2024年度射洪市商务局部门决算
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公开时间：2025年8月28日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2-1
附件2-2
附件2-3
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全市国内外贸易的相关政策措施、全市商务发展规划和年度计划。
2.统筹指导全市商务工作。牵头协调全市服务业发展工作，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
3.负责流通体系建设。组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售。
4.承担会展管理职能。组织协调有关企业赴国（境）内外参加各种商品交易会和经贸推介活动。对市域内举办的各种商贸交易会、展览会和展销会活动备案并监督管理。
5.承担推动与港澳台地区经贸合作有关工作。
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
二、机构设置
射洪市商务局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入射洪市商务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.射洪市服务业发展事务中心。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4140.38万元。与2023年度相比，收、支总计各减少501.35万元，下降10.8%。主要变动原因一是项目资金减少；二是机构改革，单位与经合局分离，费用减少。
图1 收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计4140.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2393.7万元，占57.8%；政府性基金预算财政拨款收入1746.67万元，占42.2%。年初结转和结余0.01万元。
图2 收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计4140.38万元，其中：基本支出447.72万元，占10.8%；项目支出3692.66万元，占89.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3 支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4140.38万元。与2023年度相比，收、支总计各减少501.35万元，下降10.8%。主要变动原因一是项目资金减少；二是机构改革，单位与经合局分离，费用减少。
图4 财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2393.71万元，占本年支出合计的57.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2228.02万元，下降48.2%。主要变动原因本年度电子商务进农村、四川省服务业强市、全国百强县培育等项目资金减少。
图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2393.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出482.36万元，占20.2%；社会保障和就业支出35.84万元，占1.5%；卫生健康支出22.77万元，占1%；资源勘探工业信息等支出25万元，占1%；商业服务业等支出1798.73万元，占75.1%；住房保障支出29.01万元，占1.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2393.71万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）： 支出决算为208.09万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）： 支出决算为122.25万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）： 支出决算为152.01万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为33.76万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.08万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.12万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.21万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.68万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.75万元，完成预算100%。
10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。
11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为735.43万元，完成预算100%。
