2023年度射洪市香山镇第一小学校单位决算公开
公开时间：2024年9月15日
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责..............................................................4
二、机构设置..............................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明..............................................5
二、收入决算情况说明......................................................5
三、支出决算情况说明......................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................11
十、其他重要事项的情况说明................................................11
第三部分 名词解释.........................................................14
第四部分 附件.............................................................17
第五部分 附表.............................................................20
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
从事教育及教学服务，负责香山镇街道、杨家坝村、卡防湾村、李家坝村、桐麻沟村、乌盆寨村学前和小学教育教学，回报社会。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、实施开展好辖区内适龄儿童的学前和义务教育，推动学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学任务。
2、加强学校管理和教师队伍建设，提升教育教学质量。
3、履行学校教育教学职责，探究农村留守儿童教育管理策略，促进留守儿童身心健康发展。
4、其他相关社会服务工作。
二、机构设置
射洪市香山镇第一小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计348.43万元。与2022年度相比，收、支总计各增加21.92万元，增长6.71%。主要变动原因是2023年有政策性补发。
二、收入决算情况说明
2023年度年收入合计348.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入348.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度年支出合计348.43万元，其中：基本支出338.01万元，占97.01%；项目支出10.42万元，占2.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计348.43万元。与2022年度相比，收、支总计各增加21.92万元，增长6.71%。主要变动原因是2023年有政策性补发。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出348.43万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.92万元，增长6.71%。主要变动原因是在2023年中有政策性补发。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出348.43万元，主要用于以下方面：教育支出264.98万元，占76.05%；社会保障和就业支出47.38万元，占13.6%；卫生健康支出11.88万元，占3.41%；农林水支出2.42万元，占0.69%；住房保障支出21.77万元，占6.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算支出决算数为348.43万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为2.68万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为254.3万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为17.5万元完成预算100%，按预算执行。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为29.06万元完成预算100%，按预算执行。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.82万元完成预算100%，按预算执行。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.46万元，按预算执行。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.42万元，按预算执行。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为21.77万元，完成预算100%，按执行预算。
9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为2.42万元，完成预算100%，按执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度公共预算财政拨款基本支出338.01万元，其中：
人员经费312.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费25.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算37.5%；较上年减少-0.02万元，下降10%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出0.18万元，完成预算37.5%。公务接待费支出决算比2022年减少0.02万元，下降10%。主要原因是公务接待减少。其中：国内公务接待支出0.18万元。主要用于公务接待用餐费。国内公务接待13批次，51人次，共计支出0.18万元，具体内容包括公务接待用餐费0.18万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市香山镇第一小学校机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市香山镇第一小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市香山镇第一小学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对教育支出等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款（补助）收入：指市本级财政拨入的各类经费。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和一般行政管理项目支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），主要用于：归口管理的行政单位离退休人员活动、医疗补助、党组织活动、老干部管理工作等。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要用于：事业单位离退休人员活动、医疗补助、党组织活动、老干部管理工作等。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），主要用于：机关事业单位离退休人员工作经费支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于改制了断人员及中华人民共和国成立前参加工作人员等生活补助。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及失业保险等支出。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于：行政事业及参公单位职工医疗补助缴费。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职工住房公积金支出。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表