2023年度中国共产党射洪市委员会政法委员会部门决算
目录
公开时间：2024年9月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
市委政法委根据党对政法工作领导需要设立，属党政机关。根据人事编制部门三定方案，市委政法委主要负责对全市政法工作作出安排部署；抓好全市社会治安综合治理；维护全市社会稳定，协调处理突发事件和群体性事件；防范和处理邪教问题；处理全市涉及国家安全和社会政治稳定相关工作；支持和监督政法各部门依法行使职权，协助党委教育管理政法队伍。结合我市毒情形势，实体化运行市禁毒办，禁毒教育基地免费开放，开展系列教育宣传活动，开展社区戒毒社区康复人员管教帮工作，开展污水毒情监测工作。
中国共产党射洪市委政法委员会根据党对政法工作领导需要设立，属党政机关。内设办公室、维稳指导股、（反邪教协调股）、社会治理股、矛盾多元化解指导股、政治处、执法监督股、综治中心，代管法学会、禁毒办、扫黑办、处置办。
无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1834.47万元。与2022年度相比，收、支总计各减少200.38万元，下降9.85%。主要变动原因一是2022年度追加处置办祥鑫园建设补助资金等经费；二是2023年度司法救助项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1832.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1830.89万元，占99.92%；其他收入1.51万元，占0.08%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1834.45万元，其中：基本支出521.86万元，占28.45%；项目支出1312.58万元，占71.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1832.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少201.88万元，下降9.92%。主要变动原因一是2022年度追加处置办祥鑫园建设补助资金；二是2023年度司法救助项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1832.94万元，占本年支出合计的99.92%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少199.83万元，下降9.83%。主要变动原因一是2022年度追加处置办祥鑫园建设补助资金等经费，导致2022年度支出较高；二是2023年度司法救助项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1832.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1737.37万元，占94.79%；公共安全支出9.5万元，占0.52%；社会保障和就业支出35.77万元，占1.95%；卫生健康支出18.46万元，占1.01%；住房保障支出31.84万元，占1.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1832.94万元，完成预算99.99%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为387.87万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是单位备用金0.01万元。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1279.58万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为47.92万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为22万元，完成预算100%。
5.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
6.公共安全（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.77万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.21万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.39万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.07万元，完成预算100%。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.84万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出521.86万元，其中：
