射洪市水上应急救援中心
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年单位预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6.单位预算项目支出绩效目标表
表7. 政府采购预算表
射洪市水上应急救援中心
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市水上应急救援中心职能简介
承担全市水上应急救援相关工作。一、贯彻执行国家、省、市有关水上应急救援法律、法规，组织召开成员单位联席会议，收集意见建议，协调突发事件的应急响应、调查和评估工作。二、结合我市实际制定修订水上交通突发事件处置和水上应急救援方案，制定职工队伍的业务学习培训计划并负责组织实施。三、负责管辖区域水上交通突发事件处置，开展水上应急救援工作。四、负责管理水上应急救援24小时值班、接警报警、预警处置，并向上级报告处置情况。 五、负责水上应急救援站（队）的规范化建设和管理，拟定救援装备计划和管理使用。
（二）市水上应急救援中心2025年重点工作
1.完善各项安全工作制度，切实加强安全工作防范，应急救援股要认真落实各站日常安全监督检查，及时查处整治隐患，纠正违规违章，确保不发生任何大小安全事故发生。
2.做好汛期防汛抢险准备工作，提前制定好汛期应急抢险（处置）预案，做好救援船只、机器维护保养，确保船只随时处于适航状态。
3.提前做好预算，争取专项资金添置安全设施设备，加强技术人员培训，开展船、艇和特种装备操作运用和应急救援演（训）练，提升业务技术水平，增强应急救援协调配合能力。
4.加强机关内部管理，认真执行考勤签到，请假审批，外出公示等制度，提高工作服务效率和质量；严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，加强公务用车、用餐规范化管理，切实履行审批、报备等程序要求，巩固作风建设成效。
5.做好干部职工思想政治工作，及时开展不稳定因素大排查、大化解活动，将矛盾消化在基层，化解在萌芽状态，确保不发生越级上访或群体性事件。
6.深入学习贯彻党的二十届三中全会，深刻领会和把握进一步全面深化改革的重大意义、重大原则、重大举措、根本保证，增强党员政治自觉、思想自觉、行动自觉，切实把思想和行动统一到全会精神上来。
7.进一步加强党纪学习教育，将党纪要求内化于心、外化于行，将学习成果转化为实际行动，推动党纪学习教育往深里走往实里走。
8.强化意识形态工作，定期召开会议分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，增强忧患意识、政治意识，增强做好意识形态工作的主动意识和主体责任。
9.做好党员年度民主评议工作，认真开好“三会一课”和组织生活会，开展好全覆盖交心谈心，加强交流，沟通思想，促进工作。
10.制定党建工作计划，创新开展党建工作，积极开展党员教育培训，强化党员干部综合能力培养，提升整体功能。积极开展主题党日活动，确保一月一主题。做好党员的发展接收和党费收缴工作。
11.加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，强化风险监管和重点岗位项目排查，规范权力运行路径，扎紧制度的笼子，将反腐倡廉工作纵深推进。
二、单位预算单位构成
市水上应急救援中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市水上应急救援中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。市水上应急救援中心，2025年收支总预算296.80万元，较2024年收支预算总数增加61.63万元，主要是增加了在职人员目标考核奖、退休人员生活补助和党组织活动经费。
（一）收入预算情况
市水上应急救援中心2025年收入预算296.80万元，其中：一般公共预算拨款收入296.80万元，占100%。
（二）支出预算情况
市水上应急救援中心2025年支出预算296.80万元，其中：基本支出286.80万元，占96.63%；项目支出10.00万元，占3.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市水上应急救援中心，2025年收支总预算296.80万元，较2024年收支预算总数增加61.63万元，主要是增加了在职人员目标考核奖、退休人员生活补助和党组织活动经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入296.80万元；支出包括：社会保障和就业支出36.72万元、卫生健康支出16.60万元、交通运输支出213.60万元、住房保障支出19.88万元、灾害防治及应急管理支出10.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市水上应急救援中心，2025年收支总预算296.80万元，较2024年收支预算总数增加61.63万元，主要是增加了在职人员目标考核奖、退休人员生活补助和党组织活动经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出36.72万元，占12.37%；卫生健康支出16.60万元，占5.59%；交通运输支出213.60万元，占71.97%；住房保障支出19.88万元，占6.70%；灾害防治及应急管理支出10.00万元，占3.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为23.81万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为12.91万元，主要用于：遗属人员生活补助。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.91万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费（含生育保险）。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.20万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.49万元，主要用于：单位职工大额医疗费用补助和工伤保险缴费。
6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）2025年预算数为213.60万元，主要用于：用于保障机构正常运行，包括人员经费的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费和日常公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、培训费、福利费、工会经费、委托业务费、其他商品和服务支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.88万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。
8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2025年预算数为10.00万元，主要用于：船舶、应急保障车辆维修费、保险费、油料费和安全维稳等其他费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市水上应急救援中心2025年一般公共预算基本支出286.80万元，其中：
人员经费257.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、补充医疗保险、住房公积金、生活补助。
公用经费28.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市水上应急救援中心2025年“三公”经费财政拨款预算数4.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.30万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长100%。主要原因是2024年年底单位新购置公务用车一辆。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0.00万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.30万元，用于1辆公务用车车辆保险费用、维修保养、油料费、充电费、洗车费等方面支出，主要保障应急抢险、水路运输行业指导等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市水上应急救援中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.44万元，其中：会议费0万元，培训费0.30万元，差旅费1.14万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算增长36%。主要原因是2025年要安排2名技术工人等级培训。
（三）差旅费与2024年预算持平。主要原因是差旅费在防汛经费及水上安全维稳等项目资金中列支。
九、政府性基金预算支出情况说明
市水上应急救援中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市水上应急救援中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市水上应急救援中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市水上应急救援中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市水上应急救援中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市水上应急救援中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。