12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为736.7万元，完成预算100%。
13.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为363.82万元，完成预算100%。
14.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为698.22万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.01万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出447.72万元，其中：
人员经费407.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费40.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.56万元，完成预算100%，较上年度减少74万元，下降81.7%，下降主要原因是机构改革，单位分离，费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.3万元，占26%；公务接待费支出决算12.26万元，占74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.04万元，增长0.9%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.3万元。主要用于促进商贸发展、对商贸流通业监督管理、招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出12.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少74.04万元，下降85.8%。主要原因是机构改革，单位分离，费用减少。其中：
国内公务接待支出12.26万元，主要用于招商引资等开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，880人次（不包括陪同人员），共计支出12.26万元，具体内容包括：商务接待杭州尝香思、东莞博拓锂电、龙大食品、浙江一鸣、杭州国伟茶叶、鼎峰锂电集团、黑龙江农投辰清国储、河南麦得隆、湖南香雪园食品、广东合一锂电、山东盛宏新能源、浙江东东实业、中盛江苏新能源等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1746.67万元，占本年支出合计的42.2%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1746.67万元，增长100%。主要变动原因是上年度无国债专项资金。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市商务局机关运行经费支出40.69万元，比2023年度减少8.51万元，下降17.3%。主要原因是机构改革，单位分离，费用减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市商务局政府采购支出总额9.34万元，其中：政府采购货物支出9.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市商务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对服务业统计与发展、经济合作活动经费、外经贸发展专项资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对电商物流运营补助、会展活动经费、外经贸发展专项资金、经济合作活动费用、服务业统计和发展经费等5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，5个项目均开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成射洪市商务局2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，形成射洪市商务局2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.9分，绩效自评综述：2024年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，人员经费发放及时到位，机关运行运转正常，项目预算支出符合规范，所有项目年初编制绩效目标，围绕绩效目标开展工作；年中进行绩效监控，根据监控反馈情况及时调整项目进度和资金使用率，年末开展项目绩效自评，严格按照资金用途使用，做到专款专用。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
8.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
16.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：反映纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。
17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。
18.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于涉外发展服务方面的支出。