人员经费436.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费85.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.63万元，完成预算76.01%，较上年度增加0.37万元，增长3.28%。决算数小于预算数的主要原因一是单位本着“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制“三公”经费支出；二是2023年部分“三公”经费未支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.82万元，占67.24%；公务接待费支出决算3.81万元，占32.76%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.82万元,完成预算90.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.75万元，下降8.75%。主要原因一是单位本着“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制公车费用支出；二是2023年部分费用未支付。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.82万元。主要用于维稳、资料报送、矛盾调解等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.81万元，完成预算56.86%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.13万元，增长41.96%。主要原因是2023年度发生调研督导、学习考察等工作较多。其中：
国内公务接待支出3.81万元，主要用于调研督导、维稳处突、学习考察等开展工作开支的住宿费、用餐费。国内公务接待26批次，323人次（不包括陪同人员），共计支出3.81万元，具体内容包括：遂宁市委政法委一行调研非法集资案件处置工作接待支出0.1万元；遂宁市委政法委暗访督导接待支出0.13万元；接待全国市域社会治理省级验收工作组0.16万元；接待宜宾长宁县委政法委一行33人考察交流0.39万元等。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，中国共产党射洪市委员会政法委员会机关运行经费支出85.85万元，比2022年度减少4.51万元，下降4.99%。主要原因是2023年度部分费用未支付。
（二）政府采购支出情况
2023年度，中国共产党射洪市委员会政法委员会政府采购支出总额57.31万元，其中：政府采购货物支出57.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党射洪市委员会政法委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对农村雪亮工程运维等4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该4个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成中共射洪市委政法委部门整体绩效自评报告、农村雪亮工程运维等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共射洪市委政法委部门整体绩效自评得分为89.53分，农村雪亮工程运维项目绩效自评得分为97.6分，三无院落改造项目绩效自评得分为97.54分，网格管理平台项目绩效自评得分为97.04分，司法救助项目绩效自评得分为97.6分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。
14.公共安全（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）:指反映用于国家司法救助方面的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中国共产党射洪市委政法委部门整体绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
市委政法委根据党对政法工作领导需要设立，属党政机关。内设办公室、维稳指导股（反邪教协调股）、社会治理股、矛盾多元化解指导股、政治处、执法监督股、综治中心，代管法学会、扫黑办、禁毒办、处置办。
（二）机构职能
市委政法委主要负责协调统筹全市政法工作；推进平安射洪、法治射洪建设；维护全市社会稳定，完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调处理突发事件和群体性事件；防范和处理邪教问题；处理全市涉及国家安全和社会政治稳定相关工作；支持和监督政法各部门依法行使职权，协助有关职能部门监督管理政法队伍；组织开展政法领域的调查研究，拟定全市政法工作政策措施，推进政法改革。
（三）人员概况
截至2023年末，射洪市委政法委编制总数20名（行政17名、事业3名），2023 年行政退休1人，调出1人，调入1人；年末实有编制在职人员21名，行政编制16名，事业编制 5名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
