、政府性基金预算支出决算情况说明 第13页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 第13页
十、其他重要事项的情况说明 第13-15页
第三部分 名词解释 第16-21页
第四部分 附件 第22-38页
第五部分 附表 第39页
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全市自然资源调查监测评价；负责全市自然资源和不动产统一确权登记工作；负责全市自然资源资产有偿使用工作；负责全市自然资源的合理开发利用；负责建立全市空间规划体系并监督实施；负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地和古树名木、陆生野生动植物资源的监督管理工作；负责全市森林、湿地资源的监督管理与合理利用；负责统筹全市国土空间生态修复和林业生态保护修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全市地质勘查行业和地质工作；负责地质灾害预防和治理，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；负责全市矿产资源管理工作；负责全市测绘地理信息的统一监督管理；推动全市自然资源领域科技发展和对外合作；配合国家、省、市对市政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委和市政府交办的其他任务。
射洪市自然资源和规划局下属二级单位10个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。射洪市自然资源和规划局内设办公室、机关党委（人事政工）办公室、财务与资金运用股、地质地矿股（地质环境监测站）、行政执法股、政策法规信访股（行政审批股）、自然资源调查监测和确权登记股（测绘地理信息管理股）、自然资源开发利用和所有者权益股（地（矿）产交易服务中心）、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设工程规划管理股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股（土地整理中心）、林业生态保护股、森林资源管理股、保护地与产业发展股（野生动植物保护股）、统征储备中心办公室。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为9918.22万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加3308.63万元，增长50.1%。主要变动原因是科学技术支出增加34.88万元、社会保障和就业支出减少53.44万元、卫生健康支出减少0.93万元、节能环保支出增加33.6万元、城乡社区支出增加658.12万元、农林水支出减少563.79万元、交通运输支出减少95.14万元、自然资源海洋气象等支出增加1657.04万元、住房保障支出减少6.64万元、灾害防治及应急管理支出增加1644.92万元。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计9918.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9293.18万元，占93.7%；政府性基金预算财政拨款收入625.04万元，占6.3%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计9918.22万元，其中：基本支出2881.54万元，占29.05%；项目支出7036.68万元，占70.95%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为9918.22万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加3308.63万元，增长50.1%。主要变动原因是科学技术支出增加34.88万元、社会保障和就业支出减少53.44万元、卫生健康支出减少0.93万元、节能环保支出增加33.6万元、城乡社区支出增加658.12万元、农林水支出减少563.79万元、交通运输支出减少95.14万元、自然资源海洋气象等支出增加1657.04万元、住房保障支出减少6.64万元、灾害防治及应急管理支出增加1644.92万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9293.18万元，占本年支出合计的93.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2776.31万元，增长42.6%。主要变动原因是科学技术支出增加34.88万元、社会保障和就业支出减少53.44万元、卫生健康支出减少0.93万元、节能环保支出增加33.6万元、城乡社区支出增加125.8万元、农林水支出减少563.79万元、交通运输支出减少95.14万元、自然资源海洋气象等支出增加1657.04万元、住房保障支出减少6.64万元、灾害防治及应急管理支出增加1644.92万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9293.18万元，主要用于以下方面：科学技术支出34.88万元，占0.38%；社会保障和就业支出261.29万元，占2.81%；卫生健康支出122.13万元，占1.31%；节能环保支出33.6万元，占0.36%；城乡社区支出349.04万元，占3.76%；农林水支出762.2万元，占8.2%；交通运输支出54.2万元，占0.58%；自然资源海洋气象等支出5134.14万元，占55.25%；住房保障支出208.9万元，占2.25%；灾害防治及应急管理支出2332.8万元，占25.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为9293.18万元，完成预算100%。其中：
