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公开时间：2023年09月12日
第一部分 单位概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2022年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 12
第四部分 附件 16
第五部分 附表 20
一、收入支出决算总表 20
二、收入决算表 20
三、支出决算表 20
四、财政拨款收入支出决算总表 20
五、财政拨款支出决算明细表 20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20
第一部分 单位概况
一、主要职责
服务宗旨：救死扶伤，实行革命人道主义精神，预防为主，为人民服务，社会效益为主的福利事业单位。业务范围：预防保健科、内外科、儿科、妇产科、检验科、放射科。
机构设置
1.我单位属于一级甲等乡镇卫生院，二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。
2.我单位位于射洪市香山镇南兴街103号，编制床位20张，设置有内科、中医科、儿科、放射科、检验科、B超室、心电图室、公卫科等科室。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计391.87万元。与2021年相比，收、支总计各减少8.3万元，下降2.1%。主要变动原因是收、支总计减少21.96万元，下降1.63%。主要变动原因一是新冠肺炎疫情常态化防控工作要求严格，导致大量病员流失，医疗收入减少;二是医保局对医保基金、对医疗单位的监管更加严格;三是2020年结转财政补助收入21.53万元至2021年使用,2022年收支总计较2021年减少。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计391.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入225.07万元，占57.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入166.8万元，占42.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计364.25万元，其中：基本支出205.28万元，占56.4%；项目支出158.97万元，占43.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计225.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6.31万元，增长2.9%。主要变动原因是受疫情影响，在防控经费补助、人员经费补助等方面投入增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出225.07万元，占本年支出合计的61.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.31万元，增长2.9%。主要变动原因受疫情影响，在防控经费补助、人员经费补助等方面投入较2021年有所增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出225.07万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；卫生健康支出223.68万元，占99.4%；农林水支出1.39万元，占0.6%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为225.07万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）:支出决算为86.19万元，完成预算100%。
2.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）:支出决算为17.24万元，完成预算100%。
3.卫生健康（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）:支出决算为116.04万元，完成预算100%。
4.卫生健康（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。
5.卫生健康（210类）中医药（06款）中医（民族医）药专项（01项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
6.卫生健康（210类）优抚对象医疗（14款）优抚对象医疗补助（01项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%。
7.农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出68.34万元，其中：
人员经费68.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0.00%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0.00%。
国内公务接待支出0万元。主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，射洪市香山镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0.00%（或与2021年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2022年，射洪市香山镇卫生院政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于通用设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，射洪市香山镇卫生院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康(210 ) 基层医疗卫生机构( 03 )乡镇卫生院(02)：反映用于乡镇卫生院的支出。
