目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市明星镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市明星镇人民政府职能简介
我镇政府职能参照省政府批准的三定方案，即“定职责、定机构、定编制”：
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。
（二）射洪市明星镇人民政府2025年重点工作
一是严格落实财政预算编制，按照应编尽编原则统筹兼顾完成预算编制工作；
二是强化财政资金管理，资金支出有预算有依据足额兑现；
三是强化社会保障资金管理，确保民政优抚对象补助、临时救助及村干部、村小组长基本报酬按政策兑现；
四是积极支持各项社会事业发展，确保基层政权稳定；
五是落实各项惠民政策，确保民生工程资金兑现到位；
六是认真做好债务化解和新债防控工作；
七是强化农村集体“三资”管理。
二、部门预算单位构成
射洪市明星镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：射洪市明星镇宣传文化服务中心、射洪市明星镇农业综合服务中心、射洪市明星镇便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市明星镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1319.23万元、上年结转36.05万元；支出包括：一般公共服务支出684.55万元、社会保障和就业支出76.62万元、卫生健康支出29.79万元、农林水支出508.73、住房保障支出53.10万元、其他支出2.50万元，2025年收支总预算1355.29万元，较2024年收支预算总数增加131.46万元，主要是增加人员公业务费用、农村基层专员补助、离任村干部2025年过渡性临时生活补助等。
（一）收入预算情况
射洪市明星镇人民政府2025年收入预算1355.29万元，其中：上年结转36.05万元，占2.66%；一般公共预算拨款收入1319.23万元，占97.34%。
（二）支出预算情况
射洪市明星镇人民政府2025年支出预算1355.29万元，其中：基本支出1319.23万元，占97.34%；项目支出36.05万元，占2.66%。其中行政运行支出461.52万元，占34.05%； 事业运行支出148.02万元，占10.92%； 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出75万元，占5.53%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出62.74万元，占4.63%； 就业创业服务补助支出0.34万元，占0.03%； 社会保险补贴支出0.43万元，占0.03%； 公益性岗位补贴支出6.7万元，占0.49%； 其他社会保障和就业支出6.42万元，占0.47%； 行政单位医疗支出14.18万元，占1.05%； 事业单位医疗支出5.47万元，占0.4%； 公务员医疗补助支出5.72万元，占0.42%； 其他行政事业单位医疗支出4.42万元，占0.33%；其他
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市明星镇人民政府，2025年收支总预算1355.29万元，较2024年收支预算总数增加131.46万元，主要是2024年调入公务员1名、考核招聘事业人员1名增加了人员经费等项目支出和离任村干部2025年过渡性临时生活补助、2024年农村综合改革转移支付资金等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1319.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入33.55万元、上年结转 政府性基金预算拨款收入2.5万元；支出包括：一般公共服务支出684.55万元、社会保障和就业支出76.62万元、卫生健康支出29.79万元、 农林水支出508.73万元、住房保障支出53.1万元、 其他支出2.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市明星镇人民政府，2025年收支总预算1352.79万元，较2024年收支预算总数增加134.96万元，主要是2024年调入公务员1名、考核招聘事业人员1名增加了人员经费等项目支出和离任村干部2025年过渡性临时生活补助、2024年农村综合改革转移支付资金等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行支出461.52万元，占34.12%；事业运行支出148.02万元，占10.94%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出75万元，占5.54%；机关事业单位基本养老保险缴费支出62.74万元，占4.64%；就业创业服务补助0.34万元，占0.03%； 社会保险补贴0.43万元，占0.03%；公益性岗位补贴6.7万元，占0.05%； 其他社会保障和就业支出6.42万元，占0.47%；行政单位医疗14.18万元，占1.05%； 事业单位医疗5.47万元，占0.4%；公务员医疗补助5.72万元，占0.42%；其他行政事业单位医疗支出4.42万元，占0.33%；其他
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为461.52万元，主要用于：公务员工资福利、津贴补贴等。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为148.02万元，主要用于：事业人员工资福利、津贴补贴等。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 2025年预算数为75万元，主要用于：改善机关办公条件、集镇管理维护、行政执法、便民服务、关爱服务。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为 62.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）就业创业服务补助支出2025年预算数为0.34万元，主要用于就业创业支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保险补贴支出2025年预算数为0.43万元，主要用于公岗社保支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）公益性岗位补贴支出2025年预算数为6.7万元，主要用于公岗干岗位补贴。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出2025年预算数为6.42万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.18万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.47万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.72万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为4.42万元，主要用于职工其他医疗保险缴费。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为26.09万元，主要用于农村综合改革转移支付。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）2025年预算数为478.14万元，主要用于生活补助、村办公费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为53.1万元，主要用于单位上缴职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市明星镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1319.23万元，其中：
人员经费932.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、补充医疗保险、住房公积金、生活补助。
公用经费387.11万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市明星镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数7.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
射洪市明星镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算“三公”经费支出预算。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算下降14.29%。主要原因是缩减公务接待开支。
2025年公务接待费计划用于党委政府各项会议、培训、发展、建设等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是无新增公务用车计划。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于一辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障外出办公等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市明星镇人民政府2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数37万元，其中：会议费2万元，培训费0万元，差旅费35万元。
（一）会议费较2024年预算下降33.33%。主要原因是降低非必要会议支出。
（二）培训费与2024年预算持平。主要原因是缩减政府开支。
（三）差旅费较2024年预算增长6.7%。主要原因是增加2024年调入公务员1名、考核招聘事业人员1名差旅支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市明星镇人民政府2025年政府性基金预算支出2.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市明星镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，射洪市明星镇人民政府及机关运行经费财政拨款预算为387.11万元，较2024年预算增加13.4万元，增长3.59%。
（二）政府采购情况
射洪市明星镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，射洪市明星镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年射洪市明星镇人民政府开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。