1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为34.88万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为248.29万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.42万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为55.76万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为30.98万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为6.97万元，完成预算100%。
8.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）:支出决算为33.6万元，完成预算100%。
9.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为349.04万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为320.86万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为18.66万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为288.27万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）:支出决算为28.13万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为88.64万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）:支出决算为3.64万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为14万元，完成预算100%。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为54.2万元，完成预算100%。
18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为1156.91万元，完成预算100%。
19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为222.12万元，完成预算100%。
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为203.7万元，完成预算100%。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为869.3万元，完成预算100%。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）:支出决算为357.57万元，完成预算100%。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）:支出决算为409.37万元，完成预算100%。
24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为1132.31万元，完成预算100%。
25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为782.87万元，完成预算100%。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为208.9万元，完成预算100%。
27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为2332.8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2881.54万元，其中：
人员经费2606.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费275.27万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.05万元，完成预算100%，较上年度增加30.64万元，增长116.02%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算53.43万元，占93.65%；公务接待费支出决算3.62万元，占6.35%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出53.43万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加32.7万元，增长157.74%。主要原因：一是更新购置了一辆价值22.98万元的森林防火指挥车；二是公务用车运行维护费相比2023年增加9.72万元。
其中：公务用车购置支出22.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额22.98万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于全市境内森林防灭火工作。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、旅行车（含商务车）1辆。
公务用车运行维护费支出30.45万元。主要用于开展日常自然资源林木生态保护、地质灾害综合防治、耕地保护监督工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.06万元，下降36.27%。主要原因是2024年接待人次和接待批次都有所下降。其中：
国内公务接待支出3.62万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待34批次，267人次（不包括陪同人员），共计支出3.62万元，主要用于上级部门调研督导工作，周边区县部门开展工作交流等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出625.04万元，占本年支出合计的6.3%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加532.31万元，增长574.04%。主要变动原因是土地出让业务支出增加了413.88万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加了118.43万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市自然资源和规划局机关运行经费支出275.27万元，比2023年度减少36.75万元，下降11.78%。主要原因是办公费减少15.42万元、印刷费减少6.22万元、电费增加1.5万元、邮电费减少21.01万元、物业管理费增加7.94万元、差旅费减少11.32万元、维修（护）费减少2.44万元、会议费增加0.9万元、培训费增加0.39万元、公务接待费减少2.06万元、委托业务费增加10万元、工会经费增加5.3万元、福利费减少9.7万元、其他交通费用减少0.75万元、其他商品和服务性支出增加6.23万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市自然资源和规划局政府采购支出总额50.7万元，其中：政府采购货物支出50.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公设备采购、森林防火指挥车购置等。授予中小企业合同金额50.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.7万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市自然资源和规划局共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤车辆1辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对自然资源耕地保护监督、国土空间（城市）规划、自然资源调查监测和确权登记、地质灾害综合防治体建设、国土空间（镇村）规划等5个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市自然资源和规划局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告及自然资源林木生态保护、国土空间（城市）规划、国土空间（镇村）规划、自然保护地、湿地及动植物保护、自然资源调查监测和确权登记、地质灾害综合防治体系建设、自然资源开发利用和所有者权益、土地出让业务等专项预算项目绩效自评报告，其中，射洪市自然资源和规划局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2024年我局按照预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策要求，确保单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2024年度部门预算编制和决算汇总工作，年度目标任务基本完成，预算执行情况较好。（绩效自评报告详见附件）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）: 反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）: 反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）: 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）: 反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）: 反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒临野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）: 反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