10.卫生健康( 210 ) 基层医疗卫生机构( 03 )其他基层基本医疗卫生机构支出( 99 ):反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
11.卫生健康(210) 公共卫生(04) 基本公共卫生服务(08):反映基本公共卫生服务支出。
12.卫生健康(210)公共卫生(04) 重大公共卫生服务(09):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康支出(210)中医药( 06 )中医(民族医)药专项(01):反映中医药方面的专项支出。
14.卫生健康支出(210)优抚对象医疗(14)优抚对象医疗补助(01):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
15.农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99):反映脱贫村驻村帮扶工作队员生活补助。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年射洪市香山镇卫生院整体绩效评价报告
部门（单位）基本情况
机构组成。
射洪市香山镇卫生院为独立核算的一级甲等基层医疗机构卫生单位，主管部门是射洪市卫生健康局。开设有放射科、检验科、中医科、财务科、办公室、公卫科等科室。
机构职能和人员概况。
服务宗旨：救死扶伤，实行革命人道主义精神，预防为主，为人民服务，社会效益为主的福利事业单位。业务范围：预防保健科、内外科、儿科、妇产科、检验科、放射科。
2022年在岗在职人员决算数12人，其中在编在职人员7人，临聘人员5人。
年度主要工作任务。
2022年，在市卫健局和镇党委政府的领导下，我院全体职工在稳步实施基本医疗业务和各项方针、政策的同时，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，坚持一手抓作风建设，一手抓业务发展，各项工作圆满完成，现将一年来工作开展情况汇报如下：
1、党风作风建设工作
积极开展主题教育活动。按照射卫健党组发(2022)12号《中共射洪市卫生健康局党组“讲政治、守规矩、比奉献、树形象”专题教育活动实施方案》文件精神，坚持医院领导和党员干部带头，加强全院职工行风、作风建设。通过集中与个人自学、查摆问题等形式，收集院领导讲政治、守规矩、比奉献、树形象专题教育活动心得体会2篇，干部职工心得体会7篇。我院与金华中心卫生院临床支部书记交叉上党课1次。开展主题党日活动6次，专题教育学习讨论1次。参加市卫健局专题教育活动5.12护理技能大赛大比拼、公共卫生服务大比武、基层医疗机构财务行为”晒账”活动等。通过开展“健康教育、健康讲座，老年人免费健康体检活动，义诊等主题活动，全面塑造“坚定、奉献、为民、过硬”的崭新形象。
2、基本公共卫生服务项目工作
（1）居民健康档案管理
目前累计完成居民健康档案建档人数13689份，建立电子健康档案人数13689份，居民规范化电子健康档案覆盖率100%。
（2）健康教育
全年我院举办健康知识讲座12期,其中中医知识保健含7期；健康咨询活动14期、其中中医知识含6期；影像播放7次；参加活动人次数达711人次，发放健康宣传资料、画册917余份，每个行政村均按照规范要求每2个月更新一次健康教育宣传栏。
（3）预防接种
为0-6岁儿童建立预防接种证254人次。共接种一类疫苗443剂次、二类疫苗553剂次。在接种过程中，未出现过异常反应。能发现、报告预防接种中疑似异常反应，疫苗管理符合要求，预防接种信息能及时录入上传。
（4）儿童保健管理与健康情况
儿童保健服务指标完成情况：截至2022年12月底，我镇6岁以下儿童健康管理人数为254人，3岁以下儿童系统管理人数94人。0-3岁儿童系统管理率达82.98%。
（5） 孕产妇管理与健康情况
2022年辖区活产数14人，产妇数14人、产妇产后访视13人，产后访视率达92.86%；新生儿访视人数13人，新生儿访视率达92.86%。早孕建册人数14人，系统管理13人。高危孕产妇4人，均按要求规范管理。
（6）老年人保健
辖区内65岁及以上常住居民数2988人，建立健康档案的65岁及以上老年人数1975人，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务人数1770人，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率59.24%。提供中医药健康管理服务1953人次。
（7）慢性病管理
慢性病管理，主要是针对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，同时免费为慢性病患者提供随机血糖监测，并针对辖区慢性病人群开展科学的健康评估、干预措施、健康指导等。
我镇辖区内高血压患者管理1052人，规范化健康管理人数911人，规范管理率86.6%；2型糖尿病管理人数294人规范化管理249人，规范管理率84.69%。
（8）严重精神障碍患者管理
辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数100人，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数96人，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率96%。
（9）传染病及突发公共卫生事件报告和处理
认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》。在市卫生健康局合疾病预防控制中心指导下，我镇全年无重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件发生。
（10）结核病管理
上级定点医疗机构确诊并通知管理的肺结核患者5人，管理肺结核患者5人，肺结核患者管理率100%，做到了服药督导、指导，并及时完成电子平台及时录入工作。
3、基本医疗工作
（1）强化核心制度建设，提高医疗服务质量。