中共射洪市委政法委2023年年初预算收入1759.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1759.58万元，占 100%。
2023年度决算报表收入1834.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1830.88万元， 占99.80%；其他收入1.51万元，占0.08%；年初结转和结余2.08万元，占0.12%。
（二）支出情况
中共射洪市委政法委2023年年初预算支出1759.58万元，其中：基本支出720.87万元(人员经费支出372.09万元、 日常公用经费支出348.78万元），占年初预算支出40.97%；项目支出1038.71万元，占年初预算支出59.03%。
2023年度决算报表支出合计1834.47万元，其中 ：基本支出521.86万元(人员经费支出436.01万元、 日常公用经费支出85.85万元），占28.45%；项目支出1312.58万元，占71.55%。
（三）结余分配和结转结余情况
中共射洪市委政法委2023年决算报表结转0.03万元，为单位库存现金结转。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
以党的二十大精神和习近平总书记对政法工作、来川视察重要指示精神为引领，以服务群众、服务企业、服务基层活动为重点，围绕全市中心服务大局工作，勠力同心、攻坚克难，打造“一个核心、三级架构、三大模式、六大治理”的“1336”基层社会治理现代化体系，巩固“社区110”“蓝黄红”“三色马甲”“城警联勤+”、平安积分银行等经验做法，形成了未成年人综合保护、“3+4+2”学法普法模式等一批改革亮点，更高水平推进平安射洪、法治射洪建设，高效完成市委、市政府和上级部署的工作任务，有力维护社会大局和谐稳定，护航经济社会发展。2022年蝉联“长安杯”后，2023年被命名为全省第一批法治政府建设示范县，并被推荐参与全国法治政府建设示范县评选。依托西南政法大学、西南石油大学优质教学资源，举办全市政法系统学习党的二十大精神专题班和“射洪政法大讲堂”等培训10余场次；开展各类政法宣传活动6场次。
2.预算管理
2023年度预算收支1759.58万元（预算整体绩效编制1752.08万元，不含结转上级资金7.5万元），决算收支 1834.47万元，决算收支较预算收支增加74.89万元，差异主要原因是年初预算不含人员目标奖、退休人员生活补助、表彰“见义勇为”公民奖励金等。预决算偏离度4.26% ，整体情况良好。公用经费（不含非定额公用经费部分）控制数与实际数偏离度2.48%。
3.财务管理
根据财政部门相关规定，以及《中共射洪市委政法委员会机关内部管理制度汇编》、《中共射洪市委政法委员会预算绩效管理办法》等单位内部管理制度，坚持先预算、后支出，严格分清专项经费与日常公用经费，专项资金严格按照射洪市财政局专项资金拨付审批流程，按规定的用途和范围使用，专项核算。
4.资产管理
截至2023年底，单位资产总额66.87万元，资产利用率90%。
5.采购管理
2023年政府采购“ 三无小区”视频监控项目，预算60万元，本年度执行数57.31万元，执行率95.51%。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目（人员类、公用类、运转类）绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额720.87万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目0个。
阶段项目（特定目标类）绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额1038.71万元，1—12月预算执行总体进度为 99.37%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
2023年度我单位人员类按标准、公用类按定额的原则预算并执行，保障基本办公运行；特定目标类4个均为延续性项目，根据之前年度实施情况申报项目入库，编制绩效目标。项目绩效目标要素全面完善，绩效指标细化量化。
2.项目执行
及时公开预算，各项经费的开支范围以预算批复数为基准，严格按照工作进度执行预算， 由财政按时足额保障人员经费；项目资金根据项目完成情况及时报送审批资料并支付，专项核算。
3.目标实现
完成农村雪亮工程，三无小区视频监控采购，网格管理平台、司法救助4个特定项目任务（详见项目绩效自评表），决算项目支出1312.58万元（含国家司法救助转移支付、年初预算非定额工作经费等）。
（三）重点领域绩效分析
2023年度三无小区视频监控项目为政府采购项目，详见《三无院落改造2023项目支出绩效自评报告》。农村雪亮工程2023运维项目为财政抽查重点领域绩效分析项目，详见《农村雪亮工程2023运维项目支出绩效自评报告》，根据财政要求提供相关资料清单，接受第三方公司评价。
（四）绩效结果应用情况
我单位认真履职，按市财政局及相关部门的要求完成绩效自评工作，将自评结果运用于实际工作，并将绩效自评报告进行公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，我单位 2023年部门预算绩效整体情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成各项目标任务，自评得分89.53分。