19.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
射洪市商务局
2024年预算绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。射洪市商务局下属事业单位1个，主要包括：射洪市服务业发展事务中心。财务由局机关统一核算，无下属二级预算单位。
（二）机构职能。射洪市商务局职责和功能。
1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全市国内外贸易的相关政策措施、全市商务发展规划和年度计划。
2.统筹指导全市商务工作。牵头协调全市服务业发展工作，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
3.负责流通体系建设。组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售。
4.承担会展管理职能。组织协调有关企业赴国（境）内外参加各种商品交易会和经贸推介活动。对市域内举办的各种商贸交易会、展览会和展销会活动备案并监督管理。
5.承担推动与港澳台地区经贸合作有关工作。
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（三）人员概况。截至2024年末，市商务局人员编制数18名，其中行政编制10名，事业编制8名。年末实有人数15名，其中行政人员8名，事业人员7名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
1.2024年年初预算收入情况。2024年我部门年初预算
收入合计2049.6776万元，其中本年收入2049.6776万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入2049.6776万元。
2.2024年决算报表收入情况。2024年我部门决算报表
收入合计4140.3854万元，其中本年收入4140.3785万元，年初结转结余0.0069万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入2393.7047万元、政府性基金预算财政拨款收入1746.6738万元。
（二）支出情况。
1.2024年年初预算支出情况。2024年我部门年初预算支出合计2049.6776万元，其中：基本支出463.6776万元，项目支出1586万元。
2.2024年决算报表支出情况。2024年我部门决算报表
支出合计4140.3854万元，其中：基本支出447.72389万元、
项目支出3692.6615万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
2024年我部门无结余分配。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。该项指标共15分，自评得分15分。
（1）带领企业参加市场拓展活动。该项指标共5分，自评得分5分。2024年计划带领企业参加市场拓展活动90余户次，实际组织舍得酒业、利美医疗、天应农业等企业参加广交会、消博会、进博会等展会活动100余户次，现场销售500余万元，签约订单10亿元以上。
（2）外贸进出口总额。该项指标共5分，自评得分5分。计划完成遂宁市下达我市外贸进出口任务总额9000万美元以上，实际完成外贸进出口总额13.75亿元。
（3）升规入统。该项指标共5分，自评得分5分。全年升规入统限上贸经、规上服务业企业目标任务14户，完成29户。
2.预算管理。该项指标共25分，自评得分23.3分。
（1）预算编制质量。我部门2024年财政拨款年初预算数（含上年结转）为2049.6776万元，全年预算数为4140.3854万元，预算执行数为4140.3854万元，年初预算与全年预算数差异为上级到位资金和本级预算追加。预算追加均经财政局同意且为工作开展必要支出，用于落实市委、市政府安排部署、实现商务部门职能职责、保障单位正常运转等。
（2）单位收入统筹，该项指标不涉及。
（3）支出执行进度，该项指标共10分，自评得分9.1分。我部门2024年1至9月财政拨款支出数为1861.85万元，财政拨款预算数为3082.1万元，1-11月财政拨款支出数为3152.48万元，财政拨款预算数为3541.75万元。根据公式计算该指标得分9.1分。
（4）预算年终结余，该项指标共10分，自评得分10分。我部门2024年全年部门预算结转金额为0，根据公式计算该指标得分10分。
（5）严控一般性支出，该项指标共5分，自评得分4.2分。我部门2024年财政拨款年初预算安排“三公”经费、会议费、培训费等八类一般性支出240.13万元，较2023年年初预算下降1.3%，得基础分1分，得加分0.2分；2024年财政拨款支出68.09万元，较2023年同期减少76.94%，该项指标得基础1分，得加分2分。
3.财务管理。该项指标共10分，自评得分10分。
（1）财务管理制度，该项指标共4分，自评得分4分。
我部门财务管理制度健全，严格落实财务管理规章制度，未发生违反财经纪律的行为。
（2）财务岗位设置，该项指标共2分，自评得分2分。我部门财务管理规范，财务岗位设置科学合理，不相容岗位严格分离，符合各项财务管理制度要求。
（3）资金使用规范，该项指标共4分，自评得分4分。我部门预算单位严格按照财务管理制度要求使用资金，资金使用手续健全，流程规范。
4.资产管理，该项指标共9分，自评得分9分。