狠抓重点科室、重点岗位和重点环节的实时督查，认真落实医疗质量和医疗安全核心制度，严格执行首诊负责制、查对制度、医师查房制度、疑难病例讨论制度；优化就医流程，将就诊流程、服务项目、收费标准、药品价格、医务人员进行公示，自觉接受社会各界的监督；认真开展“三好一满意”活动，为患者提供全方位的优质服务 。
（2）认真做好城乡居民居民医疗保险服务工作。
我院通过广播、板报、传单等多种形式积极宣传城乡居民医疗保险政策，力争提高全镇群众的参保率，把党的惠民政策落到实处。
（3）积极推进医保新政策的落实。
为切实解决群众看病贵、看病难的突出问题，我院积极响应并推进DRGS控费、付费工作，安排专人统计、分析DRGS付费标准，确保我院DRGS控费工作能够有序地开展。
在日常工作中，我院严格执行城乡居民医疗保险各项规定，认真核对患者身份，严格控制“三限”指标，强化门诊统筹监管，坚决杜绝违法违规行为发生。
2022年，全院住院人次458人，门诊就诊人次10117人。医疗业务总收入166万余元，全年无任何医疗纠纷、医疗事故。
4、安全生产工作
为切实做好我院2022年安全生产工作，我院成立了以院长为组长、各科室负责人为成员的安全生产工作领导小组，制定年初安全生产工作实施方案，严格落实安全生产责任清单制，通过层层压实安全生产责任，定期开展安全生产工作培训会议及不定期开展全院安全生产隐患排查整治工作，确保了我院年度内安全生产零事故发生。
5、疫情防控工作
一是开展新冠肺炎疫情防控专题培训10次，培训考试合格。二是积极参与抗疫支援工作。在院内防疫任务较重的情况下，积极支援内江1人次，支援遂宁11人次。出色完成支援任务。
三是修建便民核酸采样点一处，修建发热哨点及留观室一处，全镇设置全民核酸采样点位11处，参与上级部门组织的全民大规模核酸采样18次。
部门整体支出绩效目标。
（一）部门预算项目绩效管理。
按照预算管理要求，严格按照上级部门下达的各项绩效目标要求及本单位的实际运行情况，成立了预算编制领导小组及预算绩效管理领导小组，编制了全面的本年预算计划，覆盖部门各个绩效目标。我院绩效目标的编制按质按量地在规定的时间内编制，经过部门负责人、分管领导、主管领导审批通过并及时报送市卫健局。 我单位编制的部门整体绩效目标，内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配。
（二）结果应用情况。
本单位严格按照上级部门绩效目标要求制定本年预算计划，结合上级部门要求及本单位实际情况，较为准确地编制预算,支出总额能够控制在预算总额之内;严格按照政府采购流程进行资源配置，保障财政资金支出的规范化、制度化，严格实行项目资金专款专用。预算管理方面，切实有效地执行了财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。
（三）自评质量。
我院按照2022年年初工作计划，完满地完成了本年的工作任务和职能范围内的其他工作。同时自行组织了整体支出绩效评价和2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实施情况良好。
三、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
我院2022年总收入391.87万元，其中一般公共预算财政拨款收入225.07万元，占本年收入57.4%，事业收入166.80万元，占本年收入42.6%，政府性基金预算财政拨款0万元。
2.部门总体支出情况
我院2022年总支出364.25万元，其中卫生健康支出362.86万元，农林水支出1.39万元。
3.部门总体结转结余情况
我院2022年收支结余27.62万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年一般公共预算财政拨款收入225.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入225.07万元，占本年收入100%，政府性基金预算财政拨款0万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年一般财政拨款支出总计225.07万元。其中卫生健康支出223.68万元，占本年支出99.4%，农林水支出1.39万元，占本年支出0.6%。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年财政拨款无结转结余情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年部门整体支出绩效自评结果显示，本单位绩效管理
情况比较理想，达到了年初设定的绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范、会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
存在问题。
内控制度需要进一步完善,进一步强化财务管理制度和监督制度。
预算约束不强。
决算编审质量有待提高。
改进建议。
科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行分析，提高预算编制的严谨性和可控性。
严格执行财经制度。严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规。
夯实基础工作，规范完善会计基础资料，科学编制财务报告，切实提高会计信息质量。
加强内控管理。进一步完善内控制度,进一步强化财务管理制度和监督制度。
射洪市香山镇卫生院
2022年基本公共卫生服务项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.香山镇,地处射洪市西北部,东接潼射镇,南连金华镇,西接三台县中新镇,北邻三台县百顷镇，现辖5个行政村，1个社区，常住人口1.42万余人。全镇共有1个乡镇卫生院和22个村卫生室，从事公共卫生服务的医生25人，为全镇1.42万常住人口提供国家基本公共卫生服务，目前基本公共卫生服务项目共涵盖居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压、2型糖尿病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理和卫生监督协管12类服务。同时，持续做好基本避孕药具发放和家庭医生签约服务。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据《财政部国家卫生健康委国家医疗保障局国家中医药
