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公开时间：2025年9月2日
第一部分 部门概况.......................................................................1
一、部门职责.........................................................................1
二、机构设置........................................................................2
第二部分 2024年度部门决算情况说明...................................................3
一、收入支出决算总体情况说明....................................................3
二、收入决算情况说明..............................................................3
三、支出决算情况说明..............................................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................11
十、其他重要事项的情况说明.....................................................12
第三部分 名词解释.....................................................................13
第四部分 附件..........................................................................18
第五部分 附表..........................................................................30
一、收入支出决算总表.............................................................30
二、收入决算表....................................................................30
三、支出决算表....................................................................30
四、财政拨款收入支出决算总表..................................................30
五、财政拨款支出决算明细表.....................................................30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................................30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................................30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............................30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................................30
1.起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。
2.负责向市委、市政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。
3.综合协调指导全市信访工作，督促检查各镇（街道）和市直各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。
4.负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府领导同志的来信、来电、网上投诉，负责接待来访。
5.负责协调处理群众进京、到省委省政府、遂宁市委市政府和射洪市委市政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6.负责落实党中央、国务院和省、遂宁市和射洪市领导批示交办信访事项，向各镇（街道）和市直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7.建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成市委和市政府交办的其他任务。
射洪市信访局是一级行政预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为605.65万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加12.5万元，增长2.1%。主要变动原因是信访维稳工作支出费用增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计605.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入605.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计605.65万元，其中：基本支出459.65万元，占75.9%；项目支出146.01万元，占24.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
2024年度财政拨款收入、支出总计均为605.65万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加12.5万元，增长2.1%。主要变动原因是信访维稳工作支出费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出605.65万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，收入、支出总计各增加12.5万元，增长2.1%。主要变动原因是信访维稳工作支出费用增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出605.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出500.1万元，占82.6%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出47.18万元，占7.8%；卫生健康支出25.11万元，占4.1%；住房保障支出33.26万元，占5.5%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为59.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）： 支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）： 支出决算为192.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）： 支出决算为137.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）： 支出决算为109.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为39.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）： 支出决算为7.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出459.65万元，其中：
