2023年度四川省射洪市金华中学部门决算
公开时间：2024年09月15日
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责--------------------------------------------------------4
二、机构设置--------------------------------------------------------4
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明----------------------------------------5
二、收入决算情况说明------------------------------------------------5
三、支出决算情况说明------------------------------------------------6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明--------------------------------6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------------7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明------------------------9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明----------------------------10
八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------------11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------11
十、其他重要事项的情况说明-----------------------------------------11
第三部分 名词解释--------------------------------------------------13
第四部分 附件------------------------------------------------------16
第五部分 附表-----------------------------------------------------22
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
四川省射洪市金华中学是一所完全中学，是四川省示范性普通高中。学校建校历史悠久，文化底蕴深厚，主要从事初中义务教育和高中学历教育及其相关的社会服务。
二、机构设置
四川省射洪市金华中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4755.29万元。与2022年相比，收、支总计各增加582.92万元，增长13.97%。主要变动原因是人员经费增加，项目支出增加，总体基本支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计4755.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4755.29万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计4755.29万元，其中：基本支出4738.97万元，占99.66%；项目支出16.32万元，占0.34%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计4755.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加582.92万元，增长13.97%。主要变动原因是人员经费增加，项目支出增加，总体基本支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4755.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加582.92万元，增长13.97%。主要变动原因是人员经费增加，项目支出增加，总体基本支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4755.29万元，主要用于以下方面：教育支出3707.62万元，占77.97%；社会保障和就业支出506.14万元，占10.64%；卫生健康支出191.7万元，占4.03%；住房保障支出333.51万元，占7.01%；农林水支出16.32万元，占0.34%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为4172.35，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为1805.87万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为1,901.75万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为490.21万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为11.47万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为177.19万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为14.51万元，完成预算100%。
7.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为16.32万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为333.51万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出4738.97万元，其中：
人员经费44449.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费289.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少1.39万元，减少100%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少1.39万元，减少100%。主要原因是节约开支。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0.00万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，金华中学机关运行经费支出0.00万元，比2022年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%（或与2022年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2023年，金华中学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，金华中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成金华中学绩效自评报告，其中，金华中学绩效自评得分为92.5分，绩效自评综述：总体情况良好，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指为保障初中教育机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指为保障高中教育机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教职工养老保险等支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指教职工死亡支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教职工医疗保险。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指教职工其他医疗保险。
16.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指建档立卡学生补助支出。
17.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：教职工住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表