（1）资产利用率，该项指标共5分，自评得分5分。超过最低使用年限的办公家具账面价值13.7925万元，办公家具账面价值13.7925万元，超最低使用年限的办公设备账面价值39.4356万元，根据公式计算该指标得分5分。
（2）资产盘活率，该项指标共4分，自评得分4分。
资产盘活率，该项指标共4分，自评得分4分。我单位两年均无闲置资产，该指标得分4分。
5.采购管理。该项指标共6分，自评得分6分。
（1）支持中小企业发展，该项指标共3分，自评得分3分。我部门严格执行中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目，专门面向中小企业采购，该指标得分3分。
（2）采购执行率，该项指标共3分，自评得分3分。我部门预算单位2024年政府采购总预算为9.1435万元，主要用于公车加油、维修、保险和办公设备购置，政府采购实际支付金额9.1435万元，根据公式计算该项指标得分为3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
人员类项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额407.04万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额40.69万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额686.02万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。该项指标共12分，自评得分12分。
（1）决策程序，该项指标共4分，自评得分4分。我
部门2024年达到事前绩效评估程序的阶段（一次性）项目
均开展了事前绩效评估，全年阶段（一次性）项目共2个。
（2）目标设置，该项指标共4分，自评得分4分。我
部门2024年所有阶段性项目绩效目标、任务、预算均相匹
配。该指标得分为4分。
（3）项目入库，该项指标共4分，自评得分4分。我部门2024年所有阶段（一次性）项目均在规定时间进入项目库，该指标得分为4分。
2.项目执行，该项指标共12分，自评得分11.6分。
（1）资金执行同向，该项指标共4分，自评得分4分。
我部门2024年所有阶段（一次性）项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。该指标得分为4分。
（2）项目调整，该项指标共4分，自评得分4分。我部门2024年采取回收预算、调整目标等处置措施的阶段（一次性）项目个数为1个，均采取了相应措施。该指标得分4分。
（3）执行结果，该项指标共4分，自评得分3.6分。我部门2024年常年项目总数5个，预算结余率小于10%的常年项目4个。该项指标得分为3.6分。
3.目标实现，该项指标共11分，自评得分11分。
（1）目标完成，该项指标共4分，自评得分4分。我部门2024年所有阶段（一次性）项目均完成了绩效目标数量指标。该指标得分为4分。
（2）目标偏离，该项指标共4分，自评得分4分。我部门2024年阶段（一次性）项目数量指标共17个，偏离度在30%以内的数量指标17个。该指标得分为=4分。
（3）实现效果，该项指标共3分，自评得分3分。我部门2024年完成绩效目标效益指标的阶段（一次性）项目有5个。该指标得分为3分。
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用情况。我部门将部门预算绩效（含绩效目标，事前、事中、事后绩效管理，绩效结果运用）各个阶段结果应用到局机关内部绩效考核，进一步督促业务股室提高预算绩效水平。
2.信息公开情况。我部门2024年公开了部门及下属预算单位2024年度预算情况及2023年度决算情况，相关预算绩效管理情况与预决算情况同步公开。2024年度决算情况（含预算绩效管理）后续将按照财政局统一部署进行公开。
3.整改反馈情况。我部门各预算项目股室均能及时对以前年度绩效管理中存在的问题进行整改，通过对预算资金使用的产出和效果进行综合评价，及时发现资金使用过程中的问题和不足。在提升财政资金使用效益方面发挥了积极作用，调整和优化了资金分配，提高了财政资金使用效率和效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门严格按照《射洪市财政局关于开展2025年部门预算绩效自评工作的通知》相关要求，对部门预算绩效进行了自评。其中履职效能部分自评得分15分，预算管理部分自评得分23.3分，财务管理部分自评得分10分，资产管理部分自评得分9分，采购管理部分自评得分6分，项目决策部分自评得分12分，项目执行部分自评得分11.6分，目标实现部分自评得分11分，最后得分97.9分。
（二）存在问题。
1.事前绩效评估水平有待加强。我部门2024年开展的事前
绩效评估部分，项目编写的事前绩效评估报告还需进一步规范，存在评估原则、评估流程、评估程序不够明确等问题，事前绩效评估编制水平有待进一步提高。
2.预算绩效指标和目标值设置不够科学。我部门部分单位的预算绩效指标设置还不够科学合理，设置的绩效指标与
实际情况还存在偏差，质量还不够好，增加后期绩效运行监控工作量，需对绩效目标进行调剂。
3.部门预算执行进度有待提高。人员类及公用经费类项目能按照进度支付，部分项目资金使用较为缓慢，因项目特殊性，需要年底审核数据，再定资金分配方案，集中到下半年支付的情况较常见。
（三）改进建议。
1.强化绩效管理意识，夯实绩效主体责任。我部门将继续坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实市委“三稳四抓”重要要求，牢固树立过“紧日子”思想，把预算绩效管理意识贯穿工作始终。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，进一步落实财务部门与业务股室绩效管理责任，实现业务管理与预算管理有机融合，优化统筹预算资金安排，提高财政资源配置效率。
