射洪市洋溪镇人民政府
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市洋溪镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市洋溪镇人民政府部门职能简介
1.加快农村经济发展，加强社会公共服务与管理，创造良好的社会环境，维护社会稳定；
2.根据市场的需要，加强农村民主法治建设，依法行政，规范管理；
3.调整和优化农业结构，提高产品质量和经济效益；
4.发展和完善农业产业化服务体系的建立，促进经济和社会事业发展。
（二）射洪市洋溪镇人民政府部门2025年重点工作
一是聚焦锂电产业，助力工业强市。深入实施打造“锂电之都核心区”发展战略，助推项目落地投产达效，全年计划征地600亩、拆迁180户，全面完成蓝固电解质项目征地，重点围绕盛屯3000吨金属锂、富临精工二期、天诺聚能新能源施工发力；全力攻坚横二路、瞿河大桥至锂电产业园连接线400余座坟墓搬迁，横一路、纵一路用地协调；协助完成锂电产业园区中水回用管网占地协调，确保化工园区整治事项验收顺利通过。
二是发展现代农业，保障粮食安全。全力抓好粮食和重要农产品生产。坚持提单产、稳面积、减损耗，推行休耕轮作、玉豆套作等耕作模式，促进冬闲田种植绿肥、油料，促进撂荒地复耕复垦。落实种粮主体收益保障支持政策，鼓励农民多种粮种好粮，稳定粮食播种面积7.1万亩，产粮3.9万吨，生猪出栏量5.1万头，确保三项指标均稳中有升。稳保“菜篮子”产品有效供给。加快建设绿色蔬菜产业基地核心区，助推1.27万亩“渝遂绵优质蔬菜产业带”建设，种植面积扩面500亩，新建（改）设施蔬菜大棚1000亩。推进“射洪红酱”优质原料生产基地试点镇建设。高质量推进“一村一业”全产业链创建，力争全年新认证绿色农产品1个；做好现代农业蔬菜产业园创建培育工作，培育1家县级以上示范专业合作社、1家县级以上示范家庭农场。
三是完善基础设施，优化发展环境。全力保障遂射快捷通道开工建设，完成涪江岛码头改造1处。加快实施一批农田水利重点项目，重点围绕防汛抗旱保安全、水利设施现代化提升、水资源优化配置等新时期工作重点，谋划一批系统性、前瞻性重大水利项目。深入推进城乡供水一体化改革，加快群英供水站在我镇投入使用。积极争取2025年农田水利基础设施建设项目，电力提灌站升级改造3处，山坪塘除险加固、整治维修14口。
四是做实民生要事，增进群众福祉。持续巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴，因户施策开展结对帮扶，确保现有817户脱贫户无一返贫，73户监测户无一失帮，收入稳定增加。低保户、特困户及其他群众城乡居民养老保险、医疗保险应买尽买，被征地农户纳入失地农民保险应保尽保。进一步落实家庭医生签约及国家基本公共卫生服务项目，计划为我镇辖区内超4000名65岁以上老年人开展健康体检，慢性病患者健康管理惠及人数超3000人，提高群众的生活质量和健康意识。多措并举落实就业帮扶，坚持每月推送就业信息，增强1.5万在外务工人员就业服务能力，回引就业创业农民工160人。加速推进县乡村三级劳务服务体系试点工作，助推专合社逐渐成为乡村振兴路上促进村民就业的中坚力量。改善为民办事服务环境和营商环境，不断优化112件下放事项“一网通办”和马上办。
五是坚持绿色发展，改善生态环境。持续推进“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。加强大气污染防治，狠抓秸秆禁烧，实现秸秆综合利用率94％以上。落实河湖长制，持续开展河湖清四乱、河道非法采砂等涉水违法行为执法打击和专项整治行动，对小流域进行污染物清理和疏通疏浚。做好已建成的农村污水治理设施巡查管护工作，实施互助村“千村示范”工程项目。系统推进农业面源污染防治，开展农药化肥减量增效，实现化肥利用率、农药利用率达42.5%，农药包装废弃物、废弃农膜回收率达80%、84%以上。实施农作物秸秆、畜禽综合利用提升五年行动计划，畜禽粪污综合利用率达85%以上。抓好“全域环卫”，深入开展农村人居环境整治行动，大力实施“小五化”“六顺六归六净”行动。计划在东山村实施“厕所革命”，新建无害化卫生厕所190户。持续开展最美庭院、干净人家评选，积极开展爱国卫生工作。
六是紧盯基层治理，促进社会稳定。扎实开展“八五”普法，争创普法宣传先进集体、先进个人。常态化开展扫黑除恶、禁毒防艾、反诈防邪、特殊人员管理等工作。常态化开展安全宣传教育、安全生产检查、风险隐患排查整治，牢固树立底线意识，筑牢安全生产防线。强化应急管理，健全体系，加强队伍建设，确保镇村两级17支队伍处于在线状态。指导村（社区）认真开展森防、消防、山洪地质灾害防御、河心洲岛等应急抢险救援疏散演练，提升应急处置能力。强化风险研判，落实重点信访群体和人员市、镇、村三级“五个一”制度及“4+1”包保责任体系。强化矛盾纠纷排查调处，持续巩固平安洋溪建设，深入开展社会治安综合治理，聚焦重点，管住人、管住事、管住活动，把矛盾风险稳控化解在萌芽状态。
二、部门预算单位构成
射洪市洋溪镇人民政府部门下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：射洪市洋溪镇便民服务中心、射洪市洋溪镇农业综合服务中心，射洪市洋溪镇宣传文化服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市洋溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。射洪市洋溪镇人民政府，2025年收支总预算3461.54万元，较2024年收支预算总数增加363.07万元，主要是基础绩效奖纳入预算管理、住房公积金基数提高。
（一）收入预算情况
射洪市洋溪镇人民政府2025年收入预算1730.77万元，其中：上年结转46.02万元，占2.65%；一般公共预算拨款收入1684.75万元，占97.34%。
（二）支出预算情况
射洪市洋溪镇人民政府2025年支出预算1730.76万元，其中：基本支出1684.79万元，占97.34%；项目支出45.97万元，占2.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市洋溪镇人民政府，2025年收支总预算3461.54万元，较2024年收支预算总数增加363.07万元，主要是基础绩效奖纳入预算管理、住房公积金基数提高。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1684.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入46.02万元；支出包括：一般公共服务支出858.31万元、社会保障和就业支出98.19万元、卫生健康支出39.67万元、农林水支出611.8万元、交通运输支出10.45、住房保障支出66.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市洋溪镇人民政府，2025年收支总预算3461.54万元，较2024年收支预算总数增加363.07万元，主要是基础绩效奖纳入预算管理、住房公积金基数提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出858.31万元、社会保障和就业支出98.19万元、卫生健康支出39.67万元、农林水支出611.8万元、交通运输支出10.45、住房保障支出66.33万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2025年预算数为608.55万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、基础绩效、奖金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用等人员经费和日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 2025年预算数为180.76万元，主要用于：乡镇基本财力保障转移支付及全县村建制调整工作经费。