2024年度
射洪市广兴镇人民政府
部门决算
目录
公开时间：2025年8月25日
第一部分 部门概况 - 1 -
一、 部门职责 - 1 -
二、机 构设置 - 2 -
第二部分 2024年度 部门决算情况说明 - 3 -
一、 收 入支出决算总体情况说明 - 3 -
二、收入决算情况说明 - 3 -
三、 支 出决算情况说明 - 4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 5 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 - 5 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 - 6 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 - 7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 12 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 13 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 - 13 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 - 13 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 - 15 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 - 15 -
十、 其他重要事项的情况说明 - 15 -
（一）机关运行经费支出情况 - 15 -
（二）政府采购支出情况 - 15 -
（三）国有资产占有使用情况 - 16 -
（四）预算绩效管理情况 - 16 -
第 三 部分 名词解释 - 18 -
第四部分 附件 - 26 -
第 五部分 附表 - 44 -
一、收入支出决算总表 - 44 -
二、收入决算表 - 44 -
三、支出决算表 - 44 -
四、财政拨款收入支出决算总表 - 44 -
五、财政拨款支出决算明细表 - 44 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 44 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 44 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 44 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 44 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 44 -
十一、国有资本经营预算 财政拨款收入 支出决算表 - 44 -
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 44 -
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 - 44 -
第一部分 部门概况
一、部门职责
一是加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
二是统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
三是组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
四是实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
五是指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开，促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。
六是维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
七是动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
二、机构设置
广兴镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入广兴镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.射洪市广兴镇便民服务中心
2.射洪市广兴镇宣传文化服务中心
3.射洪市广兴镇农业综合服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1427.73万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少119.43万元，下降7.7%。主要变动原因是项目支出减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1427.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1425.29万元，占99.83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入2.44万元，占0.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单
位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1427.73万元，其中：基本支出1294.27万元，占90.65%；项目支出133.46万元，占9.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1427.73万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少119.43万元，下降7.7%。主要变动原因是项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1425.29万元，占本年支出合计的99.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.87万元，增长/下降7.88%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1425.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出777.94万元，占54.58%；教育支出1.65万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出5.31万元，占0.37%；社会保障和就业支出117.97万元，占8.28%；卫生健康支出37.67万元，占2.64%；节能环保支出3.49万元，占0.24%；农林水支出385.29万元，占27.03%；交通运输支出37.31万元，占2.62%；住房保障支出57.56万元，占4.04%；灾害防治及应急管理支出1.1万元，占0.08%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1427.73，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为1.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为577.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为169.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为3.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为5.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为65.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为0.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为2.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为3.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为10.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为9.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为1.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为9.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算为3.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数
26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出灾（项）：支出决算为9.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为8.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为337.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为9.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为27.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算57.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算1.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1291.83万元，其中：