19.交通运输支出（类）行政运行（款）公路养护（项）: 反映公路养护支出。
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）: 反映用于自然资源规划、研究、管理等方面的支出。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）: 反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）:反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。
25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）: 反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。
26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）: 反映防治地质灾害方面的支出。
30.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理支出。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2024年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成。市自然资源和规划局属行政单位，由1个行政单位（射洪市自然资源和规划局）、1个参照公务员管理的事业单位（射洪市自然资源综合行政执法大队）和10个其他事业单位（市地质环境监测站、市土地统征储备中心、射洪涪江湿地自然保护区管理服务中心、市林业技术推广中心、市不动产登记中心、市地（矿）产交易服务中心、市土地统征整理中心、市城乡规划勘测设计室、市土地勘测规划设计所、自然资源和规划所等）组成。
（二）机构职能。按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全市自然资源调查监测评价；负责全市自然资源和不动产统一确权登记工作；负责全市自然资源资产有偿使用工作；负责全市自然资源的合理开发利用；负责建立全市空间规划体系并监督实施；负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地和古树名木、陆生野生动植物资源的监督管理工作；负责全市森林、湿地资源的监督管理与合理利用；负责统筹全市国土空间生态修复和林业生态保护修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全市地质勘查行业和地质工作；负责地质灾害预防和治理，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；负责全市矿产资源管理工作；负责全市测绘地理信息的统一监督管理；推动全市自然资源领域科技发展和对外合作；配合国家、省、市对市政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2024年末，市自然资源和规划局及其下属单位人员编制数为146人，年末实有在职人数146人（其中行政人员46人、事业人员100人），临聘人员51人，退休人员78人，承担的遗属人员11人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年全年预算收入为9918.22万元，决算报表收入为9918.22万元。
（二）支出情况。2024年全年预算支出为9918.22万元，决算报表支出为9918.22万元。
（三）绩效目标完成情况。
一是高标准构建国土空间规划体系。《射洪市国土空间总体规划（2021－2035年）》获省政府批复，到2035年，我市耕地保有量不低于78.10万亩，其中永久基本农田保护面积不低于70.54万亩，生态保护红线面积不低于24.88平方千米，城镇开发边界面积控制在48.43平方千米以内。积极开展了城北片区、瞿河片区、高铁片区等中心城区部分区域详细规划编制。同时开展了老法院片区规划调整及燃气、消防、海绵城市、公园城市等专项规划审查。积极开展城镇开发边界局部优化调整。牵头出台《2024年农业农村优先发展工作方案》。沱牌舍得酒业协同发展片区等5个镇级片区国土空间总体规划已获遂宁市人民政府审批。
二是耕地保护工作取得新质效。完成耕地和永久基本农田核实处置工作，划定永久基本农田71.73万亩，扎实开展承诺耕地复耕复种工作，圆满完成上级下达的70.53万亩永久基本农田保护任务。圆满完成2023年国土变更调查承诺耕地6391.26亩的任务。永久基本农田储备区划定数据库成果已提交省级质检，将可长期稳定利用耕地7502亩划定为永久基本农田储备区。全市1029名田长和网格员完成巡田87143次，巡田里程达172359.15公里，总体巡田率达149.41%，有效遏制耕地“非农化”“非粮化”。
三是自然生态环境持续改善。截至2024年底，射洪保有森林面积94.5万亩，林地面积74.89万亩，活立木蓄积480万立方米，森林覆盖率达到36.07%。完成全市古树名木“一树一策”保护方案和管护救护等方案编制。完成越冬代蜀柏毒蛾虫情调查，开展飞机防治蜀柏毒蛾工作，完成无公害防治2万亩，灯光诱杀面积4.2万亩，确保有虫不成灾，保护我市森林资源安全。