（二）存在问题
一是项目绩效评价指标体系还不够完善、合理。项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求；二是对绩效评价工作的认识不够。多数人认为绩效评价只是财务人员的事情，相关项目股室配合不够，往往只提供简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅；三是单位的特殊性质，会有部分突发性、不可预见性的工作，无法开展相应的预算绩效管理工作，一定程度上产生偏差。
（三）改进建议
一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化；二是加强单位内部整体培训，单位主要领导、分管领导、业务股室高度重视，才能统筹整合单位各层级的优势，改变一个财务人员包揽所有绩效目标编制、绩效评价的局面；三是发生不可预见性情况时，快速有效与财政部门沟通，商讨提出合规可行的工作方案。
附表1：2023年部门预算项目整体支出绩效自评表
附件2
农村雪亮工程运维项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为深入贯彻落实中央、省、市《关于加强社会治安防控体系建设的意见》和启动实施农村“雪亮工程” 的决策部署，着力强化公共安全基础建设，补齐农村社会治安防控短板，不断提高社会治理和平安射洪建设效能，按照“规划引领、整合资源、注重实效、整体推进、全域覆盖”的建设思路，统筹规划。“ 雪亮工程” 初始建设（2019年）涉及 30个乡镇的490个村（社区）（注：机构改革前的数量）视频监控点位2000个。后期每年陆续增加及社会视频接入，截至目前约3000余个点位。
（二）实施目的及支持方向
“雪亮工程”是通过整合农村现有网络，将公共安全视频监控实时图像推送，可通过实时监控、一键报警、分级处置、综合应用，实现农村地区社会治安防控和群防群治工作无缝覆盖。后期陆续增加城区“三无小区”等视频监控点位及其他社会视频接入，为全市社会治安防控体系提供有力的基础数据支撑。
（三）预算安排及分配管理
项目总服务费额为 61994982 元，包括设计、设备、电费、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测所有合格交付使用之前及保修期内保修服务、备用物件及其他相关费用的含税总价。合同履约期为7年，2019年竣工结算后按年度分期费。射洪市本级财政资金2023年度预算资金886万元。
（四）项目绩效目标设置
近年来陆续增加及社会视频接入，截至目前，项目点位3000余个。年初申报项目设置产出指标4个（数量、质量、时效、成本）、效益指标2个（社会效益、可持续影响指标）及满意度指标1个。指标详情见《农村雪亮工程运维项目支出绩效自评表（2023年度）》。
二、评价实施
（一）评价目的
通过开展绩效评价，全面了解、分析2023年度项目维护是否完善，资金使用、管理是否合规，项目绩效目标是否实现，进一步健全相关制度，规范资金使用、管理，加强项目后期运行维护，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点
该项目为延续性项目，评价重点在于实际运行点位正常使用率，支付及时性，持续社会效益等。
（三）评价选点
项目绩效自评抽样点位根据市综治中心提供《雪亮工程点位巡查台账》，实地随机抽查点位20个。
（四）评价方法
一是收集核查资料。收集项目建设相关政策文件，查验项目实施合同等，核查相关制度是否完善，项目建设程序是否规范，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。二是现场查看。到市综治中心平台现场查看，调查走访，了解相关情况。
（五）评价组织
雪亮工程项目绩效评价组由政法委主要领导，分管领导（财务工作），市综治中心主任，网格中心站长，财务人员，街道社区代表构成。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策（8分）
雪亮工程项目建设主要为贯彻落实《关于加强社会治安防控体系建设的意见》及中央、省、市实施农村“ 雪亮工程” 的决策部署，程序严密，设立经过可行性论证评估，采取公开招投标的方式执行，2019年竣工结算后分年度支付服务费用 ，由射洪本级财政支持。竣工结算以来，该项目严格按照《射洪市财政局专项资金管理制度》申报审批支付，程序严密指标得4分，规划合理指标得4分。
2.项目管理、实施（12分）
该项目按照政府采购合同每年度分4次（每季度1次）支付服务费用，以前年度因考核不达标费用支付有延后，2023年度实际支付2022年度第三、四季度，2023年第一、二季度运维费用共计885.64万元，分配合理指标得4分，使用合规指标得4分，执行有效指标得4分。
3.完成结果（10分）
该项目年初预算886万元，年中调整预算后885.64万元，预算执行100%，预算完成指标得4分，目标完成指标得4分，没有违规记录得2分。
（二）共性指标绩效分析
基础设施项目效果（19.6分）。项目实施后，持续良好运作，有效维护，初始分布点位主要在农村地区，后陆续增加城区及社会视频接入点位，为全市社会治安及综合治理提供基础数据支撑，效果明显，功能性指标得分9.8分，配套性指标得9.8分。