人员经费1016.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费275.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.29万元，完成预算90%，较上年度减少0.01万元，下降0.15%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.29万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0*辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出6.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.01万元，下降0.15%。主要原因是接待人数减少。其中：
国内公务接待支出6.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待131批次，1040人次，共计支出6.29万元，具体内容包括主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：基层党建工作、农业农村经济工作、综治维稳信访工作、脱贫攻坚工作、乡村振兴工作、环境治理保护等工作的考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等具体项目。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出2.44万元，占本年支出合计的0.17%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加2.44万元，增长100%。主要变动原因是2023年度无该项支出，本年新增该项支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，广兴镇人民政府机关运行经费支出278.17万元，比2023年度减少12.4万元，下降4.26%。主要原因是本年人员调动减少，导致机关运行经费减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，广兴镇人民政府采购支出总额6.43万元，其中：政府采购货物支出6.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购空调、电脑、打印机等货物。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广兴镇人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段无项目预算安排，不涉及事前绩效评估。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市广兴镇人民政府部门整体绩效自评报告，选取“广兴镇2024宜居宜业和美乡村建设工作培训会保障经费”、“2024年八一普发慰问”、“农村公路养护考核资金”、“2024年免费开放补助资金”、“2024年镇(街道)公益性文化岗位(文化志愿者)补助项目”5个项目开展绩效监控，形成专项预算项目绩效自评表。其中，射洪市广兴镇人民政府部门整体绩效自评得分为98.28分，绩效自评综述：2024年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
行政运转保障。我镇2024年根据运转需求，安排日常公用经费，并按要求向财政局申请运转类项目预算，按月及时兑付村干部务工补助、镇干部各项津补贴，按时缴纳干部五险一金，保障职工福利。
机关节能降耗。各办公室加强对办公室电器、纸张的管理，并相互提醒，做到了下班人员离场就关电，纸张的利用率也有所提高。
项目预算支出符合规范。我镇严格按照资金用途使用，做到专款专用，确保资金使用安全、公平、合理。
整体绩效自评报告及项目自评表见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室）及相关机构事务支出。
14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指反映政府对符合条件人员就业后缴纳的社会保险给予的补贴支出。
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对居家养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
22.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。
24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
30.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
32.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。
33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救助补助（项）：指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
45.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
46.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
47.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
广兴镇人民政府
关于2024年度部门预算绩效的
自评报告
市财政局：
根据《射洪市财政局关于开展2025年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2025〕25号）的相关要求，我镇结合本单位的实际情况，以“花钱必问效，问效必问责”为主线，对2024年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将我镇2024年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。广兴镇人民政府机关内设7个党政综合办事机构，分别为党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室。4个直属事业机构，分别为便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心。
（二）机构职能。
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
5.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开，促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。
6.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
8.完成上级人民政府交办的其它事项。
（三）人员概况。广兴镇年末实有在职人员44人，其中：行政编制31人，事业编制13人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。射洪市广兴镇人民政府2024年年初预算收入1278.52万元、决算报表收入1427.73万元。
（二）支出情况。射洪市广兴镇人民政府2024年年初预算支出1278.52万元、决算报表支出1427.73万元，主要包括一般公共服务（类）支出777.94万元，占54.49%；教育支出1.65万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出5.3万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出117.97万元，占8.26%；卫生健康支出37.67万元，占2.64%；节能环保支出3.5万元，占0.25%；农林水支出385.29万元，占26.99%；交通运输支出37.31万元，占2.61%；住房保障支出57.57万元，占4.03%；灾害防治及应急管理支出1.1万元，占0.07%；国有资本经营预算支出2.4万元，占0.17%。
（三）结余分配和结转结余情况。射洪市广兴镇人民政府2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。射洪市广兴镇人民政府始终坚持突出工作重点，积极发挥综合协调作用；统筹落实各项任务，推动各项工作平衡发展；认真履行主体责任，切实加强干部队伍建设，完满完成工作任务。
人员类经费项目，用于保障在职行政事业人员基本工资；在职行政人员生活性补贴；在职事业人员基础性绩效工资；离任村（社区）干部补助支出等支出，预算收入1016.1万元资金完成率100%。
公用经费类项目（保运转），用于保障培训费、差旅费、邮电费、政府电费、水费、伙食补助以及其他商品服务支出等公业务费支出，其预算收入62.39万元，完成支出62.39万元，资金完成率100%。
乡镇基本财力保障，用于乡镇干部下村差旅、健康体检以及乡镇交通安全、信访、维稳、城乡环境整治、基础设施维护、村干部人身意外伤害保险、灾害防治及应急管理类支出等，其预算收入51.68万元，完成支出51.68，资金完成率100%。
2.预算管理。射洪市广兴镇人民政府绩效目标编制要素齐全，绩效指标细化、量化，年初预算编制科学合理。广兴镇2024年预算收入1427.73万元，完成支出1427.73万元，完成率100%。资金支出合理合规，保障了部门运转，完成了年度绩效目标任务。