2.加强业务培训指导，优化绩效目标设置。通过邀请预算绩效管理专家等多种形式开展不同层次的业务培训，围绕绩效目标管理、实务及申报过程中存在问题等方面进行专题培训。通过培训、编写操作指南等方式，提高各项目股室对预算绩效目标填报工作的重视程度和操作水平，确保填报工作的准确性和规范性，进一步提高绩效目标编制质量，提升业务人员工作能力和业务水平。
3.加强项目过程管理，提高预算执行率。综合考虑历年资金使用情况，做好预算支出总体安排，进一步实施资金监控。对往年执行效果不佳的项目建立和完善预算执行情况的分析、监督和信息反馈机制，及时发现并解决影响预算执行进度的问题，改善预算执行进度偏慢的情况。
附表1：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件2-1
射洪市商务局
关于2024年度经济合作活动经费专项预算
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为积极响应地方经济发展战略，加强对外经济交流与合作，吸引更多优质项目和投资，推动产业升级和经济增长。负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，指导全县外商投资促进和管理工作，聚焦招引主责主业，全面推进县域经济高质量发展，特设立2024年度经济合作活动经费专项预算项目。通过开展外出招商活动、召开推介会、在外成功人士恳谈会以及接待客商等工作，提升射洪市的知名度和影响力，促进区域经济高质量发展。
该项目依据射洪市经济发展规划和年度工作重点，结合以往经济合作活动经验及成效，经充分调研和论证后立项。资金申报严格遵循财政预算编制相关规定和流程，确保资金使用合法合规、科学合理。项目内容涵盖外出招商活动的组织与实施，包括前往目标地区开展项目对接、洽谈；各类推介会的筹备与举办，展示射洪市的投资环境和优势产业；在外成功人士恳谈会的安排，凝聚乡贤力量，助力家乡发展；以及接待来访客商，提供优质服务，促进项目合作。
（二）实施目的及支持方向。为规范项目资金管理，我局制定了详细的资金管理办法，明确资金使用范围、审批流程和监督机制。通过开展一系列经济合作活动，吸引更多企业来射洪市投资兴业，推动产业集聚发展，提升射洪市的经济实力和竞争力。主要工作任务包括策划并执行各类招商活动、加强与潜在投资者的沟通联系、优化投资环境等。
（三）预算安排及分配管理。2024年度经济合作活动经费专项预算总额为122.47万元，其中客商接待费11.55万元、外出开展经济合作活动差旅费44.65万元、聘用人员劳务费11.77万元、赴外召开投资推介会、恳谈会54.5万元。
资金分配遵循突出重点、注重实效、公平合理的原则。主要考虑因素包括活动的规模、重要性、预期效果以及实际需求等，确保资金向重点活动和关键环节倾斜，提高资金使用效益。
（四）项目绩效目标设置。通过项目整体绩效、具体绩效目标设置绩效考核方向，成立项目绩效自评工作组，制定了详细的自评方案，明确了自评内容、方法和步骤。通过收集相关资料、座谈等方式，对项目实施情况和绩效目标完成情况进行全面自评，形成绩效评估报告。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面了解2024年度经济合作活动经费专项预算项目的实施效果，发现项目实施过程中存在的问题和不足，为进一步优化项目管理和预算安排提供依据，提高资金使用效益和项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。预设问题包括资金使用是否合规、项目实施是否达到预期目标、招商活动效果是否显著等。评价重点为项目决策的科学性、资金管理的规范性、项目实施的进度和质量以及项目产生的经济效益和社会效益。
（三）评价选点。项目绩效自评选取了部分具有代表性的外出招商活动、推介会和接待客商案例作为抽样点位，涵盖了不同地区、不同规模和不同类型的活动，以确保评价结果的全面性和客观性。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，综合运用多种方法收集相关材料和开展具体评价。成本效益分析法：对项目投入与产出进行量化分析，评估资金使用的经济效益。单位自评法：由项目实施单位进行自我评价，总结项目实施经验和存在的问题。问卷调查法：向参与经济合作活动的企业、客商和相关人员发放调查问卷，了解他们对活动的满意度和意见建议。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标中的二、三级指标进行了逐项绩效分析，党政代表团外出开展经济合作活动预计88次，接待协鑫集团、四川天诺、广州天赐等企业莅射考察100余批次，举办射洪市2024招商引资大会、2024国际锂电新能源产业大会等3场活动，2024年完成度均达到100%，超额完成了遂宁市下达年度目标任务。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目立项严格按照规定程序进行，经过了充分的调研、论证和审批，决策过程科学合理。项目规划与射洪市经济发展规划紧密结合，目标明确，措施可行，论证充分。
2.项目管理。资金分配遵循公平、公正、公开的原则，分配依据充分，程序规范。建立了项目绩效监管机制，定期对项目实施情况进行检查和评估。
3.项目实施。项目预算执行情况良好，资金使用进度与项目实施进度基本匹配，未出现严重的资金闲置或挪用现象。资金使用规范，符合相关财务制度和规定，能够专款专用，提高了资金使用效益。