人员经费413.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费45.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成预算100%，较上年度减少1.02万元，下降41%。与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.47万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.02万元，下降41%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，减少开支。
其中：国内公务接待支出1.47万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，137人次（不包括陪同人员），共计支出1.47万元，具体内容包括：实地调研信访工作、督导重点信访事项。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市信访局机关运行经费支出45.69万元，比2023年度减少22.31万元，下降32.8%。主要原因是厉行节约，减少部分支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市信访局政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购我单位日常使用电脑1台及单位日常办公用品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市信访局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，射洪市信访局在2024年度预算编制阶段，组织对2024年信访工作专项经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成射洪市信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年信访工作专项经费专项预算项目绩效自评报告，其中，射洪市信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.06分，绩效自评综述预算执行良好，项目决策依据充分，资金分配合规，项目管理完善，能够完成组织实施；2024年信访工作专项经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述项目圆满完成。通过对疑难信访的化解，有效减少了越级访、进京访、非访量。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
射洪市信访局
2024年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市信访局属行政单位，机关内设办公室、接访室、办信室、网络投诉受理室、案件核查室、信访督查室。下设事业单位1个，市信访接待中心（内设办公室）。
（二）机构职能。
射洪市信访局机关主要职能是：
1.起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。
2.负责向市委、市政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。
3.综合协调指导全市信访工作，督促检查各镇（街道）和市直各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。
4.负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府领导同志的来信、来电、网上投诉，负责接待来访。
5.负责协调处理群众进京、到省委省政府、遂宁市委市政府和射洪市委市政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6.负责落实党中央、国务院和省、遂宁市和射洪市领导批示交办信访事项，向各镇（街道）和市直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7.建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2024年12月31日，射洪市信访局实有人员24人。其中行政在职人员13名（含行政工勤1人），非参公事业在职人员11名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
射洪市信访局部门（单位）2024年年初预算收入为554.69万元，决算报表收入605.65万元。
（二）支出情况。
射洪市信访局部门（单位）2024年年初预算支出为554.69万元，决算报表支出605.65万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
射洪市信访局部门（单位）2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
2024年，市信访局认真贯彻中央、省、遂宁市的部署要求，扎实做好信访工作，解决了大量群众合理诉求和疑难复杂信访积案，全市信访总体形势平稳向好。
1.履职效能。2024年，共接访来访群众1176批次，涉及4813人次；处理群众来信共计476件，门户网站群众来信共计412件；处理群众网上投诉共计437件，以及处理人民网网民留言共计111件。律师服务窗口共接访群众55批次，涉及85人次。深入开展积案化解三年攻坚行动，全面梳理交办督办我市重点积案难案147件。高效完成了省环保督察组、省委巡视组以及中央生态环境保护督察组交办的案件办理、审核及上报工作。在全国两会及党的二十届三中全会期间，我市保持“零进京”登记的良好态势。
2.预算管理。我单位2024年整体支出自评效果良好，整体自评得分优。较好地执行了当年预算，单位收入统筹得当，严格按照预算法执行预算控制，预算执行到位，严控一般性支出，整体支出预算达到了均衡预算支出的目标。
3.财务管理。单位财务管理制度健全，财务岗位设置完善，资金使用规范。
4.资产管理。资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我单位及时、准确、全面开展资产清查工作，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》和政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致，政府采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析。
人员类项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额413.96万元，1—12月预算执行总体进度为98.30%。
经费类项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额45.69万元，1—12月预算执行总体进度为98.78%。
运转类项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额36.00万元，1—12月预算执行总体进度为100.00%。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额110.01万元，1—12月预算执行总体进度为100.00%。
1.项目决策。根据2024年部门预算批复的规定，我单位负责对项目的目标进行设置，各项指标设置完整细化，合理合格进行项目入库。
2.项目执行。我单位遵循“先有预算，后有支出”的原则，结合单位年度工作情况，严格按照批复的预算项目、科目和金额，合理规范使用项目经费，年度预算项目调整次数少，项目预算执行进度进展良好，无违规记录，各项经费的开支范围均以预算批复为基准。
3.目标实现。2024年，射洪市信访局按计划完成了各项预定工作任务，机关整体支出绩效目标全部实现，确保了年度会议、视察、调研、评议，信访等工作的正常进行，确保机关干部职工人员福利待遇的落实，确保了机关正常运转。
（三）绩效结果应用情况。
我单位预算报送及时合规、财务核算规范、内控制度建设较完善，及时进行了绩效目标公开和自评公开，较好地完成了各项目标工作。2024年整体支出自评得分98.06分，自评为优。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行良好，项目决策依据充分，资金分配合规，项目管理完善，能够完成组织实施。
（二）存在问题。
预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需进一步提高。