包括乡镇干部下村差旅、健康体检、乡镇交通安全、信访、维稳、城乡环境整治、基础设施维护、村干部人身意外伤害保险等。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他商品和服务支出（项）2025年预算数为69万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、福利费等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025年预算数为78.65万元，主要用于：行政事业在职人员基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 2025年预算数为5.86万元，主要用于：因公伤残人员杨仲武残疾抚恤金。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2025年预算数为13.67万元，主要用于：
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2025年预算数为25.01万元，主要用于：在职机关人员基本医疗保险。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2025年预算数为11.93万元，主要用于：在职行政、事业人员及退休人员公务员医疗补助。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2025年预算数为2.73万元，主要用于：行政事业在职人员大额补充医疗保险以及退休人员大额补充医疗保险。
10.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项） 2025年预算数为7万元，主要用于：乡村振兴方面支出。
11.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他农业农村支出（项） 2025年预算数为32.8万元，主要用于：农村一事一议项目方面支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2024年预算数为6.61万元，主要用于：村（社区）办公及运行维护经费，离任村干部报酬。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 2025年预算数为604.8万元，主要用于：村（社区）在职干部报酬，小组长报酬，村（社区）办公及运行维护经费，职业村支书报酬，离任村干部报酬。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 2025年预算数为10.45万元，主要用于：2025年洋溪公益性渡口运行维护。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算数为66.33万元，主要用于：机关行政事业单位在职人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市洋溪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1684.79万元，其中：
人员经费1207.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、其他行政事业单位医疗支出、补充医疗保险、住房公积金、抚恤金、其他工资福利支出。
公用经费475.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护经费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市洋溪镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数5.25万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费4.65万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算2025年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算下降70%。
主要原因是严格控制“三公”经费支出，落实政府过紧日子要求。
2025年公务接待费计划用于接待上级检查、工作指导、视察以及其他乡镇调研考察等各类公务接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长8%。
主要原因是公务用车使用频率增加，保养增多。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2025年安排公务用车运行维护费4.65万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障接待上级检查、工作指导、视察以及其他乡镇调研等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市洋溪镇人民政府2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数42.04万元，其中：会议费0.5万元，培训费0.25万元，差旅费41.29万元。
（一）会议费2024年预算与2025年预算持平。
（二）培训费较2024年预算下降50%。
主要原因是严格控制“三公”经费支出，落实政府过紧日子要求。
（四）差旅费较2024年预算增长8%。
主要原因是政府工作人员增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市洋溪镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市洋溪镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，射洪市洋溪镇人民政府及下属洋溪镇农业服务中心等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为475.62，较2024年预算增加15.3万元，增长3.3%。
（二）政府采购情况
2025年，射洪市洋溪镇人民政府安排政府采购预算3.45万元，主要用于采购电脑，空调，打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，射洪市洋溪镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年洋溪镇人民政府开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10.45万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算10.45万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。