4.项目结果。大部分绩效目标基本完成，成功引进了一批优质项目。
（二）专用指标绩效分析。
产业发展，引进的项目与射洪市产业发展规划高度契合，符合当地产业定位和发展需求，有助于推动产业升级和结构优化。部分引进项目具有较强的成长潜力，预计在未来能够为射洪市带来显著的经济效益和税收贡献，带动相关产业发展。
（三）个性指标绩效分析。通过各类经济合作活动的开展，射洪市在目标地区的知名度和影响力得到显著提升，吸引了更多企业的关注。部分签约项目已进入实质性推进阶段，项目落地转化率达到一定水平，对射洪市经济发展的带动作用逐步显现。
四、评价结论
本次专项预算项目绩效自评总得分为98分。总体来看，2024年度经济合作活动经费专项预算项目实施情况良好，基本达到了预期目标。通过开展一系列经济合作活动，射洪市在招商引资方面取得了一定成效，成功引进了一批优质项目，提升了城市的知名度和投资吸引力。但在项目实施过程中，也存在一些问题和不足，需要在今后的工作中加以改进。
五、存在主要问题
资金使用效率有待提高，在项目实施过程中，存在部分资金使用进度滞后的情况，影响了项目的整体推进效率。绩效评价结果未能充分运用到预算安排和项目管理中，对项目实施过程中存在的问题整改督促力度不够，导致一些问题反复出现。
六、改进建议
进一步完善资金分配机制，根据招商活动的实际需求和预期效果，合理调整资金分配比例，加大对小型但具有潜力招商活动的支持力度。加强资金使用监管，建立资金使用进度跟踪机制，及时掌握资金使用情况，确保资金按时足额拨付，提高资金使用效率。
附件2-2
射洪市商务局
关于射洪市2024年服务业发展经费专项预算项目资金绩效自评的报告
根据《射洪市财政局关于开展2025年部门预算绩效自评工作的通知》（射财发〔2025〕25号）要求，现将射洪市2024年服务业发展经费专项预算项目绩效自评工作汇报如下。
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为了完善全市服务业统计，提升服务业统计水平，增加服务业GDP占比，市委、市政府出台了《关于进一步加快现代服务业发展的意见》（射委发〔2013〕25号），市人民政府出台了《关于加强和完善服务业统计工作的通知》（射府办函〔2014〕76号）以及《射洪市人民政府办公室关于印发〈射洪市培育壮大市场主体若干政策措施〉的通知》（射府办发〔2023〕13号）。射洪市商务局（以下简称“市商务局”）对照要求开展升规入统等工作。项目实施完成后，市商务局负责对项目实施情况、资金使用情况进行总结验收，组织开展项目绩效评价。
（二）实施目的及支持方向。通过项目实施，助推射洪市消费经济蓬勃发展，进一步提升射洪市的城市消费竞争力和区域影响力，确保本级财政专项资金规范使用和项目取得实效。专项资金主要用于服务业新增入统企业奖励。对新增入统的服务业企业补助3万-8万元/户；对达到一定增速的服务业统计企业予以成长奖励1万—3万元；服务业统计报表人员予以补助，补助标准为400元/人·月，支持项目范围内与消费密切相关的内容。
（三）预算安排及分配管理。根据《遂宁市政府办公室关于印发〈遂宁市加快服务业发展扶持措施〉的通知》（遂府办函〔2014〕231号）和我市两个文件精神，市财政预算安排服务业统计工作经费。市商务局按照资金管理办法，资金分配原则为对新增入统服务业企业进行以奖代补，促进企业发展，提升统计水平质量。考虑因素为纳入服务业统计，对服务业发展与统计作出相应贡献。统计数据报送企业及相关人员，给予报表补助。
（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标设置总体目标和具体绩效指标，绩效指标设置产出指标、效益指标、满意度指标3项一级指标，设置数量指标、质量指标、经济效益指标、社会满意度指标等6项二级指标，设置服务业新增入统企业数量、服务业统计指标完成率、社会消费品零售总额增速、服务对象满意度指标等11项三级指标。
二、评价实施
（一）评价目的。一是提升项目执行效率与质量，监督资金使用效益。通过绩效自评，对项目预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观评估，确保资金合理配置，避免资源浪费。二是及时发现问题与改进。客观分析项目执行过程中的偏差，发现潜在风险和不足，为及时调整策略提供依据，提升整体执行效果。三是强化绩效管理机制，完善绩效考核体系。通过自评与外部评价的结合，优化绩效指标体系，使其更贴合项目的实际需求，同时帮助项目单位明确年度目标与分解指标，实现自上而下与自下而上的双向管理。
（二）预设问题及评价重点。通过审查项目相关资料，包括：项目资金拨付依据，项目资金拨付凭证，项目原始发票及相关财务凭证等有关文件，对项目完成及实施情况、经济和社会效益作出评价。
（三）评价选点。实地核查企业，查看项目实施等执行情况。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，结合前期工作开展情况，采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种评价办法相结合的评价方法，用来收集相关材料和开展具体评价。
（五）评价组织。评价组人员由市商务局、市财政局相关工作人员共同构成。射洪市商务局根据本年度工作计划和任务，编制专项资金预算，项目实施，过程监督和项目绩效分析和评价；射洪市财政局负责专项资金年度预算的审核、批复，审核资金使用计划和具体分配方案，按规定及时拨付资金，会同市商务局对资金的使用情况进行监督检查和绩效评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。在决策程序、规划论证、资金投向等方面，严格按照《射洪市人民政府办公室关于印发〈射洪市培育壮大市场主体若干政策措施〉的通知》（射府办发〔2023〕13号）要求进行，项目决策符合资金管理基本规范和决策程序要求，绩效目标设置科学合理，资金支持符合产业支持方向。
