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公开时间：2024年 9 月 3日
第一部分 单位概况..............................................4
一、主要职责................................................4
二、机构设置................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明..............................5
一、收入支出决算总体情况说明................................5
二、收入决算情况说明........................................5
三、支出决算情况说明........................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................12
十、其他重要事项的情况说明...................................12
第三部分 名词解释...............................................14
第四部分 附件...................................................17
第五部分 附表...................................................27
一、收入支出决算总表........................................27
二、收入决算表..............................................27
三、支出决算表..............................................27
四、财政拨款收入支出决算总表................................27
五、财政拨款支出决算明细表..................................27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..................27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.......................27
妇幼保健机构坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
我院现开设孕产保健部：孕产群体保健、婚孕检科、围产保健、遗传保健、遗传咨询、产科。儿童保健部：普儿科、新生儿科、儿童保健科、口腔科、眼科。计划生育服务部：计划生育服务指导、计划生育手术。临床保健医技：内科、外科、超声影像科、检验科、药剂科、手术室、消毒供应室。行后部门、后勤部门。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5998.8万元。与2022年度相比，收、支总计各减少637.43万元，下降9.4%。主要变动原因是2022年老院区房屋置换。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计5947.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1581.03万元，占26.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4366.66万元，占73.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计5998.8万元，其中：基本支出5240.99万元，占87.4%；项目支出757.81万元，占12.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1581.03万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少291.31万元，下降15.6%。主要变动原因是各项财政收入均有减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1581.03万元，占本年支出合计的26.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少291.31万元，下降15.6%。主要变动原因是各项财政收入均有减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1581.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出36.38万元，占2.3%；卫生健康支出1530.3万元，占96.8%；住房保障支出14.35万元，占0.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1581.03万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为36.38万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为47.38万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：支出决算为200万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为246.37万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为189.23万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为204.98万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为106.64万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为173.07万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：支出决算为96.94万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为35万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为42万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为172.99万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.7万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.35万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出901万元，其中：