四是助推林业产业高速发展。2024年国家储备林建设项目五期全部授信完毕。统筹林业产业发展，因地制宜壮大香桂产业，开展香桂+“天府森林粮库”产业园区试点，在文升镇香桂基地开展林下养蜂和林下养羊，在东岳镇和螺湖半岛香桂基地复合种植三木药材黄柏约1000亩，成活率达到90%以上。成功创建广兴双江村、瞿河中皇村县级现代林业园区两个。
五是资源要素保障落实落细。2024年共取得批文2006.742亩，计划供地2200.64亩，实际供地58宗，面积3154.41亩，实现土地价款12.75亿元。2024年，我市拟计划报征土地4269亩含批次报征2064亩，独立选址报征2205亩。向重点项目供应土地3186.51亩。
六是土地资源得到高效利用。全面落实遂宁市盘活存量建设用地三年行动，实行台账管理，分类推进处置。2024年处置闲置土地2607.45亩，处置批而未供土地2547.45亩，已形成初步成果正报市委财经委员会审议。完成佳兴旺、市城投公司、奥星洁、玻璃厂国有土地使用权收回工作，面积72.85亩。
七是积极自然灾害防治。2024年，共争取中央国债资金2601万元对18处地质灾害隐患点进行处置，拨付国债资金1915万元。争取上级专项资金487.2万元用于1处市级监测点、40处专职监测、20户避险搬迁、4处治理、4处排危。开展“森林火灾隐患排查专项行动”“森林防火野外火源专项治理行动”“森林火灾风险防范六大专项行动”和“林区电力燃气输送隐患整治行动”，累计清理林下林缘可燃物190吨，组建督查组6个采取明察、暗访相结合的形式开展森林防火督导，发现并整改隐患累计36处，风险隐患总体可控。严控火源进山，设置卡口卡点340余个，设置集中焚烧祭祀点185个，倡导“坟头鲜花祭祀、林外焚香烧纸”模式，出动工作人员1.6万余人次，劝导带火进山祭祀1.3万余人，护林员带装巡护750余人次。2024年我市未发生1起较大森林火情，森林火灾损失率小于0.9‰。
（四）结余分配和结转结余情况。市自然资源和规划局2024年决算报表无结转结余金额。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
目标1：全年预计完成支付5046.1541万元（其中基本支出2556.1541万元、项目支出2490.00万元）。
完成情况：2024年部门决算报表支出数为9918.22万元（其中基本支出2881.54万元、项目支出7036.68万元），确保了职工待遇按时足额兑付、机关正常运转及自然资源与规划事业的持续发展。
目标2：全年预估处置批而未供土地2500亩，处置闲置土地约1300亩，全年计划供应土地2000余亩。
完成情况：2024年实际处置批而未供土地2547.43亩，处置闲置土地2607.45亩，供应土地3154亩，确保了我市项目用地需求。
目标3：加强部门联动、督促指导，接力推动36个问题楼盘全部清零，切实破解群众办证难题。
完成情况：2024年实际完成了39个“问题楼盘”的初始登记工作，启动分户登记25个，分户办证4655户。
目标4：发挥好林长巡林作用，坚持以问题为导向，注重巡林频次和质量，通过林长巡林促进全市林业态势健康发展。
完成情况：2024年我市建立起了“县镇村”三级林长体系，确定了县级林长、林片长32名，镇级林长46名，村级林长350名。全年各级林长巡林达13400余次，解决各类重点、难点涉林问题13件。组织召开林长制办公室联席会议2次，对联络单位、镇级林长制办公室150余人次进行培训，共同推进林长制工作落地见效。
目标5：全年计划争取2891万元用于我市18处地灾防治，计划投入750万元用于50户地灾避让搬迁工作。
完成情况：2024年我局已争取中央国债资金2601万元对18处地质灾害隐患点进行处置，已全部完工。已争取上级专项资金487.2万元用于1处市级监测点、40处专职监测、20户避险搬迁、4处治理、4处排危。
2.预算管理
（1）预算编制情况。我局严格按照预算编制方案科学合理编制本单位部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定人员编制，公用经费按定额编制；按照“总量控制、计划管理”要求，从严控制机关经费，严格编制“三公”经费预算，压缩公业务费，科学编制项目支出及部门预算项目绩效目标，按时完成部门预算编制报送工作。
（2）预算执行情况。2024年预算收入9918.22万元，实际到位9918.22万元，全年支出9918.22万元，年末无结转结余资金。
（3）“严控一般性支出”情况。2024年“严控一般性支出”预算数为161.34万元，决算报表数为161.34万元，决算数与预算数持平。较2023年决算报表减少8.13%。
3.财务管理
（1）财务管理制度。2024年，我局严格遵循国家及地方行政事业单位财务管理相关法规，结合单位实际，建立健全了涵盖预算管理、收支管理、资产管理等全流程的财务管理制度体系。制度明确了各环节操作流程、审批权限及监督机制，确保财务管理有章可循。通过定期开展制度执行情况检查与修订，使制度能够适应财政政策变化和单位业务发展需求，有效提升了财务管理的规范性和科学性，为单位财务工作的有序开展提供了坚实保障，制度执行达标率达100%。
（2）财务岗位设置。我局科学设置财务岗位，合理配置财务人员，严格遵循不相容岗位分离原则，明确会计、出纳等岗位的职责与权限，形成了相互制约、相互监督的工作机制。同时，加强财务人员专业培训与职业道德教育，全年组织财务知识培训4次，覆盖全体财务人员，有效提升了财务人员的业务能力和职业素养。通过优化岗位设置，财务工作效率显著提高，全年财务核算、报表编制等工作均按时保质完成，未出现因岗位设置不合理导致的财务风险。
