四川沱牌绿色生态食品产业园管理委员会
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
四川沱牌绿色生态食品产业园管理委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）沱牌产业园职能简介
（1）党工委职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，把制度建设贯穿其中；负责园区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责园区宣传和精神文明建设工作；负责上级党委交办的其他事项。
（2）管委会职责：贯彻落实国家、省、市有关绿色生态食品产业发展的政策法规和决策部署，促进园区绿色生态食品产业发展；编制园区发展规划、国土空间规划及其他专项规划并组织实施；支持和服务园区企业发展壮大，培育企业梯队发展，打造产业集群；负责园区企业要素保障和项目协调服务等工作；协调解决园区企业运行中的困难和问题；负责企业招商引资工作，延长绿色生态食品产业链；负责园区生态环境保护、应急管理等相关工作。
（二）沱牌产业园2025年重点工作
2025年，园区将认真贯彻落实市委、市政府决策部署，对标补短、争先赶超，力争实现产值330亿元，沱牌舍得实现产值130亿元以上。
1.抓机关建设，筑牢园区组织基础。一是健全园区机制建设。完善党工委、支委会等工作会议组织实施，确保会议高效，决策迅捷，执行落实。二是强化干部廉政教育。贯彻落实中央和省、市纪委全会精神，常态化开展党风廉政教育，持续加强干部党风廉政纪律教育，锻造忠诚、干净、担当的干部队伍。三是加强干部培育锻炼。坚持严管厚爱结合，重视年轻干部锻炼与入党积极分子培育，充分激发年轻干部攻坚克难、奋勇争先的动力活力。
2.抓项目攻坚，推动园区产业发展。一是持续推进舍得增产扩能项目。加快推进魏家营废水处理中心、288白酒库等5个已开工项目建设，力争新开工准备中心二期、净水厂三期、永和一期、短沟湾储酒库、黄沙一期及配套设施等项目5个，完成年度计划投资20亿元以上。二是积极推进招大引强工作。紧盯精酿啤酒、食品加工、饮料、复合调味料等优质企业开展招商引资，力争引进亿元以上项目5个以上。三是启动园区“十五五”规划编制。深入贯彻落实中央和省、市各级经济工作会议精神，加大园区重点项目谋划、包装、储备，积极争取特别国债、地方专项债等政策资金，常态化储备优质项目150个以上，50亿元以上项目1个，10亿元以上项目5个以上。
3.抓基础建设，加强园区保障能力。一是加快基础设施建设。计划新开工魏家营污水厂双回路电源、瞿河新建污水处理厂、瞿河安置房一期等项目7个，竣工金福路北段、魏家营新建10kv线路工程等项目7个，完成投资7亿元以上。二是加快推进征地拆迁工作。积极配合沱牌镇、瞿河镇加大征拆力度，加速推动黄沙片区二期、瞿河片区房屋拆迁，力争2025年全面完成净地交付工作。三是加快签约项目落地服务保障。积极推进天马二期项目建设，加快推进佳兴旺食品、恒裕城包装、通陶食品、俱进包装、生物科技新厂房、新希望智慧中央厨房等项目前期工作，力争2025年上半年开工建设。
4.抓融合发展，提升园区发展质效。一是推进酒旅融合发展。谋划实施酒旅小镇项目，积极推动老酒品鉴中心、舍得酒文化博物馆建设进度，助推地中海俱乐部项目尽快落地。二是加大品牌宣传打造。筹备开展“沱牌舍得全国行”活动12场，协助办好第四届老酒节活动，加强“酒乡匠人”劳务品牌培育，提升沱牌舍得美誉度和市场占有率。三是加强园区经济调度。着力实施“项目攻坚年”行动，加强园区经济统计调度，推进园区资金争取、项目建设、固定资产投资等指标提质进位，统筹做好安全生产、环境保护、土地报征、闲置土地处理等相关工作。
二、部门预算单位构成
沱牌产业园下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：射洪市酒粮产业发展中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，沱牌产业园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入305.98万元；支出包括：社会保障和就业支出14.86万元、卫生健康支出6.22万元、资源勘探工业信息等支出272.32万元、住房保障支出12.58万元。沱牌产业园，2025年收支总预算305.98万元，较2024年收支预算总数增加91.9万元，主要是本年度人员增加，导致人员经费和公用经费增加。
（一）收入预算情况
沱牌产业园2025年收入预算305.98万元，其中：一般公共预算拨款收入305.98万元，占100%。
（二）支出预算情况
沱牌产业园2025年支出预算305.98万元，其中：基本支出175.98万元，占57.51%；项目支出130万元，占42.49%。
四、财政拨款收支预算情况说明
沱牌产业园，2025年收支总预算305.98万元，较2024年收支预算总数增加91.9万元，主要是本年度人员增加，导致人员经费和公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入305.98万元；支出包括：社会保障和就业支出14.86万元、卫生健康支出6.22万元、资源勘探工业信息等支出272.32万元、住房保障支出12.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
沱牌产业园，2025年收支总预算305.98万元，较2024年收支预算总数增加91.9万元，主要是本年度人员增加，导致人员经费和公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出14.86万元，占4.86%；卫生健康支出6.22万元，占2.03%；资源勘探工业信息等支出272.32万元，占89%；住房保障支出12.58万元，占4.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为14.86万元，主要用于：行政事业单位在职人员基本养老保险。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.64万元，主要用于：在职行政基本医疗保险（含生育保险）。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.24万元，主要用于：在职机关事业公务员医疗补助及行政事业退休人员公务员医疗补助。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.34万元，主要用于：在职机关事业大额补充医疗保险、在职机关事业工伤保险及行政事业退休人员大额补充医疗保险。
5.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2025年预算数为125.18万元，主要用于：行政人员基本工资、津补贴、十三薪、公务交通补贴等人员经费和行政人员业务费等。
6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为130万元，主要用于：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2025年预算数为17.14万元，主要用于：反映单位其他用于资源勘探工业信息等方面支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.58万元，主要用于：行政事业类人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沱牌产业园2025年一般公共预算基本支出175.98万元，其中：
人员经费148.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、补充医疗保险、住房公积金。
公用经费27.1万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
沱牌产业园2025年“三公”经费财政拨款预算数5.3万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于上级督导工作接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费、停车费等方面支出，主要保障日常工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
沱牌产业园2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数26万元，其中：会议费4万元，培训费2万元，差旅费20万元。
（一）会议费较2024年预算下降150%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节俭，减少不必要的会议费开支。
（二）培训费较2024年预算下降33.33%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节俭，减少不必要的培训费开支。
（三）差旅费较2024年预算增长83.85%。主要原因是本年度人员增加，人员差旅费增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
沱牌产业园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
沱牌产业园2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，沱牌产业园机关运行经费财政拨款预算为27.10万元，较2024年预算增加12.67万元，增长87.80%。
（二）政府采购情况
沱牌产业园2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，沱牌产业园所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年沱牌产业园开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算130万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算130万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。