管理局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》( 财社[2022]31号)、《四川省财政厅四川省卫生健康委员会关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》( 川财社[2022] 155号)和《遂宁市财政局遂宁市卫生健康委员会关于下达2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》(遂财社[2023]36号)等文件要求。
资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
我院制定了《医院财务管理制度》，《2022 年基本公卫绩效考核方案》等相关文件制度，对医院的基本公共卫生项目提供了资金保障。
4．资金分配的原则及考虑因素。
严格按规定使用补助资金，结合辖区内村卫生室和服务站的实际情况和服务能力，制定相应对村卫生室和服务站的绩效考核方案，将基本公共卫生服务主要工作交由村卫生室承担,按比例拨付给村卫生室。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
基本公共卫生服务包含14个服务项目，分别是：居民健康档案，健康教育，预防接种，0-6岁儿童健康管理，与产妇健康管理服务，老年人健康管理服务，慢病患者健康管理服务，严重精神障碍患者管理服务，传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务，肺结核患者健康管理，卫生计生监督协管服务，中医药健康管理服务，健康素养促进，免费提供避孕药具。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
电子健康档案建档率96.15%，新生儿访视率达92.86%，0-3岁儿童系统管理率达82.98%，高血压规范管理率达86.6%，2型糖尿病规范管理率达84.69%,严重精神障碍患者管理率达96.0%，肺结核管理率达100%，传染病、突发公共卫生事件率100%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
我院申报的内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
本单位对此项目实施内容进行了全面核查和评价，对照工作方案内容，分别从方法制定、项目实施、项目产出、项目绩效等四个方面收集绩效评价资料，综合对项目进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划、到位情况。
2022年分别于2022年05月27日，2022年8月2日、2022年10月09日收到基本公共卫生补助共三笔，合计金额116.03万元，资金按时到位。
2.资金使用。
我院2022年基本公共卫生服务项目财政补助116.03万元，支出116.03万元。主要用于公共卫生服务人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及其他公用经费和村卫生室补助等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。未以任何理由滞留、截留、挪用该项目资金，确保资金使用的安全。
（二）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度,账务处理及时，会计核算规范。针对基本公共卫生补助，我院制定了《射洪市香山镇卫生院基本公共卫生经费管理办法》、《射洪市香山镇卫生院财政专项资金使用管理制度》、《射洪市香山镇卫生院村卫生室基本公共卫生服务绩效考核方案》，成立了以院长为组长，相关科室负责人为成员的公共卫生服务项目领导小组，主要负责村卫生室公共卫生考核工作。对照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。专款专用，专账核算，未截留、挤占、挪用项目资金，未改变项目资金用途。
三、项目实施及管理情况
项目组织架构及实施流程。
我院成立了基本公共卫生服务项目领导小组，根据上级有关文件精神，制定了《香山镇卫生院基本公共卫生服务项目管理办法》等相关文件，按照考核指标，对村卫生室严格考核，按要求下拨村卫生室补助资金。
项目管理情况。
按照国家基本公共卫生服务项目职责分工，根据考核方案，按项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照市财政局、市卫健局印发有关文件、通知精神执行。
项目监管情况。
该项目由市财政、市卫健局通过绩效考核方案考核，严格按照《四川省基本公共卫生服务项目管理手册》《射洪市基本公共卫生服务项目资金管理办法》要求，做到专款专用，专账核算，不挪用，要确保将资金全部用于基本公共卫生服务。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.居民健康档案管理
目前累计完成居民健康档案建档人数13689份，建立电子健康档案人数13689份，居民规范化电子健康档案覆盖率100%。
2.健康教育
全年我院举办健康知识讲座12期,其中中医知识保健含7期；健康咨询活动14期、其中中医知识含6期；影像播放7次；参加活动人次数达711人次，发放健康宣传资料、画册917余份，每个行政村均按照规范要求每2个月更新一次健康教育宣传栏。
3.预防接种
为0-6岁儿童建立预防接种证254人次。共接种一类疫苗443剂次、二类疫苗553剂次。在接种过程中，未出现过异常反应。能发现、报告预防接种中疑似异常反应，疫苗管理符合要求，预防接种信息能及时录入上传。
4.儿童保健管理与健康情况
儿童保健服务指标完成情况：截至2022年12月底，我镇6岁以下儿童健康管理人数为254人，3岁以下儿童系统管理人数94人。0-3岁儿童系统管理率达82.98%。
5.孕产妇管理与健康情况
2022年辖区活产数14人，产妇数14人、产妇产后访视13人，产后访视率达92.86%；新生儿访视人数13人，新生儿访视率达92.86%。早孕建册人数14人，系统管理13人。高危孕产妇4人，均按要求规范管理。
6.老年人保健