（3）资金使用规范。在资金使用方面，我局严格按照预算计划执行，强化预算约束，确保资金专款专用。建立了严格的资金审批流程，对每一笔资金支出进行严格审核，从源头上杜绝了违规支出。加强对项目资金的跟踪管理，定期开展资金使用绩效评价，及时发现并解决资金使用过程中存在的问题。2024年，单位资金使用合规率达100%，资金使用效益显著提升，为自然资源和规划各项工作的顺利推进提供了有力的资金支持。
4.资产管理。2024年人均占用固定资产3.4万元，较2023年增加0.65万元。2024年我局固定资产净值为496.67万元，无闲置需要盘活资产，资产利用率为100%。
5.采购管理。2024年部门通过政府采购12个项目，预算金额2066.41万元，中标金额1936.12万元，节约金额130.29万元，节约率6.3%；采购项目面向中小企业采购共计2066.41万元，其中，面向小微企业采购2032.07万元，占98.33%。
（二）部门预算项目绩效分析
人员类项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额2606.27万元，1－12月预算执行总体进度为100%。
运转类项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额1189.7万元，1－12月预算执行总体进度为100%。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数31个，涉及预算总金额6122.25万元，1－12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策
（1）决策程序。从三类项目整体来看，在项目决策过程中，严格遵循既定的决策流程，经过了充分的调研、论证和审批环节。例如，在人员类项目中，对于人员薪酬、社会保障等预算安排，结合了单位人员编制、岗位需求以及市场薪酬水平等多方面因素进行综合考量；运转类项目依据单位日常运转的实际需求，合理确定办公经费、水电费等支出预算；特定目标类项目则围绕特定任务目标，科学规划资金使用方向。决策过程符合相关规定和程序，决策依据充分，该项可评10分（满分10分）。
（2）目标设置。人员类项目目标设置明确，旨在保障单位人员队伍稳定，提升人员工作积极性，通过合理的薪酬待遇与单位发展战略相契合；运转类项目以保障单位日常工作高效运转为目标，目标具体、可衡量；特定目标类项目围绕特定任务，设定了清晰的产出和效益目标，如在某项特定目标类项目中，明确规定了在特定时间内完成特定的项目任务，并达到预期的社会效益。但在目标设置的创新性方面有所欠缺，整体该项可评9分（满分10分）。
（3）项目入库。所有项目均按照规定流程完成项目入库工作，入库资料完整、规范，项目信息准确。在入库审核过程中，对项目的必要性、可行性等进行了严格把关，确保入库项目质量。该项可评10分（满分10分）。
2.项目执行
（1）资金执行同向。人员类、运转类和特定目标类项目在资金执行过程中，均能做到资金使用方向与项目目标保持一致。人员类项目资金严格按照预算用于人员薪酬、社会保障缴费等方面；运转类项目资金合理分配到各项日常运转支出；特定目标类项目资金精准投入到项目实施的各个环节，未出现资金挪用、挤占等现象。但在资金拨付的及时性方面，部分项目存在一定延迟，影响了项目的推进速度，该项可评9分（满分10分）。
（2）项目调整。在项目执行过程中，三类项目均未出现重大项目调整情况。项目实施内容、预算安排等均按照既定计划执行，体现了项目的稳定性和可控性。该项可评10分（满分10分）。
（3）执行结果。从预算执行进度来看，人员类项目执行进度为100%，运转类项目执行进度为100%，特定目标类项目执行进度为100%，整体执行效果良好。该项可评10分（满分10分）。
3.目标实现
（1）目标完成。人员类项目通过合理的薪酬发放和社保按时足额缴费，保障了人员队伍的稳定，提升了人员业务能力；运转类项目确保了单位日常工作的顺利进行；特定目标类项目均按照计划完成了项目任务，实现了预期的产出目标。如某特定目标类项目，按时完成了项目建设内容，达到了预期的数量和质量标准。该项可评10分（满分10分）。
（2）目标偏离。三类项目在实施过程中，均未出现明显的目标偏离情况，项目实施方向和结果与设定目标基本一致。该项可评10分（满分10分）。
（3）实现效果。人员类项目提高了人员工作满意度，为单位发展提供了人才保障；运转类项目保障了单位高效运转，提升了工作效率；特定目标类项目产生了一定的社会效益和生态效益，如改善了公共服务水平等。但在经济效益和长期效益方面，部分项目还有待进一步提升，整体该项可评10分（满分10分）。
（三）绩效结果应用情况。
为切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，市自然资源和规划局采取有效措施，强化预算绩效评价结果应用。
1.内部应用情况
（1）优化资源配置。优先考虑和重点支持绩效好的项目，对达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。同时，根据绩效评价结果，优化人员配置，将优秀人才调配到关键项目岗位，提升工作效能。