（三）改进建议。
认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
附表：1.射洪市信访局部门预算绩效自评打分表
2.射洪市信访局部门预算项目支出绩效自评表
射洪市信访局
2024年信访工作专项经费绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
射洪市信访局负责全市网、信、访的受理、交办、转送等工作，研究、分析、督查、协调指导全市信访工作，提出完善政策 和改进工作建议等。及时高效处理信访事项，该经费有效保障了信访工作的开展。
根据中央和省、市重复信访专项治理行动要求，为切实做好全市重复信访化解工作，减少信访存量，降低重复信访率，射洪市四举措推进专项治理行动。据射委发〔2012〕4号文件精神，按县级本地总人口1.00元/人的标准安排预算县级信访和群众业务工作和应急处置工作经费。
（二）实施目的及支持方向。
为切实做好全市重复信访化解工作，减少信访存量，降低重复信访率，通过依法、及时，就地化解信访矛盾纠纷，降低信访总量，减少进京到省市上访的人员，把信访人稳控在当地，避免矛盾激化和事态扩大，从而维护社会的和谐稳定，及时解决群众的合理诉求，为信访人提供必要的帮助和支持，如生活救助等，让信访人感受到党和政府的关怀，增强群众对信访工作的认可度和满意度。
（三）预算安排及分配管理。
1.资金计划。2024年投入资金107万元用于信访工作开展和案件的化解，通过对疑难信访的化解，有效减少了越级访、进京访、非访量，确保社会稳定。
2.资金到位。按项目计划，2024年实际资金到位93.53万元，其中射洪市财政资金93.53万元。
3.资金使用。2024年度我单位收到信访工作专项经费专项资金93.53万元，实际支出93.11万元，预算完成率99.55%。本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
该项目资金纳入了射洪市信访局进行统一核算，并且设置了专门科目进行核算，我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范做到了专款专用，资金管理规范，资金安全系数高。
（四）项目绩效目标设置。
通过信访工作经费项目实施，切实做好全市重复信访化解工作，减少信访存量，降低重复信访率，通过依法、及时，就地化解信访矛盾纠纷，降低信访总量，减少进京到省市上访的人员，把信访人稳控在当地，避免矛盾激化和事态扩大，从而维护社会的和谐稳定，及时解决群众的合理诉求，为信访人提供必要的帮助和支持，如生活救助等，让信访人感受到党和政府的关怀，增强群众对信访工作的认可度和满意度。
1.总体目标
信访工作开展和案件的化解，通过对疑难信访的化解，有效减少了越级访、进京访、非访量，确保社会稳定。
2.项目绩效目标
射洪市信访局2024信访工作专项经费绩效设置如下：
项目绩效目标表
指标名称 | 指标内容 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
数量指标 | 乡村振兴帮扶村 | ＝ | 1 | 个 |
数量指标 | 疑难信访稳控化解 | ≥ | 1 | 件 |
数量指标 | 工服人数 | ≥ | 25 | 人数 |
数量指标 | 中央和省、市会议值班保障服务次数 | ＝ | 5 | 次 |
数量指标 | 依法上访信访宣传次数 | ≥ | 4 | 次 |
数量指标 | 全年信访工作开展人数 | ≥ | 31 | 人 |
数量指标 | 信息系统维护 | ＝ | 1 | 年 |
数量指标 | 办公设备采购数量 | ≥ | 20 | 套 |
数量指标 | 物管费（包含保安、保洁工资） | ＝ | 12 | 月 |
数量指标 | 档案整理 | ≥ | 1 | 批 |
数量指标 | 法律顾问 | ＝ | 1 | 年 |
数量指标 | 聘用人员 | ≥ | 4 | 人数 |
质量指标 | 服务验收合格率 | ≥ | 95 | % |
质量指标 | 设备采购合格率 | ≥ | 98 | % |
质量指标 | 聘用人员素质达标率 | ≥ | 98 | % |
时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024年12月底 | |
社会效益指标 | 有效稳控了越级访、进京访、非访量 | 定性 | 减少 | |
满意度指标 | 上访群众满意度 | ≥ | 95 | % |
经济成本指标 | 信息系统维护 | ≤ | 10000 | 元/年 |
经济成本指标 | 每次中央和省、市会议值班保障服务 | ≤ | 20000 | 元 |
经济成本指标 | 聘用人员待遇保障 | ≤ | 40800 | 元/人年 |
经济成本指标 | 办公设备采购平均单价 | ≤ | 5000 | 元/年 |
经济成本指标 | 乡村振兴帮扶村 | ≤ | 30000 | 元/年 |
经济成本指标 | 疑难信访稳控化解 | ≤ | 50000 | 元/年 |
经济成本指标 | 物管费（包含保安、保洁工资） | ≤ | 12500 | 元/月 |
经济成本指标 | 档案整理 | ≤ | 80000 | 元 |
经济成本指标 | 法律顾问 | ≤ | 25000 | 元/年 |
经济成本指标 | 平均每人信访工作开展经费 | ≤ | 7156 | 元/年 |
经济成本指标 | 每次依法上访信访宣传 | ≤ | 10000 | 元/年 |
经济成本指标 | 工作服价格 | ≤ | 4000 | 元/人年 |
二、评价实施
1.评价目的。本着过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。
2.预设问题及评价重点。该项目具体设置了信息系统维护、每次中央和省、市会议值班保障服务、聘用人员待遇保障、办公设备采购、乡村振兴帮扶费、疑难信访稳控化解费、物管费（包含保安、保洁工资）、档案整理费、法律顾问费、信访工作开展经费、依法上访信访宣传费等内容，全部按设置的指标完成，年初预算申报内容基本与实际相符，申报目标合理可行。
3.评价选点。射洪市信访局
4.评价方法。采用了成本效益分析法、往年资料研究法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。
5.评价组织。“信访工作专项经费”项目经费是由射洪市信访局在2023年年末，征求各业务股室意见建立2024年度目标，财务室具体负责实施，年中依据实际情况对项目推进进度进行打分评价，年底由各班子成员对项目实际完成情况进行打分评价。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。信访部门根据实际需求提出立项申请，说明项目的必要性、可行性和预期目标等，同时按照规定的程序进行申报。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排，同时结合单位实际工作情况开支，设置了专门科目进行核算，做到了专款专用，资金管理规范。
3.项目实施。项目由财务室负责设施设备的运行维护的实施和结算；各业务股室根据分工安排，开具各自负责的模块所产生的发票及佐证资料，由财务室统一实施和结算。
4.项目结果。项目实施便于信访工作开展和案件的化解，通过对疑难信访的化解，有效减少了越级访、进京访、非访量，确保社会稳定。
（二）专用指标绩效分析。
信访工作经费支持对象属民生保障类，该项目目标明确，合理，资金使用规范。
目标明确性：信访工作经费属民生保障类项目有明确的绩效目标。
目标合理性：项目目标是工作开展和案件的化解，通过对疑难信访的化解，有效减少了越级访、进京访、非访量，确保社会稳定。
资金使用规范性：资金严格按照规定用途使用，确保专款专用。我单位2024年信访工作经费项目经费均严格按照区财政管理制度要求进行管理，保证了资金使用的合规性，避免了资金浪费和滥用的情况。
四、评价结论
（一）项目完成情况。
定向帮扶乡村振兴2个，及时发放6名聘用人员劳务费保证信访工作开展；保证中央和省、市会议值班人员保障；按时支付法律顾问服务费确保单位法律咨询服务，按时发放物业管理人员劳务费等，确保本单位安保安全，减少信访存量，降低重复信访率。
（二）项目效益情况。
项目圆满完成。通过对疑难信访的化解，有效减少了越级访、进京访、非访量。
五、存在主要问题
绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习。
六、改进建议
相关领导、业务股室、财务人员加强绩效评价相关知识的学习，主动学习总结，提高绩效评价工作业务水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表