目录
第一部分2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分2025年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6.部门预算项目支出绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
表8.政府采购预算表
射洪市沱牌镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）沱牌镇职能简介
1.加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实党建工作责任制，加强意识形态工作，推进全面从严治党。推进村（社区）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.促进经济发展。编制实施辖区经济社会发展、国土空间等各项规划。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业，促进农村一二三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇、村（社区）经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。
3.强化民生服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
4.维护社会稳定。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，及时化解各类矛盾纠纷。
5.指导基层自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村（社区）依法自治，推进村（居）务公开、财务公开，促进村（居）民委员会的组织建设和制度建设。
6.实施综合管理。依法履行上级赋予的行政执法权限，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，做好监督检查等事中事后监管工作。动员辖区内各类社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）沱牌镇2025年重点工作
一是提升镇域美誉度，实现全国综合实力千强镇榜单排名提升，进一步提升文旅综合实力。
二是展现集镇新风貌，做好城镇更新工作，优化城镇秩序管理。
三是增强经济硬实力，优化国土空间布局，实施全域土地综合整治，做好项目要素保障，扎实推进重点项目征地拆迁工作，推动农业产业升级，提升乡村振兴成效。
四是稳定民生基本盘，做好群众稳定工作和烂尾楼处置工作。
二、部门预算单位构成
沱牌镇下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，沱牌镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。沱牌镇，2025年收支总预算2784.56万元，较2024年收支预算总数减少164.37万元，主要是一般公共服务支出减少。
（一）收入预算情况
沱牌镇2025年收入预算2784.56万元，其中：上年结转70.27万元，占2.52%；一般公共预算拨款收入2714.29万元，占97.48%。
（二）支出预算情况
沱牌镇2025年支出预算2784.56万元，其中：基本支出2714.29万元，占97.48%；项目支出70.27万元，占2.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
沱牌镇，2025年收支总预算2714.29万元，较2024年收支预算总数减少187.72万元，主要是一般公共服务支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2714.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入70.27万元；支出包括：一般公共服务支出1487.63万元、社会保障和就业支出131.27万元、卫生健康支出53.74万元、农林水支出1023.66万元、住房保障支出88.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
沱牌镇，2025年收支总预算2784.56万元，较2024年收支预算总数减少164.37万元，主要是农村综合改革支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1487.63万元，占43.42%；社会保障和就业支出131.27万元，占4.71%；卫生健康支出53.74万元，占1.93%；农林水支出1023.66万元，36.76%；住房保障支出88.27万元，占3.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为759.61万元，主要用于：保障行政单位正常运转和职工工资津补贴发放等。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为295.02万元，主要用于：保障事业单位正常运转和职工工资津补贴发放等。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为430万元，主要用于：保障其他日常工作任务。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2025年预算数为3万元，主要用于：统计专项普查支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为105.02万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险。
6.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2025年预算数为0.43万元，主要用于：就业创业服务。
7.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为6.77万元，主要用于：社会保险。
8.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为4.73万元，主要用于：公益性岗位工资补贴。
9.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为0.54万元，主要用于：养老服务支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为13.79万元，主要用于：临时救助等其他社会保障和就业。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为21.96万元，主要用于：机关行政人员医疗保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.92万元，主要用于：机关事业人员医疗保险支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为16.27万元，主要用于：机关公务员医疗补助支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.59万元，主要用于：行政事业单位大额医疗补助支出。
15.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2025年预算数为12.5万元，主要用于：脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
16.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为54.8万元，主要用于：村级公益性事业建设支出。
17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为956.36万元，主要用于：村民委员会和村党支部补助支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为88.27万元，主要用于：机关事业单位住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沱牌镇2025年一般公共预算基本支出2714.29万元，其中：
人员经费1658.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费1055.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
沱牌镇2025年“三公”经费财政拨款预算数14.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.65万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是本单位不涉及因公出国（境）支出。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是公务接待业务未增加。
2025年公务接待费计划用于日常公务接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是公务用车业务未增加。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障民生服务经济发展等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
沱牌镇2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数28万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费28万元。
（一）会议费与2024年预算持平。主要原因是未涉及会议支出。
（二）培训费与2024年预算持平。主要原因是未涉及培训支出。
（三）差旅费较2024年预算下降77.5%。主要原因是严格落实过紧日子要求。
九、政府性基金预算支出情况说明
沱牌镇2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
沱牌镇2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门及下属便民服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心等3家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，沱牌镇安排政府采购预算5万元，主要用于采购台式计算机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，沱牌镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年沱牌镇开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算2714.29万元。其中：人员类项目10个，涉及预算1658.65万元；运转类项目15个，涉及预算1055.65万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
4一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映行政单位统计专项普查支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：反映用于行政单位就业创业服务支出。
9.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的社会保险支出。
10.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映行政单位用于公益性岗位补贴支出。
11.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映行政事业单位用于养老服务支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗支出。
17.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映行政单位用于脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
18.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映行政单位用于农村综合改革类村级公益性事业建设支出。
19.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映行政单位用于村民委员会和村党支部生活补助支出。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。