（2）完善管理制度。通过对绩效评价中发现的问题，如资金拨付延迟、项目执行细节不足等，要及时深入分析管理制度漏洞，修订完善了《项目资金管理办法》《项目实施流程规范》等制度。明确了资金拨付的时间节点和责任主体，细化了项目执行各环节的操作标准和监督要求，从制度层面保障项目高效推进，避免类似问题再次发生。
（3）强化绩效考核。将绩效评价结果与部门内部绩效考核紧密结合，将项目绩效得分纳入工作人员年度考核指标体系，作为评优评先、职务晋升的重要参考。对在绩效表现突出项目中做出贡献的人员给予表彰奖励，对因个人原因导致项目绩效不佳的进行问责，激发工作人员的积极性和责任感。
2.信息公开情况
按照预算信息公开的有关规定在本单位门户网站公开上年度实施决算报告、报表以及部门整体支出绩效自评报告，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
3.整改反馈情况
及时对项目或部门整体支出绩效情况、存在问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，增强绩效评价工作的约束力，不断提升工作质量和管理水平。
四、评价结论及打算
（一）评价结论
2024年我局按照预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策要求，确保单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2024年度部门预算编制和决算汇总工作，年度目标任务基本完成，预算执行情况较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为98分，部门整体支出绩效等级为“优”。
（二）工作打算
一是将绩效理念贯穿部门决策全过程。加大绩效管理培训，树立全员参与绩效评价意识；完善绩效目标管理，各股室人员共同商讨、科学设定确定部门整体、项目绩效目标。
二是强化数据支撑，优化评价指标体系。整合部门业务系统数据，建立不同股室间数据共享机制，使数据收集完整、准确、口径统一。引入成本效益分析满意度调查等多元指标，定期修订权重。
三是强化结果应用刚性。建立评价－反馈－整改－挂钩闭环机制，将结果与预算安排、干部考核挂钩。建立整改跟踪机制，通过回头看确保整改落实，引入社会监督，公开评价结果及整改报告。
四是加强绩效管理、评价能力培训。开展绩效管理专项培训，提高全体干部职工绩效管理和评价能力。
附表：部门整体支出绩效自评表（2024年度）
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
部门名称 | 射洪市自然资源和规划局 | ||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
人员经费 | 人员工资、津补贴等人员支出 | 2606.27 | 2606.27 | 2606.27 | 2606.27 | ||||
公用经费 | 办公、差旅、水电等公用支出 | 275.27 | 275.27 | 275.27 | 275.27 | ||||
项目经费 | 自然资源管理、地质灾害防治等项目支出 | 7036.68 | 7036.68 | 7036.68 | 7036.68 | ||||
金额合计 | 9918.22 | 9918.22 | 9918.22 | 9918.22 | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
1.完成支付5046.15万元（其中基本支出2556.15万元、项目支出2490万元），确保职工待遇按时足额兑付，确保机关正常运转，确保自然资源与规划事业持续发展。 2.全年预估处置批而未供土地2500亩，处置闲置土地约1300亩，全年计划供应土地2000余亩，保障我市重点项目用地需求。 3.加强部门联动、督促指导，接力推动36个问题楼盘全部清零，切实破解群众办证难题。 4.发挥好林长巡林作用，坚持以问题为导向，注重巡林频次和质量，通过林长巡林促进全市林业态势健康发展。 5.全年计划争取2891万元用于我市18处地灾防治，计划投入750万元用于50户地灾避让搬迁工作。 | 一是高标准构建国土空间规划体系。《射洪市国土空间总体规划（2021－2035年）》获省政府批复，到2035年，我市耕地保有量不低于78.10万亩，其中永久基本农田保护面积不低于70.54万亩，生态保护红线面积不低于24.88平方千米，城镇开发边界面积控制在48.43平方千米以内。积极开展了城北片区、瞿河片区、高铁片区等中心城区部分区域详细规划编制。同时开展了老法院片区规划调整及燃气、消防、海绵城市、公园城市等专项规划审查。积极开展城镇开发边界局部优化调整。牵头出台《2024年农业农村优先发展工作方案》。沱牌舍得酒业协同发展片区等5个镇级片区国土空间总体规划已获遂宁市人民政府审批。 二是耕地保护工作取得新质效。完成耕地和永久基本农田核实处置工作，划定永久基本农田71.73万亩，扎实开展承诺耕地复耕复种工作，圆满完成上级下达的70.53万亩永久基本农田保护任务。圆满完成2023年国土变更调查承诺耕地6391.26亩的任务。永久基本农田储备区划定数据库成果已提交省级质检，将可长期稳定利用耕地7502亩划定为永久基本农田储备区。全市1029名田长和网格员完成巡田87143次，巡田里程达172359.15公里，总体巡田率达149.41%，有效遏制耕地“非农化”“非粮化”。 三是自然生态环境持续改善。截至2024年底，射洪保有森林面积94.5万亩，林地面积74.89万亩，活立木蓄积480万立方米，森林覆盖率达到36.07%。完成全市古树名木“一树一策”保护方案和管护救护等方案编制。