（三）个性指标绩效分析
1.基础设施完成质量（15分）。根据点位巡查情况，点位运行质量达标得分15分。
2.基础设施社会效益（15分）。根据评价组实地抽查，视频监控点位正常运转效率得分15分。
3.基础设施社会效益（18分）。总体来说，“雪亮工程”全面提升了全市的社会治安防控能力。
四、评价结论
“雪亮工程”把治安防范措施进一步延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监督，为全市社会治安及综合治理提供了基础数据支撑，社会效益明显。2021-2022 年度，射洪市连续 3 届获评“全国平安建设先进县”。2023年度该项目评价得分97.6分。
五、存在主要问题
存在问题：一是日常巡查个别点位不合格；二是人才队伍支撑方面。该项目对网络安全、运行维护等方面的要求较高，项目监管单位市综治中心仅有3名编制，信息化人才缺乏，支撑力量不足。
六、改进建议
一是完善健全“雪亮工程”点位巡查台账，抽查点位不合格率达10%以上，暂停支付对应期间的服务费用，整改完成后再申报付款。二是加大人才引进力度，同时对现有人员进行集中培训或轮训，提升信息化支撑能力。
附表2：农村雪亮工程运维项目支出绩效自评表2023
附件3
三无院落改造项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
“三无院落”是指无门卫、无物业管理、无管理组织的老旧院落。“三无院落” 的环境较差、安全隐患较多、治安案件高发，衍生性民生问题和社会矛盾突出，严重影响居民的居住环境、生活质量以及社会的和谐稳定。市委政法委根据“三无” 院落改造工作任务，每年申报并施“三无院落”改造项目。主要是为老旧“三无小区”安装视频监控点位，并接入“雪亮工程”平台。
（二）实施目的及支持方向
坚持“系统规划、先易后难、有序推进”的原则，按照“政府主导、部门协同、社会参与、综合治理”的思路，“三无院落”改造在全市范围内逐年有序推进。2023年度建设富贵一二小区、荣华一二小区、繁荣一二小区等16个小区120个视频监控点位，包括设备采购、安装调试、运行维护等。
（三）预算安排
项目预算60万元，由射洪市本级财政保障。政府采购合同价 59.08万元，安装验收合格支付合同价款的97%，余下3%留作质保金一年后无质量问题支付。
（四）项目绩效目标设置
年初申报项目设置产出指标4个（数量、质量、时效、成本）、效益指标2个（社会效益、可持续影响指标）及满意度指标1个。指标详情见《三无院落改造项目支出绩效自评表（2023年度）》。
二、评价实施
（一）评价目的
通过开展绩效评价，全面了解、分析2023年度项目维护是否完善，资金使用、管理是否合规，项目绩效目标是否实现，进一步健全相关制度，规范资金使用管理，加强项目后期运行维护，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。
（二）评价重点
该项目为政府采购项目，评价重点核查财政预算评审，专家论证、采购招投标等文件资料，实地查看视频监控点位完成、运行及接入“雪亮工程”平台情况。
（三）评价选点
项目绩效自评抽样点位根据竣工文件提供点位，实地随机抽查点位20个。
（四）评价方法
一是收集核查资料。收集项目建设相关政策文件，查验项目实施合同等，核查相关制度是否完善，项目建设程序是否规范，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。二是现场查看。到该项目现场查看，项目相关单位调查走访，了解相关情况。
（五）评价组织
项目绩效评价组由我委主要领导常务副书记，分管领导（财务工作），市综治中心主任，网格站长，财务人员，社区代表，居民代表构成。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策（8分）
为解决“ 三无院落” 安全隐患较多、治安案件高发，衍生性民生问题和社会矛盾突出的问题，我单位逐年申报并实施“三无院落”改造任务，有序推进、逐步覆盖。符合市委市政府重大决策部署，与我单位整体目标一致，程序严密指标得4分，规划合理指标得4分。
2.项目管理、实施（12分）
项目依据《中华人民共和国政府采购法》、《射洪市财政投资评审中心预算评审报告》（射财评预〔2023〕6号）以及射洪市 2022年度“ 三无”小区视频监控项 目（2023年实施）（项目编号：N5109812023000050） 的《单一来源采购文件》等，按规定程序实施， 由四川韶良工程项目管理有限公司代理，由中国广电四川网络股份有限公司射洪市分公司负责实施。严格按照《射洪市财政局专项资金管理制度》、射洪市政府采购相关程序申报审批支付。采购合同价59.08万元，项目竣工结算后支付合同价款的97%（即573076元），3%留作质保金一年后无质量问题支付。资金分配合理指标得4分，使用合规指标得4分，执行有效指标得4分。
3.完成结果（9.94分）
该项目年初预算60万元，预算执行57.31万元，执行率95.51%，剩余3%质保金一年后支付。预算完成指标得3.94分，目标完成指标得4分，没有违规记录得2分。
（二）共性指标绩效分析
项目效果（19.6分）。项目实施后，视频监控点位统一纳入“雪亮工程”平台，持续良好运作，为全市社会治安及综合治理提供基础数据支撑，效果明显，功能性指标得分9.8分，配套性指标得9.8分。