人员经费899.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1.2万元，主要包括：差旅费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于急救等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市妇幼保健院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%（或与2022年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市妇幼保健院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市妇幼保健院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于病人救治及转运。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对免费婚检、免费孕检、农村妇女两癌检查、预防艾滋母婴传播等5个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指城市社区卫生机构的支出
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的支出
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
15.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。
16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务支出。
17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
射洪市妇幼保健院（射洪市妇幼保健卫生服务中心）
部门整体支出绩效报告
一、单位概况
（一）机构组成。我院现开设孕产保健部：孕产群体保健、婚孕检科、围产保健、遗传保健、遗传咨询、产科。儿童保健部：普儿科、新生儿科、儿童保健科、口腔科、眼科。计划生育服务部：计划生育服务指导、计划生育手术。临床保健医技：内科、外科、超声影像科、检验科、药剂科、手术室、消毒供应室。行后部门、后勤部门。
（二）机构职能。妇幼保健机构坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
（三）人员概况。2023年底我院职工235人，在编人员138人，编外人员97人。
二、部门财政资金收支情况
（一）财政资金收入情况。
2023年收到财政拨款资金1581.03万元，均为一般财政公共预算资金。
（二）财政资金支出情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出1581.03万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1、领导重视，职责明确。领导高度重视预算绩效管理，强调预算绩效管理的重要性和必要性，并联合相关预算项目科室负责人，扎实推进此次绩效自评工作。
2、制度方面。制定及完善了《射洪市妇幼保健院财务管理制度》等。着力抓好部门预算绩效管理，强化资金使用、政府采购和资产管理，有效使用资金。
3、目标制定情况。我院各科室切实做到科学、合理地编制预算。结合实际业务开展情况和往年数据测算，以及考虑最新形势变化等因素，综合分析，制定目标。
4、预算编制准确情况。自绩效管理 纳入整个工作管理体系以来，我院高度重视绩效管理的必要性，把绩效管理工作与日常工作管理相结合，形成常态化管理和监控，讲求实效和成绩。不断在管理中找不足，在不足中促成长。
（二）结果应用情况
本部门各类项目实施后均达到预期的经济、社会效益。部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果和应用反馈结果整改情况较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较理想，达到了年初设定的各项绩效目标。高度重视财政资金的支出绩效，从资金预算、执行，支付等流程层层把关。所有资金严格按照审批程序办理、实施内容符合要求，会计核算结果真实，准确。
（二）存在问题
进一步强化医院财务管理制度和内控制度。
（三）改进建议
1、进一步加强项目资金的管理。
2、完善医院内控制度，提升管理效能。
2023年农村妇女“两癌”项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能
我市卫生健康局高度重视农村妇女“两癌”检查项目工作，于3月下发了《射洪市卫生健康局关于开展射洪市2023年农村妇女“两癌”检查项目工作的通知》，成立了农村妇女“两癌”检查项目领导小组和专家技术小组，确定了筛查机构和复筛机构。制定资金支出计划，经财政部门审批后，按照执行项目单位职能职责、资金审批流程及时支付。对项目进展情况进行监督管理和绩效评价。
2.我院根据农村妇女“两癌”检查项目制定资金管理使用办法，做到专款专用。
3.项目资金分配按照“两癌”内容及成本测算表和实际完成数进行结算。
（二）项目绩效目标
1.项目实施内容：宫颈癌检查、乳腺癌检查。
2.项目应实现的具体绩效目标：包括目标的量化、细化以及项目实施进度计划等。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，目标合理可行，项目实施进度100%。
（三）项目自评步骤及方法
我院主要评价资金管理及组织实施两个方面。通过对项目管理制度和财务管理制度，查看财政专项资金的已收付凭证，核查账务处理是否规范、资金安全能否得到保障、项目质量是否可控、监管是否有效等，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年两癌资金批复83.2万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金到位。2023年到位资金83.2万元。
2.资金使用。已使用83.2万元。
（三）项目财务管理情况
本项目资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目资金的用途，无挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目组织架构及实施流程