完成越冬代蜀柏毒蛾虫情调查，开展飞机防治蜀柏毒蛾工作，完成无公害防治2万亩，灯光诱杀面积4.2万亩，确保有虫不成灾，保护我市森林资源安全。 四是助推林业产业高速发展。2024年国家储备林建设项目五期全部授信完毕。统筹林业产业发展，因地制宜壮大香桂产业，开展香桂+“天府森林粮库”产业园区试点，在文升镇香桂基地开展林下养蜂和林下养羊，在东岳镇和螺湖半岛香桂基地复合种植三木药材黄柏约1000亩，成活率达到90%以上。成功创建广兴双江村、瞿河中皇村县级现代林业园区两个。 五是资源要素保障落实落细。2024年共取得批文2006.742亩，计划供地2200.64亩，实际供地58宗，面积3154.41亩，实现土地价款12.75亿元。2024年，我市拟计划报征土地4269亩含批次报征2064亩，独立选址报征2205亩。向重点项目供应土地3186.51亩。 六是土地资源得到高效利用。全面落实遂宁市盘活存量建设用地三年行动，实行台账管理，分类推进处置。2024年处置闲置土地2607.45亩，处置批而未供土地2547.45亩，已形成初步成果正报市委财经委员会审议。完成佳兴旺、市城投公司、奥星洁、玻璃厂国有土地使用权收回工作，面积72.85亩。 七是积极自然灾害防治。2024年，共争取中央国债资金2601万元对18处地质灾害隐患点进行处置，拨付国债资金1915万元。争取上级专项资金487.2万元用于1处市级监测点、40处专职监测、20户避险搬迁、4处治理、4处排危。开展“森林火灾隐患排查专项行动”“森林防火野外火源专项治理行动”“森林火灾风险防范六大专项行动”和“林区电力燃气输送隐患整治行动”，累计清理林下林缘可燃物190吨，组建督查组6个采取明察、暗访相结合的形式开展森林防火督导，发现并整改隐患累计36处，风险隐患总体可控。严控火源进山，设置卡口卡点340余个，设置集中焚烧祭祀点185个，倡导“坟头鲜花祭祀、林外焚香烧纸”模式，出动工作人员1.6万余人次，劝导带火进山祭祀1.3万余人，护林员带装巡护750余人次。2024年我市未发生1起较大森林火情，森林火灾损失率小于0.9‰。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 处置闲置土地数量 | ≥1300亩 | 2607亩 | |||||
计划供应土地面积 | ≥2220亩 | 3154亩 | |||||||
全年计划报征土地数量 | ≥2100亩 | 2291亩 | |||||||
完成上级下达我市的永久基本农田保护目标 | 47020公顷 | 47020公顷 | |||||||
计划处置批而未供土地面积 | ≥2500亩 | 2547亩 | |||||||
质量指标 | 部门预算执行完成进度 --年末执行与实际进度偏离率 | ≤10% | 5% | ||||||
各项违法建设认定、查处、处置工作严格按相关规定执行，规范执行率 | =100% | 100% | |||||||
固定资产利用率-实际在用固定资产与单位总固定资产占比 | ≥85% | 90% | |||||||
年终监控取消额度及年末结余注销额度占年初预算比例 | ≤10% | 5% | |||||||
项目绩效完成偏离度--年初预期与实际完成项目数 | ≤20% | 10% | |||||||
项目验收通过率 | ≥95% | 100% | |||||||
年度绩效指标 | 完成指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≥90% | 95% | ||||
预算编制准确性--全年调剂金额年初预算数 | ≤10% | 5% | |||||||
政府采购执行率-年度实际政府采购与年初预算比率 | ≥90% | 95% | |||||||
时效指标 | 土地储备工作完成时间 | ≤11月 | 11月 | ||||||
各项巡查、处置任务完成时限 | ≤1年 | 1年 | |||||||
国家储备林建设项目开工建设时间 | ≤6月 | 5月 | |||||||
镇片级国土空间规划完成时限 | ≤5月 | 5月 | |||||||
成本指标 | 人员经费 | 2606.27 | 2606.27 | ||||||
公用经费 | 275.27 | 275.27 | |||||||
项目经费 | 7036.68 | 7036.68 | |||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 各专项规划相互协调，避免重复建设，高效运行，节约城市投资 | 优良中低差 | 优 | |||||
全年土地出让收入 | ≥10.4亿元 | 12.75亿元 | |||||||
社会效益 指标 | 优良中低差 | 优 | |||||||
维护社会公平正义，保护公共利益，提高城市竞争力，增强人民群众的获得感、幸福感，促进经济社会全面协调发展 | 优良中低差 | 优 | |||||||
生态效益 指标 | 查处违法建设，美化城市环境，提升城市品质。推动我市矿业绿色发展转型 | 优良中低差 | 优 | ||||||
加强野生动物、湿地保护，维护生物多样性 | 优良中低差 | 优 | |||||||
年度绩效指标 | 生态效益 指标 | 可持续影响 指标 | 各类规划编制成果、卫片执法成果使用 | ≥2年 | 2年 | ||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 95% | |||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表