（三）特性指标分析
1.基础设施完成质量（15分）。根据点位抽查情况，视频监控点位合格，质量达标得分15分。
2.基础设施社会效益（15分）。根据评价组实地抽查，视频监控点位正常运转效率得分15分。
3.基础设施社会效益（18分）。总体来说，“三无院落”项目视频监控点位正常使用，纳入“雪亮工程”平台，逐步扩大平台覆盖率，全面提升全市的社会治安防控能力，社会效益明显，得分18分。
四、评价结论
“三无院落”改造逐年推进，统一纳入“雪亮工程”平台的监控点位逐步扩大，为全市社会治安及综合治理提供了基础数据支撑，社会效益明显。2021-2022年度，射洪市连续 3 届获评“全国平安建设先进县”，蝉联全国社会综治最高奖项“长安杯”。2023年度该项目评价得分97.54分。
五、存在主要问题
一是全市改造任务量大，情况繁杂，规划改造点位困难多，易引发矛盾。二是改造效果与院落长效治理的融合不够。
六、改进建议
一是加强规划点位前期调研，逐年有序实施改造，为社区、居民做好思想解释工作；二是积极引导待改造院落成立自治组织机构， 以院落为基本单元 ，建立自治小组、业主委员会、物业机构、楼院门栋长、楼栋单元长组成的院落长效治理体系。
附表3：三无院落改造项目支出绩效自评表2023
附件4
网格管理平台运维项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目概况
社会治安综合治理网格是最基层的管理单元， 网格员是政府的“ 眼睛”、“耳朵”和“嘴巴”，在宣贯党和国 家的方针政策、收集民情民意、社会治安综合治理、社会管理服 务中发挥着极其重要的作用。为落实网格综治各项功能，与电信 签订合同将网格员手机账号、电脑账号纳入综治信息平台管理。
2.项目立项、资金申报的依据
根据市委政法委与中国电信遂宁分公司签订合同，从 2019 年 12 月起，将全市城区、乡镇网格手机、电脑账号共 503 个用户接入综治信息化平台，与电信公司签订电路服务业务合同，按月计算服务费用。
(二)项目绩效目标
全市城区、乡镇网格手机、电脑账号共503个用户接入综治信息化平台，与电信公司签订合同 ，每月服务费包含：1.专网接入点位费。以电子政务专网方式接入综治信息化平台，资费 300 元/点/月，目前15个社区点位接入；2.平台账号功能费。每台电脑终端 50元/账号/月，15个社区号；3.手机终端功能费。农村手机 30元/账号/月，入网 337 户；城区网格手机 40 元/账号/月，入网134户 ；4.移动采集终端费，49元/户/月（优惠后每月实际价格 31 元/户/月），入网488户；5.2022年增加 2个社会视频接入，1800元/个/月。上述服务费按月支付 37648元。后期点位增加按单价增加数量计算。
(三)项目自评步骤及方法
根据合同规定及实际运行情况，市委政法委每年申报、市财政保障预算网格管理平台运行经费 55.21万元。每季度由电信公司提供具体名册，太和街道、平安街道审核后由市综治中心提交具体财务票据和相关附件资料，报政法委分管领导、主要领导及财政局审批后拨付用款指标。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年预算网格管理平台经费 55.21万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
年初预算 55.21万元，年中财政压减经费7.7万元。
2.资金到位。
射洪本级财政保障。
3.资金使用。
2023年度全市城区网格手机账号134个、乡镇网格手机账号 337个、城区系统管理员账号17个、城区电脑账号15个用户、社会视频接入 2个共计 503个点位接入综治信息化平台，每月费用 37648元，全年共计 45.18 万元；其他相关费用2.26万元。全年执行数47.44万元。
(三)项目财务管理情况
市委政法委代管市综治中心财务，财务管理制度健全， 严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目按照相关要求和程序，相关财务资料由街道审核签批后提交市综治中心，市委政法委分管领导、主要领导审批同意后 ，提交专项资金审批表报财政局审批后统一支付。
（二）项目管理情况
各个辖区网格员按“属地管理”原则独立开展工作，市委政法委进行业务指导，保障网格管理平台运行。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
2023年实际执行 47.44万元。
(二)项目效益情况
网格员在基本信息采集、政策法规宣传、社情民意收集、文明新风倡导、疫情防控排查、特殊群体走访、矛盾纠纷调解、安全隐患摸排、维护社会稳定等多个方面发挥了积极的促进作用，社会效益明显。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
群众有事先找到网格员，绝大部分问题在第 一环节就能解决，复杂问题可向上一级网格中心报送，寻求协调帮助，社区居民、村民管理能力与效果大大提升，网格管理平台的社会效益明显。项目自评得分97.04分。
（二）相关问题及建议
各职能部门网格众多，合力不够。构建统一、多功能的全科网格，整合多方数据，使各个职能部门的信息可自由共享，更好发挥网格管理平台在深化管理、服务群众中的作用。