辖区内65岁及以上常住居民数2988人，建立健康档案的65岁及以上老年人数1975人，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务人数1770人，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率59.24%。提供中医药健康管理服务1953人次。
7.慢性病管理
慢性病管理，主要是针对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，同时免费为慢性病患者提供随机血糖监测，并针对辖区慢性病人群开展科学的健康评估、干预措施、健康指导等。
我镇辖区内高血压患者管理1052人，规范化健康管理人数911人，规范管理率86.6%；2型糖尿病管理人数294人规范化管理249人，规范管理率84.69%。
8.严重精神障碍患者管理
辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数100人，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数96人，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率96%。
9.传染病及突发公共卫生事件报告和处理
认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》。在市卫生健康局和疾病预防控制中心指导下，我镇全年无重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件发生。
10.结核病管理
上级定点医疗机构确诊并通知管理的肺结核患者5人，管理肺结核患者5人，肺结核患者管理率100%，做到了服药督导、指导，并及时完成电子平台及时录入工作。
（二）项目效益情况。
项目规范合理，绩效目标清晰明了，项目管理全程跟踪监督，执行制度方案规范有效，按时拨付资金，进一步提高社会效益，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，全面提高居民健康水平。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年度基本公共卫生服务项目，结合绩效考核、绩效评价等方式，做到项目规范合理，资金使用合法合规，资金效果逐步显现。有力地提高居民健康水平。
（二）存在的问题。
1、村卫生室人员能力不足。由于村卫生室人员年龄及文化程度的制约，个别村卫生室在基本公共卫生服务项目工作中业务水平较低。
2、个别村卫生室人员责任心不强，服务形式、观念有待转变。
3、居民对基本公共卫生服务认识不到位，配合存在很大困难。
4、乡镇人口减少、人员流动性大。一是外出务工人员较多，这部分人员联系电话更新频繁，健康信息更新困难，随访管理困难。二是城镇化进程较快，部分居民农村、城区两地居住，不容易管理。
（三）相关建议。
1、加大宣传力度，开展好健康教育，让更多的老百姓知晓了解国家基本公共卫生服务的内容。并使老百姓主动参与到服务中来。
2、加强培训，邀请公共卫生服务专家授课。结合村医生的实际情况，加强专业培训，尽可能地提高村卫生室的公共卫生服务能力和专业能力，加强宣传和指导，力争培养村医生主动学习的观念
3、严格落实考核制度。
2022年基本公共卫生服务项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 射洪市卫生健康局 | 实施单位 | 射洪市香山镇卫生院 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 116.03 | 执行数： | 116.03 | ||
其中： 财政拨款 | 116.03 | 其中： 财政拨款 | 116.03 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
全面推进我镇基本公共卫生服务均等化，确保基本公共卫生服务项目全面落实，有效完成基本公共卫生服务各项指标 | 2022年村卫生室30个均完成基本医疗服务及公共卫生服务参与防控及院内组织培训；完成村卫生室督导1次。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
年度绩效指标完成情况 | 完成 指标 | 数量指标 | 服务人口数 | 14237 | 14237 | |
年度绩效指标完成情况 | 质量指标 | 提高居民健康水平 | ≧90% | ≧95% | ||
年度绩效指标完成情况 | 时效指标 | 完成年度时限 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 使用资金 | 116.03 | 116.03 | ||
年度绩效指标完成情况 | 效益 | 经济效益 指标 | 收入增加 | 116.03 | 116.03 | |
年度绩效指标完成情况 | 社会效益 指标 | 激发了广大居民自觉参与基本公共卫生服务工作的热情 | ≧90% | ≧95% | ||
年度绩效指标完成情况 | 生态效益 指标 | 健康教育，促使广大居民生态环境保护知晓率 | ≧90% | ≧90% | ||
年度绩效指标完成情况 | 可持续影响 指标 | 项目运行所依据的政策能持续执行 | 可持续 | 可持续 | ||
年度绩效指标完成情况 | 满意 | 满意度 指标 | 公众满意度 | ≧90% | ≧90% | |
2022年村卫生室基本药物制度项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
基本药物制度补助资金，是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金。为巩固完善国家基本药物制度，提高基本药物的覆盖面和可及性，切实减轻人民群众用药负担，我院于年制定了《关于村卫生室基本药物制度补助资金项目绩效考核办法》，将全镇22个村卫生室全部纳入项目绩效考核，实现考核全覆盖。
（二）项目绩效目标。
一是保证我市所有基层医疗卫生机构顺利实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，保证基层医疗卫生机构正常运行;二是对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，筑牢基层医疗网底。