3.财务管理。射洪市广兴镇人民政府严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，资金的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，根据财务管理办法的相关制度执行，有力保证了资金的实施。
岗位设置合理。会计、出纳、审核等岗位齐全，职责明确。财务岗位人员配备基本充足，工作效率总体较高，能够按时完成各项财务工作。2024年财政办共4人，其中财政办主要负责人1人，出纳1人，会计1人，三资1人。
资金使用规范。严格按照市财政要求编制预算，建立了较为完善的内部控制和审计监督机制，明确审批流程，强化监管力度，确保每一分钱都用在刀刃上，既高效又透明。
4.资产管理。射洪市广兴镇人民政府2024年期初人均资产4万元/人，期末人均资产4.88万元/人，人均资产变化率0.22%，其主要原因是人员数量不变，新增固定资产。我镇根据实际需求和发展规划，合理配置各类资产，确保资产的有效利用，资产利用率和资产盘活率均为100%。
5.采购管理。射洪市广兴镇人民政府大力支持中小企业发展，遵循公平、公正和诚实信用原则，采购框架协议的方式，进行政府集中采购。我镇2024年度政府采购支出6.49万元，较去年6.28万元增加3.3%，采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
人员类项目绩效分析。该类项目总数82个，涉及预算总金额1016.1万元，1—12月预算执行总体进度为99.92%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额280.61万元，1—12月预算执行总体进度为97.41%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额131.02万元，1—12月预算执行总体进度为64.12%，其中：预算结余率大于10%的项目共计10个。
1.项目决策。
广兴镇人民政府2024年按照上级资金使用要求，及时上会，立足实际，开展项目预算，编制项目绩效，确保每个项目经上级部门审批入库。
2.项目执行。
2024年度广兴镇人民政府在项目执行过程中，密切跟踪项目进度，如发现问题及时整改或调整，以保证项目顺利实施。
3.目标实现。
广兴镇人民政府在2024年度围绕项目绩效，及时调整偏离指标，确保每个项目达到年初目标，为地方经济发展保驾护航。
（三）绩效结果应用情况。广兴镇严格财务审核，抓好各项财务控制管理，同时健全单位财务管理制度，加强内部监督监管检查制度，严格按照年初预算进行部门整体支出，保证机关行政事业人员工资及津补贴按时发放，村（居）委常职干部与村民小组长生活补助按时领取，机关人员养老保险、医保、住房公积金等保障性资金及时上缴，保障广兴镇人民政府正常运转，淘汰的办公设备能及时更新，村级组织活动运转经费得到保障，进一步提升基层政权执行能力，确保重点项目顺利实施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综合2024年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。
（二）存在问题。
一是绩效评价管理制度尚不健全。无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。
二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。单位内部未形成绩效评价意识，其他部门对绩效评价认识不足，各部门之间配合不够。
三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）改进建议。
一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。在单位内加强绩效管理工作沟通，使各部门认识到绩效管理必要性，重视绩效评价，加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。
三是加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。拟定各项数据，进行比较分析，能凸显数据价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
部门预算绩效自评打分表 | |||||||
绩效评价指标指标分值 | 指标解释 | 评分说明 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | ||||
总体绩效 | 履职效能 | 保障人员工资履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。 | 15 | |
保障机关运转履职效果 | |||||||
保障公益性渡口正常运转履职效果 | |||||||
预算管理 | 支出执行进度 | 10 | 部门1至9月、1至11月预算执行情况 | 该项指标得分=（1至9月预算执行数÷（部门预算数×75%）×4）+（1至11月预算执行数÷（部门预算数×91.67%）×6） | 8.82 | ||
预算年终结余 | 10 | 部门整体年终预算结余情况 | 该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×10。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 | 9.46 | |||
严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 该项指标得分=基础分值+加分值。 | 5 | |||
财务管理 | 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。 | 4 | ||
财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。 | 2 | |||
资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 4 | |||
资产管理 | 资产利用率 | 5 | 部门资产超最低使用年限情况 | 该项指标得分=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%×2+超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%×3。 | 5 | ||
资产盘活率 | 4 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得3.4分，60%-80%的得2.8分，80-100%的得2.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得4分。 | 4 | |||
采购管理 | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 | 3 | ||
采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 | 3 | |||
项目绩效 | 项目决策 | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 该项指标得分=4-部门未按规定履行事前评估程序的部门特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。若无部门预算特定目标类项目，则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | 4 | |
目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。若无部门预算特定目标类项目，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目。 | 4 | |||
项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 该项指标得分=4-规定时间未入财政部门预算特定目标类项目数量÷最终安排部门预算特定目标类项目总数×100%×4。 | 4 | |||
项目执行 | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。 | 4 | ||
项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目总数×100%×4。 | 4 | |||
执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×2。 | 4 | |||
目标实现 | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。 | 4 | ||
目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算特定目标类项目绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 | 4 | |||
实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×3。 | 3 | |||
扣分项 | 预算绩效存在问题 | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | |||
被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 | ||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 51098125T000012324183-广兴镇2024宜居宜业和美乡村建设工作培训会保障经费 | ||||||||||||||