附表4：网格管理平台运维项目支出绩效自评表2023
附件5
司法救助本级资金项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目概况
国家司法救助是对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取的辅助性救济措施。重点解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难。司法 机关对于无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临急迫苦难的当 事人，向政法委申报给予救助。根据案件当事人的具体情况，由 市司法救助领导小组会议集体商议确定金额。
2.项目立项、资金申报的依据
国家司法救助的现行专门规范文件除《中华人民共和国刑事诉讼法》《诉讼费用交纳办法》外，还有《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》（2015年）和《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》等（法发〔2016〕16号）。
（二）项目绩效目标
每年度市法院、市检察院、市公安局提交具体救助申请，按程序审批后提交市司法救助领导小组会议，集体商议是否予以救助及金额。及时发放救助（资料审核通过后10个工作日内），一定程度改善案件当事人急难状况。
（三）项目自评步骤及方法
市法院、市检察院、市公安局各自报送年度需要救助的案件申请，市委政法委组织市法院、市检察院、市公安局等相关单位召开司法救助领导小组会议，根据每个具体案件的实际情况商议是否予以救助及救助的金额。政法委执法监督股根据会议决定，收集完善相关资料，填报射洪市专项财政资金申报表，经政法委分管领导、主要领导、财政局相关领导审批后统一转账支付到各当事人。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
年初，射洪本级财政批复司法救助预算30万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
年初预算司法救助资金30万元。年中财政压减17.7万元，实际到位12.3万元。
2.资金到位。
上级财政转移支付、射洪本级财政保障共计21.8万元。
3.资金使用。
10月收到中央、省级转移支付司法救助资金可基本覆盖本年司法救助工作，因本年度财政资金紧张，财政压减暂未使用的指标17.7万元，本年实际执行数21.8万元（本级财政12.3万元，上级财政9.5万元）。
（三）项目财务管理情况
市委政法委财务管理制度健全 ，严格执行财务管理制度， 账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目按照专项资金相关要求和程序 ，先由市法院、市检察院、市公安局各自报送需要救助的案件申请，市委政法委组织公、检、法等成员单位召开司法救助专题工作会议，根据每个具体案件的实际情况商议是否救助及救助金额。政法委执法监督股根据会议审定事项，收集完善相关资料，填报射洪市专项财政资金申报表，经政法委分管领导、主要领导、 财政局分管领导审批后统一转账支付到各当事人账户。
（二）项目管理情况
国家司法救助坚持辅助性救助、公正救助、属地救助原则。严格把握救助标准和条件，兼顾当事人实际情况和同类案件救助数额，做到公平、公正、合理救助，防止因救助不公引发新的矛盾；坚持及时救助。对符合救助条件的当事人，办案机关应根据当事人申请或者依据职权及时提供救助，确保及早化解社会矛盾；对符合救助条件的当事人，不论其户籍在本地或外地，原则上都由案件管辖地负责救助。救助案件按“谁申报谁主管”原则，由各申报单位统一管理。市委政法委作为统筹协调及付款单位，做好财务资料的收集整理，按年度装订成册与财务资料一同存放，按内部资料保管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2023年实际执行21.8万元。
（二）项目效益情况
司法救助让面临生活急迫困难的案件当事人获得一定数额的临时救助，急难状况得到改善 ，充分体现了司法为民的理念，对解决民事纠纷、维护社会稳定 、构建和谐社会起到了推动作用，社会效益明显。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
司法救助充分体现了司法工作维护最广大人民根本利益的本质要求，既有利于各类案件的及时解决，提高了工作效率，又保障了程序公正，为维护实体公正创造了条件。实行司法救助，是临时解决案件当事人急困的重要措施，对于保障公民的基本人权、维护社会正义发挥了重要作用。该项目自评得分97.6分。
（二）存在问题及相关建议
实际执行中存在操作层面的问题，一是司法救助范围较窄，采取的是列举式，很难穷尽；二是救助标准模糊。司法救助的对象就是经济确有困难的当事人，“生活困难”比较模糊，没有量化标准，不好准确界定。什么收入水平才能被确定为生活困难？生活处在贫困线下的是明显有经济困难，而经济收入较好，但在诉讼期间陷入困境的是否属于经济困难呢？三是司法救助证据材料的规定不够明确。市委政法委仅作为统筹协调机关，只能根据各办案机关的实际执行情况尽量规范相关财务报账资料。
附表5：司法救助项目支出绩效自评表2023年度
第五部分 附表