（三）项目自评步骤及方法。
本单位对此项目实施内容进行了全面核查和评价，对照工作方案内容，分别从方法制定、项目实施、项目产出、项目绩效等四个方面收集绩效评价资料，综合对项目进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
上级下达该项目资金后，我院根据上级文件精神,对该项目进行实施方案的编制、审核，严格按照资金使用流程完成方案的审批及资金的拨付。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位情况。
2022年分别于4月和11月27日收到村卫生室基药补助共两笔，合计金额4.59万元，资金按时到位。
2.资金使用。
我院于2022年11月，对村卫生室进行考核后，将基药补助4.59万元按时足额发放给村卫生室。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
一是我院财务管理制度较为完善、会计核算及账务处理由专人负责，项目支出严格执行财务管理制度、财务处理较为及时、会计核算比较规范。
二是针对基药补助，我院制定了《射洪市香山镇卫生院关于村卫生室基本药物补助实施方案》，成立了以医院院长为组长的国家基本药物制度实施工作领导小组，成员由相关科室负责人组成，主要负责每年的村卫生室基药考核工作。根据考核实施方案，逗硬考核，本辖区公开公示。三是根据考核结果确定补助金额全额发到村卫生室，不得以任何方式及任何理由截留或挪用资金。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
项目组织架构及实施流程。
我院成立了基本药物制度领导小组，根据上级有关文件精神，制定了《射洪市香山镇卫生院基本药物制度管理方案》等相关文件，按照考核指标，对村卫生室严格考核，按要求下拨村卫生室补助资金，不截留、不挤占、不挪用。
项目管理情况。
各村卫生室严格执行基本药物网上采购制度（由我院代理采购），严禁网下采购中标药品或采购非中标药品替代中标药品。制定基本药物网上采购及销售管理制度，建立药品购、销、存账目，做到账实相符。对药品验收入库后要及时在网上确认入库。配备使用的基本药物严格执行零差率销售，并采取多种形式公示药品品名、规格、单位、采购价和零售价，保证患者明明白白就医。
项目监管情况。
严格执行基本药物制度，规范使用，制定考核细则，并经过考核结果进行资金拨付，切实督促村卫生室从我院购进基药，大部分村卫生室均能按要求做好基本药物使用工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年，我院对村卫生室的基本药物补助资金在2022年11月30日前全部结算到位，拨付村卫生室拨付补助资金4.59万元。
（二）项目效益情况。
对基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度补助，一是缓解了人民群众看病难、看病贵问题，破除了医疗机构“以药补医”的机制，减轻了群众基本用药负担，让患者真正得实惠，提升了群众满意度;二是通过实施基本药物制度补助,保证了基层医疗卫生机构的正常运行;三是通过实施基本药物制度补助，保证了村医的收入，提高了村医的收入水平。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
基本药物制度项目补助资金支付使用安全、规范，资金
拨付、使用合规合法，整体运行情况良好。
（二）存在的问题。
1、基本药品目录与医保药品目录不配套:医保用药目录与基药目录不一致，导致一部分基药医保不予报销，医保报销的药物不在基药目录范围内。
2、药品目录过窄:农民群众常用的一些药品(如风油精、清凉油、感冒灵颗粒等)和一些急救药品未纳入基药范畴，致使很多患者不理解，不仅影响医疗业务开展，还在一定程度上影响了基层医疗机构的服务形象。
3、部分网采低价常用药品基本网采不到，常用慢性病药品不在基药目录中。
（三）相关建议。
1、提高乡村医生的待遇，鼓励医学人才进入乡村医生队伍。
2、结合基层需求，及时增补基药品种。
2022年村卫生室基本药物制度项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 射洪市卫生健康局 | 实施单位 | 射洪市香山镇卫生院 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 4.59 | 执行数： | 4.59 | ||
其中： 财政拨款 | 4.59 | 其中： 财政拨款 | 4.59 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
对辖区实施基本药物制度村卫生室进行考核，按考核结果及时足额拨付基药补助资金 | 2022年村卫生室30个均完成基本医疗服务及公共卫生服务参与防控及院内组织培训；完成村卫生室督导1次。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
年度绩效指标完成情况 | 完成 指标 | 数量指标 | 服务人口数 | 14237 | 14237 | |
年度绩效指标完成情况 | 质量指标 | 解决老百姓“看病难、看病贵”问题 | ≧90% | ≧95% | ||
年度绩效指标完成情况 | 时效指标 | 完成年度时限 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 使用资金 | 4.59 | 4.59 | ||
年度绩效指标完成情况 | 效益 | 经济效益 指标 | 稳定村医收入 | 4.59 | 4.59 | |
年度绩效指标完成情况 | 社会效益 指标 | 基本药物制度的实施，使患者真正得到实惠，有效缓解了“看病贵”问题 | ≧90% | ≧95% | ||
年度绩效指标完成情况 | 可持续影响 指标 | 项目运行所依据的政策能持续执行 | 可持续 | 可持续 | ||
年度绩效指标完成情况 | 满意 | 满意度 指标 | 公众满意度 | ≧90% | ≧90% | |
附表
收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表