2024年度公开
目录
公开时间：2025年8月26日
第一部分 部门概况 ...................................................................................4
一、 部门职责 .........................................................................................4
二、 机构设置 ..........................................................................................4
第二部分 2023年度 部门决算情况说明 ..................................................................5
一、 收入支出决算总体情况说明 .........................................................................5
二、 收入决算情况说明 .................................................................................5
三、 支出决算情况说明 .................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............................................................7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .........................................................10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .............................................................11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 ...................................................................13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................................................................13
十、 其他重要事项的情况说明 ...........................................................................13
第三部分 名词解释 ...................................................................................14
第四部分 附件 ........................................................................................17
第五部分 附表 ........................................................................................17
一、收入支出决算总表 ..................................................................................17
二、收入决算表 ........................................................................................17
三、支出决算表 ........................................................................................17
四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................................................................17
五、财政拨款支出决算明细表 ...................................................................... .....17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............................................................. .....17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................................................................17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................................................................17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................................................................17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...............................................................17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...........................................................17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .................................................................17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ...................................................................17
1、贯彻落实国家水路运输管理的方针、政策、法律、法规。
2、加强宏观调控，统筹、协调，服务、监督、促进航运发展。
3、负责辖区水路客货运输、市场秩序的管理和整顿，审批船舶建造，运力增减的申报，核发办理企业、个体船舶水路营运开业申请，运输许可证、营业证。
4、负责辖区航道养护，发布航道通告。
5、监督沉船沉物及碍航物的打捞清除工作、对航道实施维护管理、整治、疏浚及设标，保障水上交通运输和安全的正常秩序。
6、负责水上交通安全监督和管理。
射洪市地方海事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入射洪市地方海事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
一、 入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为278.7万元。与2023年度相比，收、支总计各减少177.26万元，下降38.88%。主要变动原因是项目和人员变动导致金额变化。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 入决算情况说明
本年收入合计278.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入278.7万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
本年支出合计278.7万元，其中：基本支出187.84万元，占67.4%；项目支出90.86万元，占32.6%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为278.7万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少177.26万元，下降38.88%。主要变动原因是项目和人员变动导致金额变化。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出278.7万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少177.26万元，下降38.88%。主要变动原因是项目和人员变动导致金额变化。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出278.7万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.93万元，占4.28%；卫生健康支出8.03万元，占2.88%；交通运输支出250.45万元，占89.87%；住房保障支出8.29万元，占2.97%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
般公共预算支出决算数为278.7，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为9.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为43.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为186.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:支出决算为19.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为8.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出278.7万元，其中：
人员经费168.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费18.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算100%，较上年度减少0.18万元，下降43.2%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.18万元，下降43.2%。主要原因是减少接待。其中：
国内公务接待支出0.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元。
外事接待支出0万元。外事接待批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
十、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市地方海事处机关运行经费支出18.99万元，比2023年度减少8.27万元，下降30.35%主要原因是部分人员合并到执法大队。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市地方海事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市地方海事处共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于单位正常运行所需。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成0个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，海事处2024年度涪江、梓江设置航道标志专项经费项目支出等10个项目绩效自评报告，项目绩效自评报告详见附件。
第三部分 词解释
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指机关事业单位实施养老保险单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）指海事管理方面的支出。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
绩效自评详见公开附件
第五部分 附表