目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市退役军人事务局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市退役军人事务局职能简介
主要职能：维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。
（二）射洪市退役军人事务局2024年重点工作
2024年，市退役军人事务局严格落实市委、市政府各项部署要求，用心用情用力做好双拥、权益维护、安置就业、优待抚恤等重点工作，推动退役军人工作高质量发展。
（一）持续夯实服务保障基础。加大对各服务站的业务指导和培训力度，推进退役军人服务站政治文化建设，进一步推动镇、村退役军人服务站发挥实质作用。
（二）不断深化思想教育引导。切实加强退役军人思想政治建设和教育管理，创新宣传方式，培树正面典型，持续开展最美评选活动，引导和激发退役军人在高质量发展中建功立业。
（三）坚决落实优抚安置政策。全面落实优抚政策调整机制，及时按标准发放抚恤补助；高质量完成年度移交安置任务，持续推动各项政策落地见效。
（四）积极构建尊崇褒扬导向。深入开展双拥共建活动，厚植双拥文化，加强烈士纪念设施保护、维护。精心组织祭英烈活动。推进优抚事业单位改革创新，打造“军字号”服务品牌。
（五）用心用情化解信访矛盾。持续完善信访工作机制，保持信访矛盾攻坚化解工作韧劲，通过入户下访，开展政策法规宣讲，促进退役军人正确理解政策、依法有序维权。
二、预算单位基本情况
射洪市退役军人事务局为一级预算单位，行政单位，无下属二级单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。射洪市退役军人事务局2024年收支总预算12219.76万元，较2023年收支预算增加631.67万元，主要是因为优抚金、义务兵家庭优待金、退役安置补助资金等民生发放类项目资金年度正常调资。
（一）收入预算情况
射洪市退役军人事务局2024年收入预算12219.76万元，其中：上年结转1022.24万元，占8.37%；一般公共预算拨款收入11197.52万元，占91.63%。
（二）支出预算情况
射洪市退役军人事务局2024年支出预算12219.76万元，其中：基本支出437.13万元，占3.58%；项目支出11782.63万元，占96.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市退役军人事务局，2024年收支总预算12219.76万元，较2023年收支预算增加631.67万元，主要是因为优抚金、义务兵家庭优待金、退役安置补助资金等民生发放类项目资金年度正常调资。
收入包括：一般公共预算拨款收入11197.52万元，上年结转结余1022.24万元；支出包括：社会保障和就业支出11592.09万元、卫生健康支出589.55万元、住房保障支出38.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市退役军人事务局，2024年收支总预算12219.76万元，较2023年收支预算增加631.67万元，主要是因为优抚金、义务兵家庭优待金、退役安置补助资金等民生发放类项目资金年度正常调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出11592.09万元，占94.86%；卫生健康支出589.55万元，占4.83%；住房保障支出38.12万元，占0.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为45.25万元，主要用于：机关人员基本养老保险缴费。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为101万元，主要用于：残疾军人接收安置抚恤保障。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算数为1021.4万元，主要用于：义务兵优待金、大学生入伍奖励金发放。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2024年预算数为22万元，主要用于：公祭及烈士陵园日常管理维护。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为8392.19万元，主要用于：优抚对象抚恤和生活补助、节日慰问支出。
6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算数为650万元，主要用于： 一次性地方经济补助。
7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2024年预算数为2.19万元，主要用于：军队离退休干部安置支出。
8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2024年预算数为4.18万元，主要用于：军队离退休干部服务管理机构支出。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵管理教育（项）2024年预算数为42.71万元，主要用于：退役士兵教育培训、军队离退休干部服务管理机构支出。
10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2024年预算数为284.25万元，主要用于：军转干部安置、人员经费、自主择业退役金方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为129.86万元，主要用于： 一次性地方经济补助、军队转业干部安置、社保接续等工作。
12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为102.53万元，主要用于：局机关基本支出、人员支出。
13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为40万元，主要用于：退役军人服务中心运行支出。
14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为430万元，主要用于：开展拥军优属活动支出。
15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为231.53万元，主要用于：事业单位基本支出、人员支出。
16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为93万元，主要用于：其他退役军人管理事务支出，例如退役军人就业及教育培训。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.47万元，主要用于：机关行政人员医疗保险支出。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.16万元，主要用于：机关公务员医疗补助支出。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.07万元，主要用于：机关行政事业单位人员其他用于医疗方面的支出。
20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算数为534.85万元，主要用于：优抚对象中、省项目医疗补助支出。
21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）2024年预算数为35万元，主要用于：优抚对象其他医疗保障支出。
22、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为38.12万元，主要用于：在职机关行政事业人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出437.13万元，其中：
人员经费390.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、其他工资福利支出等。
公用经费46.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市退役军人事务局2024年“三公”经费财政拨款预算数6.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于双拥、优抚、退役安置、其他退役军人事务工作需要产生的公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障退役军人事务工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市退役军人事务局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.5万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算减少25%。
射洪市退役军人事务局2024年差旅费预算减少25%，主要原因是2023年未单独列支。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市退役军人事务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市退役军人事务局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为46.62万元，较2023年预算增加1.12万元，增长2.46%，主要原因是2024年单位人员增加，调整支出结构，机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
射洪市退役军人事务局2024年有预算政府采购项目，主要是采购空调4台，预算资金2万元；台式计算机8台，预算资金4万元；其他打印机5台，预算资金2.5万元，合计8.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年射洪市退役军人事务局开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算10760.39万元。其中：特定目标类项目22个，涉及预算10760.39万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7、拥军优属：指用于开展拥军优属活动的支出。
8、退役士兵安置：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助、对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
9、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置补助支出。
10、军队移交政府离退休干部管理机构：反映移交政府的军队离退休人员安置管理服务保障支出。
11、行政单位医疗：反映行政单位医疗方面的支出。