2.项目管理。严格按照入统奖励标准和企业成长奖励标准，以及报表人员补助标准进行资金分配，以在2023年服务业统计平台开始报送数据为依据，以避免项目资金套取和违规行为。
3.项目实施。射洪市2024年服务业发展经费专项预算项目已完成建设总进度的100%，将下达2024年服务业发展经费专项预算划拨至企业。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。
4.项目结果。综上所述，2024年新增服务业统计企业29户，社消零与服务业增加值增速达到既定的增速。
（二）专用指标绩效分析
射洪市2024年服务业发展经费专项预算项目属于产业发展类，适用产业发展类专用指标自评。
一是提升了全市服务业统计水平。通过激励政策的制定和宣传，很大程度鼓励了企业主动入统和主动填报真实数据，从而提高了服务业统计绝对值。二是提升了全市服务业发展水平。通过激励政策的宣传执行，以及商贸流通项目的结合，激励了市域商贸流通企业拓市场扩消费提质增效，实现了我市服务业跨越增长。
（三）个性指标绩效分析。一是努力增加入统服务业企业，完成新增入统企业29户。二是提升服务业统计水平。2024年实现社会消费品零售总额209.44亿元。三是优化服务业结构。2024年，实现服务业增加值253.89亿元。
四、评价结论
射洪市2024年服务业发展经费专项预算项目自启动以来，射洪市严格按照专项预算和既定规划执行，项目整体有序实施、总体进度良好、资金使用合规，未出现挪用、截留等违规行为。
附件2-3
射洪市商务局
关于射洪市2024年会展活动经费专项预算项目资金绩效自评的报告
根据《射洪市财政局关于开展2025年部门预算绩效自评工作的通知》（射财发〔2025〕25号）要求，现将射洪市2024年会展活动经费专项预算项目绩效自评工作汇报如下。
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为深入贯彻落实党中央、国务院把恢复和扩大消费摆在优先位置系列决策部署，通过组织企业参加各种展示展销活动，帮助企业拓宽销售渠道，打开内地市场，市委、市政府出台了《关于进一步加快现代服务业发展的意见》（射委发〔2013〕25号），以及《射洪市人民政府办公室关于印发〈射洪市培育壮大市场主体若干政策措施〉的通知》（射府办发〔2023〕13号）。射洪市商务局（以下简称“市商务局”）对照要求开展会展活动等工作。项目实施完成后，市商务局负责对项目实施情况、资金使用情况进行总结验收，组织开展项目绩效评价。
（二）实施目的及支持方向。通过项目实施，助推射洪市消费经济蓬勃发展，进一步提升本地企业市场竞争力和区域影响力，确保本级财政专项资金规范使用和项目取得实效。专项资金主要用于开展本地市场活动，组织企业参加省、市推介、展示展销活动，兑现2023年12月消费券。对参加西博会、物博会等展会活动，为企业参加省外市场拓展活动予以补贴，对于开展惠民购物促销活动的企业和单位予以适当补贴的方式进行。
（三）预算安排及分配管理。根据《四川省商务厅关于调整印发〈2024年“川行天下”国际市场拓展工作重点支持的展会和经贸活动名单〉的通知》（川商贸促〔2024〕13号），《遂宁市政府办公室关于印发〈遂宁市加快服务业发展扶持措施〉的通知》（遂府办函〔2014〕231号）和我市两个文件精神，市财政预算安排会展活动工作经费。市商务局按照资金管理办法，资金分配原则对我市本地企业参加西博会、物博会等展会活动，对企业参加省外市场拓展活动予以3000元/次补贴，参加省内市场拓展活动予以2000元/次补贴，对于开展惠民购物促销活动的企业与单位予以适当补贴。
（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标设置总体目标和具体绩效指标，绩效指标设置产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标4项一级指标，设置数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、服务对象满意度指标等5项二级指标，设置举办本地市场拓展活动、2024年参展企业、参展企业补助兑现率、2023年12月消费券发放金额、参展企业满意度等14项三级指标。
二、评价实施
（一）评价目的。一是提升项目执行效率与质量，监督资金使用效益。通过绩效自评，对项目预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观评估，确保资金合理配置，避免资源浪费。二是及时发现问题与改进。客观分析项目执行过程中的偏差，发现潜在风险和不足，为及时调整策略提供依据，提升整体执行效果。三是强化绩效管理机制，完善绩效考核体系。通过自评与外部评价的结合，优化绩效指标体系，使其更贴合项目的实际需求，同时帮助项目单位明确年度目标与分解指标，实现自上而下与自下而上的双向管理。
（二）预设问题及评价重点。通过审查项目相关资料，包括：项目资金拨付依据，项目资金拨付凭证，项目原始发票及相关财务凭证等有关文件，对项目完成及实施情况、经济和社会效益作出评价。
（三）评价选点。实地核查企业，查看项目实施等执行情况。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，结合前期工作开展情况，采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研
第五部分 附表