主管部门 | 射洪市广兴镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市广兴镇人民政府 | ||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
广兴镇在东塔村承办2024全省宜居宜业和美乡村建设工作培训会，安排专人值守各处施工地点、保持现场环境整洁，做好群众工作，为施工提供一切便利条件，达到让东塔村特色产业、人居环境、基层治理在宜居宜业和美乡村建设工作培训会上全面呈现的效果。 | 广兴镇在东塔村承办2024全省宜居宜业和美乡村建设工作培训会，安排专人值守各处施工地点、保持现场环境整洁，做好群众工作，为施工提供一切便利条件，达到让东塔村特色产业、人居环境、基层治理在宜居宜业和美乡村建设工作培训会上全面呈现的效果。 | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 广兴镇2024宜居宜业和美乡村建设工作培训会保障经费金项目完成了2024年目标，培训会现场环境、设施条件达到要求。质量标准、进度计划等均符合规定，提高了培训会后勤保障水平，保障培训会顺利进行。 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||
总额 | 0.00 | 10 | 9.82 | 98.2% | 10 | . | |||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10 | 9.82 | 98.2% | / | / | |||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
合计 | 100 | ||||||||||||||
评价结论 | 实施严格按照预算执行，在预算年度内较好完成了工作任务，整体上基本达到预期效果。 | ||||||||||||||
存在问题 | 会场人员对培训会现场流程综合协调能力不足。 | ||||||||||||||
改进措施 | 安排经验丰富的人员老带新，对相关人员进行综合协调能力培训。 | ||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 51098125T000012101954-2024年八一普发慰问 | ||||||||||||||
主管部门 | 射洪市广兴镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市广兴镇人民政府 | ||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
1、对全现役、退役军人及退役军人家属共869人发放“八一”普发慰问金。 | 1、对全现役、退役军人及退役军人家属共869人发放“八一”普发慰问金。 | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我镇退役军人“八一”普发慰问金已支付完成。 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||
总额 | 0.00 | 9.35 | 9.34 | 99.9% | 10 | ||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.35 | 9.34 | 99.9% | / | / | |||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
合计 | 100 | ||||||||||||||
评价结论 | 经综合评定退役军人“八一”普发慰问金项目实现预期目标任务，取得了较明显成效，扎实推进了我镇双拥工作，巩固和发展坚如磐石的军政军民团结，有效促进了我镇经济社会持续健康发展，群众满意度较高，提升了政府形象。 | ||||||||||||||
存在问题 | 由于慰问对象卡号更新不及时出现卡号错误，导致资金拨付进度较慢。 | ||||||||||||||
改进措施 | 督促相关业务人员及时收集、更新各慰问对象卡号，进一步加快整体资金拨付效率，扎实做好我镇双拥工作，不断巩固和发展坚如磐石的军政军民团结，促进我镇经济社会持续健康发展。 | ||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098125T000012122549-农村公路养护考核资金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市广兴镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市广兴镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.农村道路养护管理员补助；2.农村道路美化管理；3.试点示范村（社区）日常养护补助；4.购买养护工具；5.购买养护管理员意外险；6.道路安全隐患整治；7.应急及考核资金。 | 1.农村道路养护管理员补助；2.农村道路美化管理；3.试点示范村（社区）日常养护补助；4.购买养护工具；5.购买养护管理员意外险；6.道路安全隐患整治；7.应急及考核资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过聘用道路养护管理员，道路美化等日常管理养护，达到农村道路安全美观，保障道路安全，提升群众幸福感的效果。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.9 | 9.9 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.9 | 9.9 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 根据专项资金绩效评价指标体系，对农村道路养护资金项目进行了绩效考评，此次评价综合等级为优。 | |||||||||
存在问题 | 项目管理有所欠缺；项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。 | |||||||||
改进措施 | 加强项目统筹管理，加强预算执行中的过程管理和监督机制，优化项目绩效指标设置。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124T000011810242-2024年免费开放补助资金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市广兴镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市广兴镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.组织公益性群众文化活动；2.举办公益性讲座和展览宣传；3.组织村、社区文化骨干培训；3.进行业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 | 1.组织公益性群众文化活动；2.举办公益性讲座和展览宣传；3.组织村、社区文化骨干培训；3.进行业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我镇文化站每周开放5天，周一至周五工作时间开放，周六周日维护保养。文化站开放期间，镇宣传文化服务中心严格管理督促工作人员严格按照工作流程工作，开放期间不间断巡查，及时纠正观众的不正确行为；及时排除设备运行过程中出现的小故障、小问题，并联系专业技术人员进行维修。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5 | 5 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 5 | 5 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 根据专项资金绩效评价指标体系，对2024年乡镇文化站免费开放资金项目进行了绩效考评，此次评价综合等级为优。 | |||||||||
存在问题 | 项目管理有所欠缺；项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。 | |||||||||
改进措施 | 加强项目统筹管理，加强预算执行中的过程管理和监督机制，优化项目绩效指标设置；完善队伍建设，提升管理服务水平，加大专业人才的引进，加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098125T000012582057-2024年镇(街道)公益性文化岗位(文化志愿者)补助项目 | |||||||||
主管部门 | 射洪市广兴镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市广兴镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对广兴镇1位文化志愿者补助，达到促进基层文化人才队伍建设，丰富群众精神文化生活的效果。 | 对广兴镇1位文化志愿者补助，达到促进基层文化人才队伍建设，丰富群众精神文化生活的效果。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对广兴镇1位文化志愿者补助，达到促进基层文化人才队伍建设，丰富群众精神文化生活的效果。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 2024年，我镇通过财政按时发放文化志愿者补助，基本达到促进基层文化人才队伍建设的效果 | |||||||||
存在问题 | 文化志愿者文化水平有待提高。 | |||||||||
改进措施 | 结合我镇实际，对文化志愿者进行相关培训，提升文化水平及专业化。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表