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。农村妇女两癌检查项目卫生健康局设置有领导小组，有指导小组。实施流程严格按规范执行。
（二）项目管理情况。由市卫健局发文在全市相关定点医疗机构进行项目实施，射洪市妇幼保健院负责项目资金的审核和下拨。
（三）项目监管情况。强调主管部门和资金使用单位要严格执行两癌资金预算，加快支出进展，做到专款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
今年全市13个项目实施单位共为8081名适龄农村妇女进行宫颈癌检查，为8072名适龄农村妇女进行乳腺癌检查，超额完成省下达6500名宫颈癌、6500名乳腺癌检查任务，宫颈癌目标任务完成率为124.3%，乳腺癌目标任务完成率为124.2%。宫颈癌检查出鳞状上皮内高级别瘤变35人、鳞状上皮内低级别瘤变41人，确诊宫颈癌5人，确诊乳腺癌患者4人。检出的宫颈癌病例及可疑病例均得到及早治疗，提高了早期发现、诊断和治疗率。
（二）项目效益情况。
农村妇女“两癌”检查效益更多体现在社会效益上。随着农村妇女“两癌”检查项目的实施，越来越多的妇女开始重视自身健康，积极主动 参与“两癌”检查，通过“两癌”筛查和早诊、早治切实提高了广大农村妇女的健康水平。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我市农村妇女“两癌”检查项目严格按照国家和省项目方案要求实施，实施内容符合要求，经费支出按照项目结算标准和实际完成数进行，经费下拨及时，项目实施过程和经费管理规范。
（二）存在的问题。
1.组织管理方面。个别单位重视程度不够，多部门协调配合机制不健全，流程未优化，增加了项目实施难度。
2.人员培训方面。由于县级师资力量相对薄弱，专业水平有限，未邀请省市级专家进行讲课培训，我市两癌检查技术有待进一步提高。
3.信息管理方面。2023年四川省“两癌”检查信息系统上线后，部分单位信息上报人员对“两癌”检查系统不熟悉，导致部分检查结果未及时录入，后续的复查开展缓慢。二是报表人员对统计指标理解不清，报表完整性和逻辑性较差，且与月报数不吻合；三是个别检查单位未固定信息录入人员，导致数据收集困难，致使上报数据缺乏及时性、完整性和准确性。
4.质量管理方面。一是个别检查机构工作人员对阳性病例转诊机制不熟悉，导致部分阳性病例未及时进行后续的复查。二是部分检查单位并未严格落实乳腺触诊检查，直接进行乳腺超声检查，不符合检查流程的要求。三是部分检查机构乳腺超声检查分级标准掌握不牢，导致可疑阳性病例未及时进行进一步检查。四是随访工作落实不到位。抽查发现个别单位未建立阳性病例随访台账，未对可疑病例进行追踪随访管理。五是“两癌”检查专家组质控参与度不高，临床技术质控工作落实不理想，质控工作有待进一步深入。
5.健康教育方面。部分单位虽然开展了农村妇女“两癌”健康教育宣传，但健康教育不够深入，宣传效果不理想，辐射面不广。
6.任务指标完成情况。我市个别单位农村妇女“两癌”检查项目推进缓慢，检查技术水平不高，阳性检出率偏低。
7.经费投入不足。因农村妇女“两癌”项目资金由中央、省和市级财政共同分担，项目资金仅用于服务对象的宫颈癌和乳腺癌基本检查，缺乏市级其他配套经费（培训、宣传和技术指导），制约了项目顺利实施。
（三）相关建议。
1.提高认识，加强领导。各单位要加强对“两癌”检查重要性的认识，进一步强化组织领导，健全管理制度，优化工作流程，建立转诊机制。同时积极与市卫生健康行政部门沟通，建立多部门协调机制，例如与妇联、辖区政府部门共同推动“两癌”项目工作。
2.强化人员培训。召开全市农村妇女“两癌”培训会，借助省市师资力量，切实提高我市检查人员检查技术水平，促进检查质量提高。同时派出相关人员外出进修学习，参加上级组织的相关培训，提高服务技术水平。
3.加大宣传力度。各项目实施单位要通过微信公众号、宣传标语、短信、广播等开展形式多样的宣传活动，普及“两癌”防治健康知识，让广大女性对“两癌”防治有更多了解，增强参与“两癌”检查的主动性和积极性，促进“两癌”早发现、早诊断、早治疗。
4.积极推动“两癌”检查系统的全面使用，实现信息共享。我市将继续推进省级“两癌”检查系统使用，实现登记、检查和随访管理信息化。各项目实施单位要严格按项目要求及时完善相关信息的录入，认真做好数据收集、汇总和上报。
5.加大质控工作力度，提高检查工作质量。积极组织“两癌”检查专家组深入检查机构开展质量控制，提升指导水平，发现检查工作中问题，提出改进意见，促进项目工作质量进一步提高。
6.落实可疑或阳性病例的随访管理，各项目实施单位要按照《四川省宫颈癌检测和乳腺癌检查异常/可疑病例管理工作规范（试行）》的要求，对可疑病例实施全程随访管理，敦促阳性患者进一步检查及治疗，提升广大妇女的健康水平。
绩效目标表 | ||||||||||||||
单位信息： | 177002－射洪市妇幼保健院 | 项目名称： | 农村妇幼“两癌”项目 | 职能职责与活动： | 全市农村妇女宫颈癌检查，适龄妇女乳腺癌检查 | |||||||||
主管部门： | 177－射洪市卫生健康局部门 | 项目经办人： | 税国鹏 | 项目总额： | 832000 | |||||||||
预算执行率权重（%）： | 10 | 项目经办人电话： | 13882587646 | 其中： | 财政资金： | 832000 | ||||||||
整体目标： | 进一步提高我市农村适龄妇女乳腺癌和宫颈癌的早诊、早治率，落实“两癌”筛查民生实事，提升“两癌”筛查整体质量水平。统筹协调、督导“两癌”检查工作的组织实施，确保工作全面完成。 | 财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
单位资金： | 0 | |||||||||||||
社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
银行贷款： | 0 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 100% | 90 | % | 30 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 12 | 月 | 30 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 宫颈癌、乳腺癌检查率 | ≥ | 6500 | 6500 | 对 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人群覆盖率 | ≥ | 90% | 100 | % | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度调查 | ≥ | 90% | 100 | % | 10 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | / | ≤ | 859500 | 832000 | 元 | 10 | |||||||
第五部分 附表