目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市潼射镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市潼射镇人民政府职能简介
主要职责是：认真贯彻财经法律、法规和政策；拟定本镇财政发展规划；编制本镇年度财政收支预决算，组织预算执行；分析财政收支执行情况，并向镇人大报告执行情况；管理各类财政资金和专项资金、政策性补贴资金等，保障民生工程建设，落实强农惠民补贴政策，健全补贴资金管理机制；管理政府非税收入；协助税务机关和非税收入执行部门征缴财政收入；创新财政管理机制，履行财政监管职能，负责指导和监管村级财务管理；负责乡镇债务管理，防范债务风险；负责乡村债务管理，防范债务风险；负责乡镇国有资产管理，确保资产保值增值；负责乡镇财政信息公开，增强财政管理透明度。
（二）射洪市潼射镇人民政府2024年重点工作
2024年，主要工作任务是：完成全年财政预算收支和各项财政工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）抓好预算收入，确保目标任务完成
（二）以民生为重点，确保民生政策落到实处。
（三）抓好增收节支开源节流工作，确保工资和重点支出资金需求。
（四）严格依法理财，进一步加强财政干部队伍建设。
二、部门预算单位构成
射洪市潼射镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位4个。主要包括：射洪市潼射镇宣传文化服务中心、射洪市潼射镇农业综合服务中心、射洪市潼射镇便民服务中心、射洪市潼射镇农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市潼射镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。射洪市潼射镇人民政府，2024年收支总预算1043.50万元，较2023年收支预算总数增加114.02万元，主要是2023年余下结转结余资金35.63万元，及2023年新招录事业人员1名、公务员2名，增加了人员经费等支出。
（一）收入预算情况
射洪市潼射镇人民政府2024年收入预算1043.5万元，其中：上年结转35.63万元，占3.41%；一般公共预算拨款收入1007.87万元，占96.59%。
（二）支出预算情况
射洪市潼射镇人民政府2024年支出预算1043.5万元，其中：基本支出1007.87万元，占96.59%；项目支出35.63万元，占3.41%。其中行政运行321.78万元，占30.84%，一般行政管理事务60.00万元，占5.75%，其他人大事务支出1.00万元，占0.09%，事业运行146.83万元，占14.07%，其他财政事务支出8万元，占0.77%，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.41万元，占5.85%，就业创业服务补贴0.63万元，占0.06%，其他社会保障和就业支出2.27万元，占0.22%，行政单位医疗12.27万元，占1.18%，事业单位医疗6.27万元，占0.6%，公务员医疗补助6.61万元，占0.63%，其他行政事业单位医疗支出1.59万元，占0.15%，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2万元，占0.19%，对村民委员会和村党支部的补助333.61万元，占31.97%，住房公积金48.24万元，占4.62%。其他支出35.00万元，占3.35%
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市潼射镇人民政府，2024年收支总预算1043.5万元，较2023年收支预算总数增加114.02万元，主要是主要是2023年余下结转结余资金35.63万元，及2023年新招录事业人员1名、公务员2名，增加了人员经费等支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1043.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入35.63万元；支出包括：一般公共服务支出537.6万元、社会保障和就业支出60.31万元、卫生健康支出26.74万元、农林水支出335.61万元、住房保障支出48.24万元、其他支出35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市潼射镇人民政府，2024年收支总预算1043.5万元，较2023年收支预算总数增加114.02万元，主要是主要是2023年余下结转结余资金35.63万元，及2023年新招录事业人员1名、公务员2名，增加了人员经费等项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
其中行政运行321.78万元，占30.84%，一般行政管理事务60.00万元，占5.75%，其他人大事务支出1.00万元，占0.09%，事业运行146.83万元，占14.07%，其他财政事务支出8万元，占0.77%，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.41万元，占5.85%，就业创业服务补贴0.63万元，占0.06%，其他社会保障和就业支出2.27万元，占0.22%，行政单位医疗12.27万元，占1.18%，事业单位医疗6.27万元，占0.6%，公务员医疗补助6.61万元，占0.63%，其他行政事业单位医疗支出1.59万元，占0.15%，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2万元，占0.19%，对村民委员会和村党支部的补助333.61万元，占31.97%，住房公积金48.24万元，占4.62%。其他支出35.00万元，占3.35%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为321.78万元，主要用于工资福利、津贴补贴、一般商品和服务。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为60万元，主要用于：政府采购及其他商品和服务支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为1万元，主要用于人大办公室打造费用。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为146.83万元，主要用于工资福利、办公费等。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为8万元，主要用于财政办公室打造费。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为57.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）就业创业服务补贴项）2024年预算数为0.63万元，主要用于就业创业服务支出。
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.27万元，主要用于社会保障和就业支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.27万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.27万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.61万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.59万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
12.农林水支出（类）脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于贫困村驻村工作队乡村振兴补助。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）2024年预算数为333.61万元，主要用于生活补助、村办公费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为48.24万元，主要用于单位上缴职工住房公积金。
16.其他支出（类）2024年预算数为35万元，主要用于农村综合改革转移性支付费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市潼射镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1043.5万元，其中：
人员经费514.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、补充医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费294.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市潼射镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数7.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
射洪市潼射镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算“三公”经费支出预算。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降21.74%。主要原因是缩减公务接待开支。
2024年公务接待费计划用于党委政府各项会议、培训、发展、建设等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算提升100%。主要原因是我镇新配备公车一辆。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客车0辆、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车等方面支出，主要用于公车保险及维修费、油费、电费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市潼射镇人民政府2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.6万元，其中：会议费0万元，培训费0.5万元，差旅费17.5万元。
（一）会议费较2023年预算下降0%。
（二）培训费较2023年预算下降16.7%。主要原因是培训减少。
（三）差旅费较2023年预算增加100%，主要原因是下村补贴和进城开会次数增多，另单独设立了差旅费科目。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市潼射镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市潼射镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市潼射镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为294.39万元，较2023年预算增加45.31万元，增长18.19%，主要原因是在职人员的增加等。
（二）政府采购情况
2024年，射洪市潼射镇人民政府安排政府采购预算2.5万元，主要用于采购电脑、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市潼射镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市潼射镇人民政府开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。